一、单位基本支出预算

（一）人费经费。我局2014年10月末，共有在职职工67人，退休职工9人，遗嘱补助3人，所需经费284.35万元。

（二）公用经费。公务费、车辆费按2014年标准执行，即公务费按职工编制数1000.00元/人/年，所需经费6.7万元，退休人员按400.00元/人/年，所需经费0.36万元；车辆费按财政供养车辆编制数8000.00元/辆/年，所需经费2.4万元。所需公用经费合计9.46万元。

二、工作经费、业务经费预算 

国土资源工作经费、业务经费。近年来，在县委、县政府的正确领导下，按照省、市国土部门的统一部署，我局紧紧围绕全县中心工作，以促进全县经济赶超发展为根本出发点，创新举措，服务大局，破解难题，扎实工作，全力以赴。2015年我局将进一步加大工作力度，确保各项基础性工作和业务工作的圆满完成。为扎实抓好各项工作，需进一步加大与省厅、市局的争取和协调力度，需动用大量的人力、物力和财力，同时我局各种公务、接待等开支也比较大，工作经费紧缺。为确保此项工作的顺利开展，恳请政府给予安排工作经费108.6万元。

三、非税收入安排工作经费及业务费预算 

根据2014年非税收入计算，2015年非税收入收入预计462.5万元，其中行政性收费收入460.5万元（征地管理费150万元、耕地开垦费200万元、矿产资源补偿费100万元、土地登记费10.5万元），罚没收入2万元。

非税收入安排工作经费、业务经费预计192.6万元，其中行政性收费收入安排162.6万元（国土资源行业业务管理费50万元、国土资源规划及管理20万元、土地资源利用与保护20万元、地质灾害防治12.6万元、地质及矿产资源调查10万元、一般国土资源事物50万元），罚没收入安排30万元（国土资源执法巡查工作经费30万元）。

2015年非税收入安排工作经费、业务经费预计192.6万元。

四、专项经费预算 

（一）耕地后备资源调查评价。为严格保护耕地红线，有效利用国土资源，科学实施国土综合整治，积极推进生态文明建设，切实保障国家粮食安全，根据国土资源部和省、市重点工作安排，决定开展新一轮全国耕地后备资源调查评价工作。为确保此项工作的顺利开展，恳请政府给予安排工作经费30万元。

（二）第一次全国地理国情普查。根据《国务院关于开展第一次全国地理国情普查的通知》（国发〔2013〕9号）、《云南省第一次全国地理国情普查领导小组关于印发云南省第一次全国地理国情普查工作方案的通知》（云地普发〔2014〕1号）、《保山市第一次全国地理国情普查领导小组关于印发保山市第一次全国地理国情普查工作方案的通知》（保地普发〔2014〕1号）、《保山市第一次全国地理国情普查领导小组关于加快做好第一次全国地理国情普查地方配套资金筹集工作的通知》（保地普发〔2014〕3号）文件要求，我县第一次全国地理国情普查为期近3年时间，从2013年10月开始至2015年11月结束。普查工作总体上分为前期准备、影像处理与普查信息采集、汇总建库与统计分析三个阶段，普查内容主要包括地形地貌普查、地表覆盖普查和地理单元普查。为确保工作的顺利开展，恳请政府给予安排工作经费50.77万元。

（三）土地变更调查。为准确掌握2015年度全县土地利用实际变化情况，持续更新全县土地调查数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度，按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》和《全国土地变更调查工作规则（试行）》，根据国土资源部、省、市安排部署，需开展2015年度全国土地变更调查与遥感监测工作，以便及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台，保持全县土地调查数据的现势性，实现国土资源“以图管地”科学监管的目标，满足国土资源“一张图”建设的需要，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。为确保此项工作的顺利开展，恳请政府给予安排工作经费10万元。

（四）地质灾害应急处置。我县属地质灾害多发地区，滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害发生频繁，灾害类型以滑坡、泥石流为主，伴有部份崩塌，严重威胁着人民群众的生命财产安全。全县共发现地质灾害隐患点197个，按隐患点类型分：滑坡177个，崩塌11个，泥石流7个，地面塌陷2个。涉及10个乡镇4354户19592人，威胁资产42402万元。按隐患点险情等级分：特大型地质灾害隐患点2个，威胁人口4488人，威胁资产3550万元；大型地质灾害隐患点2个，威胁人口1306人，威胁资产3595万元；中型地质灾害隐患点46个，威胁人口8205人，威胁资产19300万元；小型地质灾害隐患点147个，威胁人口5593人，威胁资产15957万元。为切实维护人民群众的生命财产安全，需进一步加大地质灾害防治工作力度，需配套地质灾害应急处置经费、监测员补助经费及监测装备购置费用。为确保此项工作的顺利开展，恳请政府给予安排工作经费50万元。

