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龙陵县自然资源局部门2023年预算公开目录

第一部分龙陵县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实自然资源和国土空间规划及测绘信息管理有关政策。

2.负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织编制自然资源发展规划，负责自然资源节约集约利用管理工作，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理职责。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责对县城规划区内规划实施统一管理，依法对规划区建设用地范围内的建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外广告设施、城市雕塑、景观小品等各类建设项目实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划设计条件，并核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

8.负责县城规划区内的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑职责。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产动态储量管理及压覆矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理、负责测量标志保护。

15.执行党中央国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政应诉工作。指导乡镇人民政府开展自然资源行政执法工作。

16.统一领导和管理龙陵县林业和草原局。

17.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、自然资源开发利用和权益股、耕地保护管理股、自然资源确权登记股、矿产资源地质管理股、国土空间城乡规划股、法规股、龙陵县自然资源综合行政执法大队。

所属单位15个，分别是：

1.龙陵县自然资源局龙山自然资源所

2.龙陵县自然资源局镇安自然资源所

3.龙陵县自然资源局龙江自然资源所

4.龙陵县自然资源局腊勐自然资源所

5.龙陵县自然资源局碧寨自然资源所

6.龙陵县自然资源局龙新自然资源所

7.龙陵县自然资源局象达自然资源所

8.龙陵县自然资源局平达自然资源所

9.龙陵县自然资源局勐糯自然资源所

10.龙陵县自然资源局木城自然资源所

11.龙陵县土地整理中心

12.龙陵县土地收购储备交易中心

13.龙陵县不动产登记中心

14.龙陵县规划管理中心

15.龙陵县黄龙玉开发管理服务中心

（三）重点工作概述

1.严防死守，坚守耕地和基本农田保护红线。一是靠实工作责任。认真落实耕地保护和基本农田保护目标责任制，强化保护主体责任，坚守耕地保护红线，严厉打击和查处未批先建、非法占用耕地进行建设等土地违法行为。二是认真落实永久基本农田特殊保护措施。强化规划管控，严格限制选址，严格控制重大建设项目占用永久基本农田，严禁未批先建。三是持续巩固永久基本农田划定成果。高标准高质量完成好国土空间规划编制工作，坚决守住耕地和基本农田保护底线不动摇。四是加强建设项目用地预审、规划审查、计划指标的管理。

2.主动作为，切实提高资源保障和服务水平。一是加快土地报批效率。做好乡村振兴、城市建设批次用地、社会民生以及重点招商引资项目的用地保障工作，做好2023年全县重大项目及前期项目的要素保障工作。进一步优化营商环境，将营商环境纳入年度重点工作抓实抓好。加强与投资及行业主管部门的沟通衔接，及时了解和掌握重点建设项目的用地需求，认真落实好重点建设项目报批告知制度和报告制度。及时做好规划选址、规划审查、用地预审、指标争取、组件报批、征地拆迁等要素保障服务，确保各类建设项目用地上报及时、供应及时。二是加快项目供地。对民生工程用地和重大项目工程用地做到应保尽保，及时按程序予以供地，确保项目按时开工建设。三是积极做好征地拆迁服务工作。依法依规开展征地拆迁工作，严格执行“两公告一登记”等制度，服务好各类项目建设。

3.节约集约，促进资源高效利用。一是持续深入推进批而未供和闲置土地清理处置工作。综合运用规划调整、收回再盘活、征收闲置土地费、督促动工等方式，千方百计抓好批而未供土地、闲置土地处置及城镇低效用地的盘活利用，促进土地资源节约集约利用。二是抓好土地整治项目工作。挂图作战，倒排增减挂钩项目验收时序，加快推进项目验收进度，确保项目按期验收投入使用。加快后备资源调查，加快新编方案报批力度，努力储备、申报、实施项目。开展好2023年耕地耕地质量等级调查评价与监测工作。

4.加强监管，切实规范矿产资源开发利用秩序。一是科学合理开发利用。充分考虑全县道路交通、运输成本、市场需求等情况，抓紧完成第四轮矿产资源规划编制工作，对全县矿产资源开发利用进行统筹安排和部署，优化开发与保护布局，合理规划布局，并根据经济社会发展需求情况适时投放矿权，切实保障矿产资源供应。二是强化对矿业权的监督管理工作，严格落实矿业权审批联勘联审、矿山生态环境综合评估、矿山储量动态测量、勘查开采信息公示等制度，把生态环境保护责任落实到矿产资源开发利用的全过程。三是强化执法监察，督促矿山企业认真落实矿山地质环境恢复治理责任，严厉打击无证开采、越界开采、私挖滥采等矿产资源违法行为，形成强大的震慑力，坚决遏制住矿产资源违法行为高发势头。

