监督索引号53052300632400000

龙陵县自然资源局2020年部门预算

编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县自然资源局2020年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

（二）机构设置情况

龙陵县自然资源局下设办公室、自然资源开发利用和权益股、耕地保护管理股、自然资源确权登记股、矿产资源地质管理股、国土空间城乡规划股、法规股、执法监察大队8个职能股（室）、10个自然资源管理所和5个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、规划管理中心、黄龙玉管理开发服务中心）。

（三）重点工作概述

1、科学谋划，充分发挥规划引领管控作用。一是加强规划编制。以《龙陵县城市总体规划修改（2018-2035）》为依据，不断完善规划体系，完成了绿地系统专项规划编制，并通过了省市审查；启动龙陵县城人防、海绵城市和停车设施专项规划编制工作，并完成了初步规划成果。配合棚户区改造指挥部开展了龙山中路棚户区剩余用地及白塔、五板桥棚户区改造范围的规划用地分析，编制了初步概念性规划，对棚户区改造后汽修汽配、小型加工企业选址进行了论证分析。二是积极主动做好规划服务。完成了中国移动公司龙陵分司生产调度用房、赧场社区代家坡小组预留用地（锦玉家园）、龙陵县龙山镇龙镇小区住宅楼、龙陵龙城御府等一批项目的规划方案审查工作，全速推动项目落地。三是注重城市品质提升。注重对城市功能布局、风貌特色、基础设施、产城融合发展等方面的规划引导和管控，提升城市品质。做好城区总体规划、给排水、综合管廊、户外广告专项规划等相关规划的论证、衔接工作，有序推进城市建设。在县城总体规划的管控下，全年共核发《建设用地许可证》5户，占地面积16.12万平方米，《建设工程规划许可证》23户，建筑面积24.57万平方米，《规划竣工验收合格证》28户，建筑面积4.23万平方米。全年受理城划区简易房整改申请209份，实地指导简易房整改209宗，完成简易房整改验收492宗，核发《建房申请回复》492份。同时，积极主动服务城乡建设，做好美丽县城、乡村振兴、城市建设等项目选址及规划审查，切实发挥城乡规划引领管控作用。四是抓好“三调”工作。严格按照技术规程和要求，严密组织实施各项调查任务，为开展各项规划工作绘好一张“底图”。目前我县“三调”成果已初步通过国家级核查，正在进行最后一轮的反馈问题整改上报工作。

2、主动作为，土地要素保障服务有力。一是全力做好用地保障工作。全力保障“四个一百”、“五网建设”、易地扶贫搬迁、重点招商引资项目等重点建设项目和社会民生项目用地，应保尽保保障性住房和农民建房用地。组织上报农用地转用及土地征收项目4个，面积59.9507公顷，已取得用地批复42.9164公顷。办理设施农业项目用地55宗，备案面积6.3149公顷。报批农户建房2个批次，保障农户建房376户，面积6.0838公顷。二是认真做好规划评估修改。启动龙山等9个乡镇的土地利用总体规划评估修改工作，评估报告已获省自然资源厅备案，正在开展规划修改方案上报及数据复核工作。三是做好建设项目用地选址和规划审查服务。积极配合参与各类建设项目用地选址40余次，完成板场河水库工程、勐堆水库工程、羊圈河水库工程、木城通道建设、施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设项目等4个重大建设项目用地预审。在用地选址和规划审查中，严格将各类非农建设用地控制在土地利用总体规划确定的建设用地范围内，对新增建设项目用地选址严格把关，实地踏勘论证。四是积极做好土地保障供应工作。共供地92宗，面积1899.147亩，出让价款24076.3696万元，其中：出让土地23宗226.28亩，划拨土地69宗1672.8675亩。五是积极做好征地拆迁及服务工作，确保重点项目建设平稳推进。抽调专人全力做好棚户区改造项目、石斛小镇建设项目、东方皓月肉牛养殖项目、板场河水库工程等重点项目的征地拆迁服务工作。

