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龙陵县国土资源局部门2018年度部门决算

   第一部分  龙陵县国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  龙陵县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的县政府工作部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、主动作为，用地保障服务有力。一是全力做好用地保障工作。2018年度第一批次城镇建设用地取得用地批复，批准面积497.54亩，正在组件上报4个项目。上报易地扶贫搬迁安置点用地2个批次，涉及29个安置点2169户农户，用地面积527.68亩。办理设施农业项目用地备案46宗447.5亩，报批农户建房面积113.73亩。二是积极做好土地保障供应工作。共供地19宗452.385亩，收取土地出让金7620.13万元。三是认真抓好增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁工作。共编制完成增减挂钩方案10个，正在编制1个，已获得省级批准7个，节余指标1216.46亩，已取得省厅预售证4个，批准预售节余指标431亩，已流转308.99亩，流转收益金7725万元。四是积极做好征地拆迁及服务工作，确保重点项目建设平稳推进。

2、绿色发展，矿政管理工作切实加强。一是严格矿业权审批程序，依法依规审批矿权。组织开展各类保护区及规划审查22宗，联勘联审及生态环境综合评估15宗。办理采矿权延续7宗、注销1宗，办理探矿权延续及缩小勘查面积5宗、注销3宗。二是全力以赴做好矿产资源转型升级工作。镇安大坝煤矿已通过市级验收，正在办理采矿许可证注销手续，镇安煤矿已办理采矿权延续手续。转型升级中的25座矿山已完成联勘联审及矿山生态环境综合评估工作，通过审查的11座矿山已经县矿管委讨论通过，需变更开采方式及生产规模的9座矿山已上报市矿管委审查。三是完成了黄龙玉矿、铌钽矿、硅石矿等10个矿种的采矿权出让收益基准价市场资料收集工作，收缴采矿权出让收益预存款3821.54万元。四是健全矿山地质环境保护与土地复垦长效监管机制，督促完成13座矿山的地质环境恢复治理及土地复垦工作，共收缴土地复垦保证金254.93万元。

3、多措并举，地质灾害防治工作更加有力。一是狠抓责任落实，确保各项工作措施落实到位。认真开展宣传培训、群测群防、应急演练、应急值守、“两卡”发放等工作。二是狠抓工程治理项目实施力度。共施工建设工程治理项目7个，其中特大型项目1个、大型项目3个、中小型项目3个。共申报地质灾害治理项目20个，其中：大型项目6个、中小型项目14个，已批准列入省级项目库1个大型项目（腊勐镇大垭口龙塘山滑坡治理项目），已批准列入市级项目库12个项目（中小型项目7个、应急治理项目5个）。

4、积极争取，土地整治项目工作成效明显。勐糯等2个乡镇勐糯等5个村土地整治项目主体工程建设完成，正在进行扫尾和竣工结算。完成了2018年耕地质量等别调查评价与监测编制工作，完成了勐糯镇大寨等3个村（补充耕地）项目、平达等2个乡镇橄榄寨等4个村（补充耕地）项目可研、规划设计及预算编制工作。

5、严格执法监察，群众合法权益得到保护。严格国土资源执法监察，共进行巡查164次，立案查处国土资源违法案件118件，其中土地违法案件5件，矿产违法案件113件，已结案101件。共计没收违法所得85.9万元，收缴罚款239.1万元，没收硅石矿1000.86吨，没收建筑用砂石料3439.25立方米，有效遏制了国土资源违法行为频发多发的趋势，促进了资源的合理开发利用。

