监督索引号53052300632400000

目 录

第一部分 龙陵县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵自然资源局2022年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、市对下转移支付预算表

15、市对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

         第一部分龙陵县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

（二）机构设置情况

龙陵县自然资源局下设办公室、自然资源开发利用和权益股、耕地保护管理股、自然资源确权登记股、矿产资源地质管理股、国土空间城乡规划股、法规股、执法监察大队8个职能股（室）、10个自然资源管理所和5个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、规划管理中心、黄龙玉管理开发服务中心）。

（三）重点工作概述

1.坚守耕地和基本农田保护红线。一是认真落实耕地保护和基本农田保护目标责任制，强化保护主体责任，坚守耕地保护红线，严厉打击和查处未批先建、非法占用耕地进行建设等土地违法行为。二是认真落实永久基本农田特殊保护措施。强化规划管控，严格限制选址，严格控制重大建设项目占用永久基本农田，严禁未批先建。三是高标准高质量完成好国土空间规划编制工作，坚决守住耕地和基本农田保护底线不动摇。四是应用好土地利用总体规划调整完善成果和数据库，加强建设项目用地预审、规划审查、计划指标的管理。

2.切实提高资源保障和服务水平。一是做好2022年全县重大项目及前期项目的要素保障工作。进一步优化营商环境，将营商环境纳入年度重点工作抓实抓好。加强与投资及行业主管部门的沟通衔接，及时了解和掌握重点建设项目的用地需求，认真落实好重点建设项目报批告知制度和报告制度。及时做好规划选址、规划审查、用地预审、指标争取、组件报批、征地拆迁等要素保障服务，确保各类建设项目用地上报及时、供应及时。二是积极做好征地拆迁服务工作。依法依规开展征地拆迁工作，严格执行“两公告一登记”等制度，服务好各类项目建设。

3.促进资源高效利用。一是持续深入推进批而未供和闲置土地清理处置工作。综合运用规划调整、收回再盘活、征收闲置土地费、督促动工等方式，千方百计抓好批而未供土地、闲置土地处置及城镇低效用地的盘活利用，促进土地资源节约集约利用。二是抓好土地整治项目工作。挂图作战，倒排增减挂钩项目验收时序，加快推进项目验收进度，确保项目按期验收投入使用。加快后备资源调查，加快新编方案报批力度，努力储备、申报、实施项目。开展好2022年耕地耕地质量等级调查评价与监测工作。

4.切实规范矿产资源开发利用秩序。一是科学合理开发利用。充分考虑全县道路交通、运输成本、市场需求等情况，抓紧完成第四轮矿产资源规划编制工作，对全县矿产资源开发利用进行统筹安排和部署，优化开发与保护布局，合理规划布局，并根据经济社会发展需求情况适时投放矿权，切实保障矿产资源供应。二是强化对矿业权的监督管理工作，严格落实矿业权审批联勘联审、矿山生态环境综合评估、矿山储量动态测量、勘查开采信息公示等制度，把生态环境保护责任落实到矿产资源开发利用的全过程。三是强化执法监察，督促矿山企业认真落实矿山地质环境恢复治理责任，严厉打击无证开采、越界开采、私挖滥采等矿产资源违法行为，形成强大的震慑力，坚决遏制住矿产资源违法行为高发势头。

5.切实维护群众权益。一是强化地质灾害防治工作。充分发挥县、乡、村、组四级群测群防防治体系，全面排查地质灾害隐患点，加强防灾减灾宣传培训，切实提高防灾意识和能力，严格落实好汛期24小时值班、领导带班、灾情速报、重要天气预报信息通报等制度，保护好人民群众的生命财产安全，确保安全度汛。二是积极争取项目和资金支持，加快地质灾害工程治理项目和因灾搬迁避让项目建设力度，及早消除地质灾害安全隐患。三是深化不动产统一登记制度改革工作，妥善处理好各种历史遗留问题，最大限度方便群众办事。四是加大信访和矛盾纠纷化解调处力度。依法妥善处理好群众的信访诉求，努力提高一次性办结率和群众满意率。