5.以人为本，切实维护群众权益。一是强化地质灾害防治工作。充分发挥县、乡、村、组四级群测群防防治体系，全面排查地质灾害隐患点，加强防灾减灾宣传培训，切实提高防灾意识和能力，严格落实好汛期24小时值班、领导带班、灾情速报、重要天气预报信息通报等制度，保护好人民群众的生命财产安全，确保安全度汛。二是积极争取项目和资金支持，加快地质灾害工程治理项目和因灾搬迁避让项目建设力度，及早消除地质灾害安全隐患。三是深化不动产统一登记制度改革工作，妥善处理好各种历史遗留问题，最大限度方便群众办事。四是加大信访和矛盾纠纷化解调处力度。依法妥善处理好群众的信访诉求，努力提高一次性办结率和群众满意率。

6.依法行政，深入推进法治建设。一是依法行政。在依法依规的前提下认真履行工作职责，牢固树立依法行政的思想意识，在工作中时时处处依法依规按法定程序办事，全面推进法治建设，努力实现自然资源治理体系和治理能力现代化。二是规范权力运行，强化自然资源行政监管。进一步规范工作流程和运行标准，扎紧制度笼子，规范权力运行。三是厚植法治理念，营造法治环境。深入贯彻《龙陵县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，广泛宣传，努力提高全面科学素质。充分利用“4.22世界地球日”、“6.25土地日”、“8.29全国测绘法宣传日”、“12.4国家宪法日暨全国法制宣传日”等节日开展宣传活动，加大法治宣传力度，大力宣传自然资源管理保护方面的法律法规和政策规定，营造法治文化氛围，使法治观念深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制66人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17872293.25元，其中：一般公共预算17772293.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

2023年部门财务总收入17872293.25元，比上年数14987685.82元对比增加2884607.43元，增长19.25%。其中：一般公共预算17772293.25元，与上年数14987685.82元对比增加2784607.43元，增长18.58%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加变动；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；三是增加2023年自然资源综合事务管理专项资金预算1000000.00元；政府性基金0元与上年持平；国有资本经营收益0元与上年持平；财政专户管理资金收入0元与上年持平；事业收入0元与上年持平；事业单位经营收入0元与上年持平；上级补助收入0元与上年持平；附属单位上缴收入0元与上年持平；其他收入100000.00元，与上年数0元对比增加100000.00元，主要原因分析：该收入实际为2022年度单位自有资金的结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17772293.25元，其中:本年收入17772293.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17772293.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入17772293.25元，与上年数14987685.82元对比增加2784607.43元，增长18.58%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加变动；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；三是2023年自然资源综合事务管理专项资金增加预算1000000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入100000.00元，与上年数0元对比增加100000.00元，主要原因分析：该收入实际为2022年度单位自有资金的结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17872293.25元。财政拨款安排支出17772293.25元，其中：基本支出14772293.25元，与上年对比，比上年预算增加1784607.43元，同比增长13.74%，主要是：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加变动；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长。项目支出3000000.00元，与上年对比，比上年预算增加1000000.00元，同比增长50%，主要是2023年自然资源综合事务管理专项资金增加预算1000000.00元。单位自有资金支出100000.00元，与上年对比，比上年预算增加100000.00元，同比增长100%，主要是该支出实际为2022年度单位自有资金的结转结余安排的支出。

功能科目分组：

2080501行政单位离退休10800.00元，主要用于单位退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1108788.48元，主要用于单位在职职工养老保险财政配套资金。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于机关及事业人员职业年金记实缴费支出。

2101101行政单位医疗支出297673.73元，主要用于单位行政人员医疗保险。

2101102事业单位医疗支出229765.61元，主要用于单位事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出561149.12元，主要用于单位公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出28159.20元，主要用于单位行政、事业、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

2200101行政运行8428286.54元，主要用于行政干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2200114地质勘查与矿产资源管理54000.00元，主要用于驻小黑山群众代表补助。