6、以人为本，基础工作稳步推进。一是完成了新一轮征地统一年产值补偿标准修订工作，已上报省级审批。二是积极推进新一轮土地定级与基准地价更新工作。完成了龙山镇、镇安镇、勐糯镇新一轮基准地价更新工作，制定了象达镇、腊勐镇、龙江乡、龙新乡、平达乡、碧寨乡、木城乡、松山旅游小镇、黄草坝工业园区土地分等定级与基准地价。目前更新成果通过市级验收。三是不动产统一登记工作顺利推进。累计办理不动产权证3455本，不动产权证明1108份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计92,802,236.22元。其中：财政拨款收入92,802,236.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年46,564,636.96元对比增加46237599.26元，增长99.30%，主要原因为2018年县财政安排资金偿还贷款本金及利息61381062.5元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计94,473,913.36元。其中：基本支出11,360,052.86元，占总支出的12.02%；项目支出83,113,860.50元，占总支出的87.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年40,295,955.37对比增加54177957.99元，增长134.45%，主要原因为2018年县财政安排资金偿还贷款本金及利息61381062.5元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,360,052.86元。与上年11,207,825.37对比增加152227.49元，增长1.36%，主要原因2018年调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,113,860.50元。与上年29,088,130对比增加54025730.5元，增长185.73%，主要原因为2018年县财政安排资金偿还贷款本金及利息61381062.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出90,120,217.36元,占本年支出合计的95.39%。与上年35,013,025.37对比增加55107191.99元，增长157.39%，主要原因为2018年县财政安排资金偿还贷款本金及利息61381062.5元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32,708,179.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.29%。主要用于偿还贷款本金及利息；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10,952,947.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于退休人员经费及遗属补助23986.24元，机关事业单位基本养老保险缴费978051.6元，失地农民养老保障金9950910.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出30,201,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.51%，主要用于贷款偿还本金及利息30201875.00元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出16,257,215.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.04%。主要用于主要用于人员经费支出,单位日常公用经费及支付中介公司服务费等资金；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为228600.00元，支出决算为228,063.41元，完成预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为119,915.35元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为108,148.06元，完成预算的99.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）2017年无公务用车购置费，公务用车运行维护支出减少原因为公车改革，公务车辆减少，加之公务用车管理更加规范，减少了非公务活动用车。

（2）2017年公务接待支出减少主要原因为我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，原则上公务接待一律到局机关廉政食堂进行，不上烟酒等规定。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,981.84元，下降3.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,579.23元，下降5.20%；公务接待费支出决算减少1,402.61元，下降1.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）2017年无公务用车购置费，公务用车运行维护支出减少原因为公车改革，公务车辆减少，加之公务用车管理更加规范，减少了非公务活动用车。

（2）2017年公务接待支出减少主要原因为我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，原则上公务接待一律到局机关廉政食堂进行，不上烟酒等规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出119,915.35元，占52.58%；公务接待费支出108,148.06元，占47.42%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出119,915.35元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119,915.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害防治、矿山巡查、违法土地及矿山执法巡查、土地整治、地质灾害项目治理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出108,148.06元。其中：

国内接待费支出108,148.06元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次914人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查交流、乡镇工作等业务往来，突发事件工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县国土资源局部门2018年机关运行经费支出3,137,383.57元，与上年3,350,498.33元对比减少213114.76元,主要原因为响应国家压缩机关运行费的要求，尽最大限度降低我局机关运行费。部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费209216.1元；

（2)差旅费499753元；

（3)公务接待费108148.06元；

（4）劳务费1294057.94元；

（5）委托业务费3248644.3元；

（6）公务用车运行维护费119915.35元；

（7）其他交通费用399914元；

（8）其他商品和服务支出5200元；

（9）邮电费51572.91元；

（10）水电费29149.19元；

（11）维修(护)费6230元；

（12）印刷费6846元；

（13）会议、培训费24021元；

（14）专用材料费75625元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县国土资源局部门资产总额12,978,454.59元，其中，流动资产3,853,205.60元，固定资产8,811,476.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产313,772.72元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年20,291,709.05元相比，本年资产总额减少7,313,254.46元，其中：流动资产减少7,176,671.18元，固定资产减少76,700.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少467,666.00元，无形资产增加219,762.72元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值88000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额182905元,其中：政府采购货物支出85705元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出97200元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

 项目一：  

1.项目名称:融资款还本付息

2.项目基本情况：龙陵县财政局安排资金归还龙陵县低丘缓坡土地收储项目融资款及龙陵县龙山北片区土地收储项目融资款本金及利息。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：绩效自评工作由办公室及各相关股室组成绩效评价工作组，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：62910054.5元

②项目资金执行情况：项目资金使用62910054.5元，其中偿还本金60000000.00元，偿还利息2910054.5元。

③项目资金管理情况：严格按照财政要求，及时偿还本金及利息，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：已还清贷款本金及利息。

②效益指标完成情况：通过按时偿还贷款本金及利息，有力的支持了我县社会经济发展 。

③满意度指标完成情况：按时足额偿还贷款本金及利息，维护了政府良好的信用形象，金融机构很满意。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：自评结果为优。 

7.结果公开情况和应用打算：整体自评结果在政府门户网站已公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题 ：无