3、强化保护，坚守耕地和基本农田保护红线。一是扎实做好生态保护红线评估调整工作。按照“多规合一、划管结合”的总体思路，认真开展生态红线评估及调整工作，以现有生态保护红线成果为基础，以“三调”阶段性成果为工作底图，对我县生态保护红线划定情况进行认真核查，重点对基础数据真实性、划定界线合理性、应划尽划情况和存在的矛盾冲突问题进行核查，目前生态红线评估及调整初步成果已完成，共划定生态保护红线面积709.93平方公里，占全县国土面积的25.41%。二是抓好永久基本农田储备区划定工作，严格保护。认真开展永久基本农田储备区划定工作，将集中连片、耕地质量较好的地块优先划入永久基本农田储备区，划定永久基本农田储备区面积575.16公顷。强化永久基本农田对各类建设布局的刚性约束，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，并报国务院审批。三是着力加强坝区耕地保护。加强城市规划与经济社会发展、国土资源利用、生态环境保护等规划的相互协调衔接，加强对城市“绿线”“红线”等底线控制，促进城镇建设用地逐步形成规模适度、建设有序、布局合理、功能互补的城镇空间体系。四是着力推进土地整治。开工建设勐糯大寨等3个村土地整治（补充耕地）项目、龙陵县平达等2个乡（镇）橄榄寨等4个村土地整治（补充耕地）项目，建设规模为545.88公顷，总投资3744.32万元，新增耕地面积362.3公顷，新增耕地率66.37%，预计新增耕地平均质量等别8.8等。勐糯等3个乡镇勐糯等5个村土地整治项目竣工投入使用，总投资3509.81万元，建设规模1001.07公顷。

4、节约集约，促进土地资源高效利用。一是节约集约利用土地。认真落实耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模、新增建设用地规模等约束性指标，统筹保障发展和保护资源，实现土地资源的集约、高效利用和优化配置。建立健全节地评价工作机制，在用地预审、征转报批、供地环节严格执行节地评价，促进土地资源节约集约利用。二是认真开展批而未供土地处置攻坚工作。根据2019年2月保山市自然资源和规划局下发的《保山市2018年批而未供和闲置土地处置攻坚工作情况通报及2019年处置任务安排》，2019年8月《云南省自然资源厅关于集中力量限期完成系统批而未供和闲置土地及预警信息处置整改工作的通知》（云自然资利用〔2019〕496号）要求，我县积极采取措施，认真开展批而未供土地处置工作，截至目前共完成处置2256.0035亩，已完成上级下达的批而未供土地处置目标任务。三是认真开展闲置土地清理处置工作，积极盘活存量土地，提高土地综合利用水平。我县积极采取措施，多管齐下，推进闲置土地处置工作。多次召开专题会议，研究解决闲置土地在开工建设过程中的规划设计、指标调整等问题。目前，我县2宗闲置土地均已开工建设。四是认真执行建设用地“增存挂钩”机制，严格建设用地总量控制。按照《自然资源部关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》（自然资规〔2018〕1号）规定，结合《云南省自然资源厅关于规范省级农用地转用及土地征收批准文件无效认定的通知》相关要求，认真梳理用地情况，确保“增存挂钩”机制落实。

5、绿色发展，矿产资源管理工作得到进一步加强。一是切实加强矿产资源日常监督管理及矿业权管理工作。共收缴土地复垦保证金142.88万元，采矿权使用费2.5万元。扎实开展矿业权勘查开采信息公示工作，及对公示信息的矿业权开展实地抽查并建立矿产资源动态管理体系，我县共有23座矿山需进行公示，实际公示23座，完成比例100%。7个探矿权项目需进行公示，实际公示7个，完成比例100%。严格矿业权审批程序，依法依规审批矿权，组织开展矿业权各类保护区及规划审查24宗，矿业权联勘联审24宗，矿山生态环境综合评估7宗。办理采矿权延续2宗、注销4宗，办理探矿权延续1宗。完成正在生产的1座金属矿山和9座非金属矿山的储量动态监测工作。二是全力以赴做好矿产资源转型升级工作。目前转型升级的矿山中已开展联勘联审及矿山生态环境综合评估25座，11座转型升级采矿权已通过矿产资源管理委员会、政府常务会、县委常委会审查，正在按程序办理采矿权变更手续。三是认真抓好黄龙玉矿山秩序整治工作。严格执行《云南省龙陵黄龙玉资源管理条例》，完善长效管理机制，提高矿山管理、事故防范、依法打击、群防群治、矿洞封堵、巡查守护、安全生产、应急处置能力，严肃依法查处盗采黄龙玉违法犯罪行为，确保黄龙玉矿山秩序稳定，促进黄龙玉产业健康发展。