（五）集体土地使用权和所有权发证。龙陵县农村集体土地确权登记工作于2012年5月正式启动外业调查工作，全县共10个乡镇121个村，调查区面积255877.66公顷，目前所有权外业调查已全面完成10个乡镇121个村1642个村民小组的外业调查工作，完成调查宗地数9885宗，调查面积255877.66公顷。所有权建库及证书打印和资料整理归档工作已结束。使用权以龙山镇赧场社区为试点进行外业测量和地籍调查，截至目前，已完成了5个乡镇的未发证区域的外业测量和地籍调查工作，实地测量宗地715宗，完成已发证档案资料扫描56300份，目前正在建库。按照《云南省农村集体土地确权登记发证经费测算表》测算，开展此项工作所需经费为890万元，省级补助70%，根据《云南省国土资源厅 云南省财政厅 云南省农业厅转发国土资源部 财政部 农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作文件的通知》（云国土资〔2011〕170号）文件要求，县级应当配套30%的资金用于“两权”发证工作。为确保此项工作的顺利开展，恳请政府给予安排资金100万元。

（六）土地利用总体规划中期调整。《龙陵县土地利用总体规划（2011—2020年）》自2011年编制实施以来，对于规范城乡建设用地及土地管理，加强土地宏观调控和实行土地用途管制，促进土地节约集约利用，保障我县重大项目、重大区块和城乡建设发挥了重要作用。但随着当前宏观形势的深刻变化，我县土地资源管理面临着许多新情况、新问题，为确保完成县委、县政府提出的经济社会发展目标任务，加强规划管控，更好地服务于全县经济社会发展，为经济社会发展提供好土地资源保障，开展土地利用总体规划中期评估修改已成当务之急。为确保此项工作的顺利开展，恳请政府给予安排资金100万元。

（七）县级自筹占补平衡项目。近年来，随着全县经济社会的快速发展和“桥头堡”建设规划的实施，全县重点工程项目、招商引资项目和基础设施建设项目不断增多，建设用地需求量也在增长，大量耕地不可避免的被占用。与此同时，人口在不断增多，人地矛盾日益凸显，耕地占补平衡任务也将面临着更加艰巨的形势。保持耕地总量的动态平衡，是实现经济可持续发展的重要途径。为有效增加全县建设用地占用耕地指标，缓解人地矛盾，实现耕地占补平衡，改善农民生产生活条件，加快农村经济社会发展步伐，2015年拟实施耕地占补平衡项目1个。为实现全县耕地占补平衡和耕地总量动态平衡，为县域经济发展提供有力的资源保障，恳请县政府给予安排资金700万元。

（八）项目后期管理和维护。近年来，随着兴地睦边项目、耕地占补平衡项目、地质灾害防治工程项目的实施，全县农村农田水利、农村道路等基础设施条件得到极大改善，农业生产生活条件明显改善，农村经济社会和谐发展。但由于疏于管护，项目实施后对沟渠、道路等基础设施管护不善，项目建设效益发挥不明显。为切实做好项目后期管理和维护工作，确保效益最大化和长期化，恳请县政府给予安排资金100万元。

（九）地质灾害工程治理及滑坡搬迁项目申报前期费用。我县属于云南省地质灾害高发易发区，地质灾害隐患点多面广，防治难度大，防治形势十分严峻，为确保人民群众生命财产安全，急需进一步加大地质灾害工程治理及滑坡搬迁项目实施力度。根据省、市地质灾害防治项目申报要求，在项目申报前，必须进行可研编制、地勘等前期工作。为确保此项工作的顺利开展，恳请县政府给予安排资金50万元。

（十）保密工作经费。保密工作事关党和国家的安全和利益，它直接关系着改革、发展、稳定的大局。当今，随着社会的进步和国家间竞争的不断加剧，保密工作的重要性愈发重要，做好保密工作的难度也越来越大。为适应当前形势的发展变化，需要进一步提高对保密工作的重视程度，以与时俱进的精神，求真务实的态度努力做好保密工作。为确保此项工作的顺利开展，恳请县政府给予安排资金2万元，其中日常办公经费（含耗材购买）0.5万元，保密技术检查及防护装备经费1.5万元。

开展以上工作共需经费1787.78万元。