项目二：

1.项目名称：土地报批费用

2.项目基本情况：为了满足全县经济发展需要，我局积极作为，保障全县土地供应，及时足额交纳土地报批手续所需失地农民养老保障金、耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费等。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：绩效自评工作由办公室及各相关股室组成绩效评价工作组，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：14304606.00元

②项目资金执行情况：项目资金使用14304606.00元，其中失地农民养老保障金13698771.00元，新增建设用地有偿使用费482670.00元，耕地开垦费123165.00元。

③项目资金管理情况：严格按照财政要求，及时交纳各种土地报批费用，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：完成2018年土地报批任务。

②效益指标完成情况：通过土地报批，有力支撑了龙陵县经济发展。

③满意度指标完成情况：按要求交纳报批土地费用，及时办理土地报批手续，有力支撑了龙陵县经济发展，群众满意度高。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：自评结果为优。 

7.结果公开情况和应用打算：整体自评结果在政府门户网站已公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题 ：无

项目三：

1.项目名称：土地变更与遥感监测技术服务费

2.项目基本情况：全面掌握全县2017年度土地利用变化情况，持续更新全县土地调查成果，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：绩效自评工作由办公室及各相关股室组成绩效评价工作组，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：97200.00元

②项目资金执行情况：项目资金使用97200.00元，为中介技术服务费。

③项目资金管理情况：严格按照财政要求，及时支付技术服务费用，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：完成2017年土地变更与遥感监测技术服务。

②效益指标完成情况：通过进行土地变更与遥感监测，全面摸清了全县土地利用状况。

③满意度指标完成情况：摸清全县土地利用状况，有力于全县经济发展，群众满意度高。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：自评结果为优。 

7.结果公开情况和应用打算：整体自评结果在政府门户网站已公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题 ：无

项目四：

1.项目名称：龙陵县城乡建设用地增减挂钩方案编制技术服务费

2.项目基本情况：依据全县土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为农用地的农村建设用地地块（即拆旧区）和拟用于安置及城镇建设的地块（即建新区）等面积共同组成拆旧建新项目区，通过拆旧建新和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，改善农村生产生活条件，提高节约集约用地水平，优化城乡用地布局，助力脱贫攻坚和乡村振兴事业。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：绩效自评工作由办公室及各相关股室组成绩效评价工作组，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2526300.00元

②项目资金执行情况：项目资金使用2526300.00元，为方案编制中介技术服务费。

③项目资金管理情况：严格按照财政要求，及时支付技术服务费用，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：完成全县城乡建设用地增减挂钩方案编制。

②效益指标完成情况：通过方案编制，为下一步拆旧建新，土地复垦打好坚实基础，保证项目区内各类土地面积平衡，改善农村生产生活条件，提高节约集约用地水平，优化城乡用地布局，助力脱贫攻坚和乡村振兴事业。

③满意度指标完成情况：为项目区群众拆旧建新，土地复垦，助力脱贫攻坚，群众满意度高。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：自评结果为优。 

7.结果公开情况和应用打算：整体自评结果在政府门户网站已公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题 ：无

项目五：

1.项目名称：地质灾害防治资金

2.项目基本情况：龙陵县山高坡陡，雨水充沛，每年滑坡、泥石流、坍塌等地质灾害频发，地质灾害尤为重要。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：绩效自评工作由办公室及各相关股室组成绩效评价工作组，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：3075700.00元

②项目资金执行情况：项目资金使用3075700.00元，其中地质灾害项目建议书编制中介费100000.00元，地质灾害应急处置资金124000.00元，地质灾害项目治理资金1831700.00元，地质灾害避让搬迁补助1020000.00元。

③项目资金管理情况：严格按照地质灾害资金管理办法要求使用地质灾害资金，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：编制地质灾害项目建议书5份，加强地质灾害应急处置能力，积极治理地质灾害项目10个，主动搬迁避让地质灾害农户51户。

②效益指标完成情况：通过地质灾害防治，大大减少了人民群众受到地质灾害的威胁，最大限度减少了人民群众生命财产的损失。

③满意度指标完成情况：通过地质灾害防治，大大减少了人民群众受到地质灾害的威胁，最大限度减少了人民群众生命财产的损失，保护了人民群众的切身利益，人民群众满意度高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：自评结果为优。 

7.结果公开情况和应用打算：整体自评结果在政府门户网站已公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题 ：无