6.深入推进法治建设。一是依法行政。在依法依规的前提下认真履行工作职责，牢固树立依法行政的思想意识，在工作中时时处处依法依规按法定程序办事，全面推进法治建设，努力实现自然资源治理体系和治理能力现代化。二是规范权力运行，强化自然资源行政监管。进一步规范工作流程和运行标准，扎紧制度笼子，规范权力运行。三是厚植法治理念，营造法治环境。广泛宣传，充分利用“4.22世界地球日”、“6.25土地日”、“8.29全国测绘法宣传日”、“12.4国家宪法日暨全国法制宣传日”等节日开展宣传活动，加大法治宣传力度，大力宣传自然资源管理保护方面的法律法规和政策规定，营造法治文化氛围，使法治观念深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1498.77万元，其中：一般公共预算1498.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2021年部门财务总收入1593.95万元相比，减少95.18万元，下降5.97%，减少主要原因为2022年项目支出预算仅有地质灾害防治县级配套资金200.00万元，其他项目支出没有预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1498.77万元，其中:本年收入1498.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.77万元（本级财力1498.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年部门财务总收入1593.95万元相比，减少95.18万元，下降5.97%，减少主要原因为2022年项目支出预算仅有地质灾害防治县级配套资金200.00万元，其他项目支出没有预算安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1498.77万元。财政拨款安排支出1498.77万元，其中：基本支出1298.77万元，与上年1244.92万元相比，增加53.85万元，增加原因为2022年人员增加5人，基本支出增加；项目支出200.00万元，与上年对比减少149.03万元，下降42.70%，减少主要原因为2022年龙陵县第三次全国国土调查工作已完成，不再预算该项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科目2200101行政运行806.15万元，主要用于行政干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2科目2200150事业运行320.83万元，主要用于事业干部职工工资、公务经费、工会经费、公务用车租车费等。

3.科目2080501行政单位离退休0.60万元，为离休人员公用经费。

4.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.13万元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

5.科目2080801死亡抚恤0.81万元，为遗属补助。

6.科目2101101行政单位医疗支出30.40万元，为单位行政人员医疗保险。

7.科目2101102事业单位医疗支出22.31万元，为单位事业人员医疗保险。

8.科目2101103公务员医疗补助支出23.53万元，为单位公务员医疗补助。

9.科目2240601地质灾害防治支出200.00万元，为龙陵县2022年地质灾害防治县级配套资金，按照经济科目分类为：办公费20.00万元、邮电费3.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费8.00万元、劳务费50.00万元、委托业务费99.00万元、公务用车运行维护费10.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.00万元，较上年13.00万元增加10.00万元，增长76.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县自然资源局2022年公务接待费预算为5.00万元（县本级财政预算安排部分），与上年持平，国内公务接待批次约为86次，共计接待约420人次。2022年公务接待费预算未包含上级专项资金，在本年汛期间，我局可能会列支部分上级补助（地质灾害防治资金）到接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年增加10.00万元，增长125.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加10.00万元，增长125.00%，增加主要原因为我局在用4辆公务用车均为越野车，排量大油耗高，且购车时间较早，维修频率高。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2022年公务用车运行维护费预算未包含上级专项资金，在本年汛期间，我局可能会列支部分上级补助（地质灾害防治资金）到公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县自然资源局共申报项目1个，为龙陵县2022年地质灾害防治县级配套资金，已全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算重点项目1个，为龙陵县2022年地质灾害防治县级配套资金，财政预算安排200.00万元，编制绩效指标1个。2022年龙陵县自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费87.57万元，比上年预算84.77万元增加2.8万元，同比增长3.30%，主要是因为2022年人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县自然资源局资产总额4327.95万元，其中，流动资产472.72万元，固定资产1760.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1911.12万元，无形资产183.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.75万元，其中：流动资产减少50.80万元，固定资产增加5.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

               第二部分龙陵县自然资源局2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县自然资源局预算（预算公开表）。

监督索引号53052300632400111