2200150事业运行3813670.57元，主要用于事业干部职工工资、公务经费、工会经费、公务用车租车费等。

2200199其他自然资源事务支出1000000.00元，主要用于单位2023年自然资源综合事务管理专项业务支出。

2240601地质灾害防治支出2000000.00元，主要用于龙陵县2023年地质灾害防治县级配套资金。

按照经济科目分类为：办公费300000.00元、水费5000.00元、电费5000.00元、邮电费5000.00元、差旅费200000.00元、劳务费600000.00元、委托业务费785000.00元、公务用车运行维护费100000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出14772293.25元，项目支出3100000.00元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出13518248.69元，其中：30101基本工资3003012.00元、30102津贴补贴2421132.00元、30103奖金719451.00元、30107绩效工资1721424.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1108788.48元、30109职业年金缴费240000.00元、30110职工基本医疗保险缴费524499.34元、30111公务员医疗补助缴费561149.12元、30112其他社会保障缴费50792.75元、30199其他工资福利支出3168000.00元；

302商品和服务支出1239404.56元，其中：30201办公费116000.00元、30205水费4000.00元、30206电费18000.00元、30207邮电费15000.00元、30211差旅费200000.00元、30213维修（护）费5000.00元、30217公务接待费50000.00元、30226劳务费254000.00元、30228工会经费120574.56元、30231公务用车运行维护费80000.00元、30239其他交通费用366030.00元、30299其他商品和服务支出10800.00元；

303对个人和家庭的补助支出14640.00元，其中：30305生活补助14640.00元。

项目支出为：302商品和服务支出3100000.00元，其中：30201办公费300000.00元、30205水费5000.00元、电费5000.00元、30207邮电费5000.00元、30211差旅费200000.00元、30226劳务费600000.00元、30227委托业务费1785000.00元，30231公务用车运行维护费100000.00元、30299其他商品和服务支出100000.00元（单位自有资金）。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排14772293.25元，其中：人员经费13532888.69元；公用经费1239404.56元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计3000000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目1个，资金共计2000000.00元；事业发展类项目1个，资金共计1000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休10800.00元，主要用于单位退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1108788.48元，主要用于单位在职职工养老保险财政配套资金。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于机关及事业人员职业年金记实缴费支出。

2101101行政单位医疗支出297673.73元，主要用于单位行政人员医疗保险。

2101102事业单位医疗支出229765.61元，主要用于单位事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出561149.12元，主要用于单位公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出28159.20元，主要用于单位行政、事业、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

2200101行政运行8428286.54元，主要用于行政干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2200114地质勘查与矿产资源管理54000.00元，主要用于驻小黑山群众代表补助。

2200150事业运行3813670.57元，主要用于事业干部职工工资、公务经费、工会经费、公务用车租车费等。

2200199其他自然资源事务支出1000000.00元，主要用于单位2023年自然资源综合事务管理专项业务支出。

2240601地质灾害防治支出2000000.00元，主要用于龙陵县2023年地质灾害防治县级配套资金。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计100000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额124000.00元，其中：政府采购货物预算44000.00元、政府采购服务预算80000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230000.00元，与上年预算数一致，同比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县自然资源局2023年公务接待费预算为50000.00元，与上年预算数一致，同比持平，国内公务接待批次为82次，共计接待410人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为180000.00元，与上年预算数一致，同比持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致，同比持平；公务用车运行维护费180000.00元，与上年预算数一致，同比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2023年公务用车运行维护费预算未包含上级专项资金，在本年汛期间，我局可能会列支部分上级补助（地质灾害防治资金）到公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县自然资源局共申报项目2个，为龙陵县2023年地质灾害防治县级配套资金和2023年自然资源综合事务管理专项资金，已全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算重点项目1个，为龙陵县2023年地质灾害防治县级配套资金，财政预算安排2000000.00元，编制绩效指标1个。2023年龙陵县自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2241004.56元，比上年预算增加1365346.48元，同比增长155.92%，占基本支出的15.17％，主要是：一是2022年度我单位该项统计数中未含部门项目支出安排的机关运行费用，导致本年增幅较大；二是坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县自然资源局资产总额54350583.00元，其中，流动资产3545447.76元，固定资产17410876.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程31560282.97元，无形资产1833976.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11071054.39元，其中固定资产减少196247.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值279097.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县自然资源局2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县自然资源局2023年部门预算表（预算公开表）。

监督索引号53052300632400111