项目六：

1.项目名称：龙陵县全域永久基本农田划定技术服务费

2.项目基本情况：保护基本农田是我国一项相当重要的工作，是关系到全国粮食稳定的大事。通过划定全县的永久基本农田，有利于基本农田的保护。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：绩效自评工作由办公室及各相关股室组成绩效评价工作组，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：200000.00元

②项目资金执行情况：项目资金使用200000.00元，为方案编制技术服务费尾款。

③项目资金管理情况：严格按照相关资金管理办法要求，及时支付中介技术服务费，专款专用。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：完成全县全域基本农田划定。

②效益指标完成情况：通过划定全县基本农田范围，有效保护好全县的基本农田，为粮食稳定打下坚实基础。

③满意度指标完成情况：为人民群众保护好赖以生存的土地，保护了人民群众的切身利益，人民群众满意度高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：自评结果为优。 

7.结果公开情况和应用打算：整体自评结果在政府门户网站已公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题 ：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

    1.项目名称：部门整体支出绩效自评

2.部门基本情况 

（1）部门概况 

①机构情况

龙陵县国土资源局下设办公室、地籍测绘科、耕地保护利用科、矿产资源管理科、规划科、地质环境科、政策法规科7个职能科（室）、1个执法监察大队、10个派出机构和3个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心）。

②基本职能

a.贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；组织实施有关国土资源管理的政策法规；依法负责有关行政复议。  

b.组织编制全县国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并监督实施；审核报批乡（镇）土地利用总体规划；承担矿产资源的调查评价；承办国家、省、市立项的建设项目用地预审报件。  

c.依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，依法查处违法案件。  

d.拟定全县耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报国家和省市批准的农地转用、征地、土地开发复垦整理及移民工程用地的审查、汇总、报批工作；承担土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。  

e.拟定全县地籍管理、测绘行政管理实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作。  

f.组织实施全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；审批土地使用权评估价格，承办报批土地使用权、矿业权处置方案。  

g.组织全县辖区内分散、零星、小规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。  

h.负责全县地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿产业权设置情况，协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；负责调处探矿权权属纠纷，承办查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为，保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。  

i.组织对矿山企业资源开发利用方案的报批，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；协助上级划定矿区范围、报批采矿权及采矿许可证；协助办理采矿权的变更、延续和注销登记；组织收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关审查采矿权授予、转让；负责征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，负责查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。  

j.组织实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；组织实施地质灾害防治工作，负责矿山环境的恢复与治理；组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。  

k.拟定全县国土资源财务管理实施意见，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。  

l.承办县委、县政府和上级国土资源部门交办的其他事项。  

③年末机构人员情况

我局人员编制数77人，其中：局机关17人（含工勤2人，不含暂定编4人），土地收购储备交易中心11人，土地整理中心7人，不动产登记局12人，基层国土资源管理所30人。全系统干部职工年末在职人数总计67人，其中： 局机关15人, 工勤2人，土地收购储备交易中心10人，土地整理中心6人，不动产登记局9人，基层国土所25人。人员情况与2017年对比年末在职人数减少3人（ 新考入1人，调出3人，退休1人）

(2).部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县国土资源局2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展国土资源职能职责，整理归纳出2018年龙陵县国土资源局重点项目绩效目标。

(3).部门整体收支情况

①2018年决算收入92802236.22元，其中财政拨款收入92802236.22元，占总收入96.49%（年初结余3375081.59元）；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加2385355.80元，增加率36.56%。

②2018年决算支出94473913.36元，其中：财政拨款支出94473913.36元，占总支出100%。基本支出11360052.86元，占总支出12.02%；项目支出83113860.50元，占总支出87.98%。预算支出比上年增加2385355.80元，增长率36.56%。

(4).部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

我局通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

(2)自评指标体系（详见附表）

(3)自评组织过程 

①准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织自评。

③总结阶段（2018年12月1日——31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系。

4.评价情况分析及综合评价结论

(1)结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。 

    (2)根据局股室开展的自评情况，2018年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

5.存在的问题和整改情况

(1)各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。  

(2)项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；

7.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

(1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

(2)提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

8.其他需说明的情况

(1)根据中共龙陵县县委、龙陵县人民政府关于印发《龙陵县深化机构改革的》的通知，龙陵县国土资源局于2019年3月变更为龙陵县自然资源局。

    (2)其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052300632401111