6、多措并举，地质灾害防治工作更加有力。一是认真开展地质灾害隐患巡查排查和防灾方案编制工作。完成了全县地质灾害隐患点的巡查排查工作，各乡镇和相关部门编制完成地质灾害防灾减灾方案及应急预案。二是狠抓责任落实，确保各项工作措施落实到位。县、乡、村三级逐级成立了地质灾害防治工作领导机构，县级于6月19日召开全县2018年汛期地质灾害防治工作视频会议，对汛期地质灾害防治工作进行全面安排部署，各乡镇认真开展宣传培训、群测群防、应急演练、“两卡”发放等工作。三是狠抓工程治理项目实施力度。上半年开工建设工程治理项目8个，其中：大型项目2个、中小型6个。6个中小型项目已完工，2个大型项目正在施工。共申报地质灾害治理项目13个，其中大型项目3个、中小型9个、应急治理项目1个。

7、严格执法，群众合法权益得到保护。一是强化执法监察工作力度。2019年以来，共进行巡查131次，立案查处违法案件54件，其中土地案件13件，矿产案件41件，没收硅石矿798.65吨，没收建筑用砂石料142.93立方米，没收建筑物构筑物1.56万平方米，没收违法所得25.03万元，收缴罚款149.46万元，有效遏制了违法行为频发多发的趋势，促进了资源的合理开发利用。二是精心组织实施，全面完成土地矿产卫片执法监督检查工作。通过对自然资源部下发的遥感监测图斑进行土地变更调查及实地核查，合法用地154个，其它类型图斑260个，违法用地37个。矿产卫片疑似违法图斑判定为合法图斑1个，伪变化图斑3个，违法图斑1个，已立案查处，结案率100%。三是认真开展“大棚房”问题整治整改和违建别墅清查整治专项行动。全县2宗“大棚房”问题100%整改到位。纳入另案处理问题的41宗已整改到位23宗，面积26.21亩，其中拆除及部分拆除21宗，面积25.07亩，完善备案手续2宗，面积1.15亩。建立健全“大棚房”问题整治长效机制，制定了《龙陵县规范设施农业用地管理建立坚决遏制农地非农化监管长效机制方案》，明确了相关职能部门的职能职责，切实压实监管责任和任务。截至目前发现违建别墅问题2宗，违建用地面积292平方米，违建建筑面积584平方米，已按相关规定拆除整改到位并复绿。

8、以人为本，基础工作稳步推进。一是第三轮矿产资源规划编制工作顺利完成。《龙陵县矿产资源规划2016-2020年》于2019年6月5日由保山市自然资源和规划局颁布实施。二是不动产统一登记工作顺利推进。累计办理不动产权证1142本，不动产权证明343份；完成提取公积金无房产查询112份，完成首套房查询75份，协助法院办理查封、查询39份，协助组织部门完成领导干部房产核实420人/次，完成商品房预告及预抵押登记184份。完成集体建设用地所有权数据整合10248宗，完成县城周边剩余国有建设用地使用权及房屋所有权数据整合300余宗，进一步夯实了不动产统一登记工作基础。三是基础性地理国情监测、永久基本农田储备区划定等工作稳步推进。

9、从严要求，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。一是认真履行党组主体责任。领导班子认真履行党风廉政全面领导责任，班子成员严格按照岗位职责，切实履行“一岗双责”，认真落实党风廉政建设主体责任。二是抓实廉洁自律工作。严格执行领导干部廉洁自律各项规定，继续深入开展“六个严禁”及作风建设专项整治、“两个严禁”专项整治等工作，加强对干部职工的监督管理。三是加强管理。切实把纪律和规矩挺在前面，立起来、严起来、执行到位。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化、基层党建创新提质年等活动，在日常工作中，加强对干部职工的监督管理。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，严格落实节假日值班制度，紧盯年节假期，管住重要环节。四是健全制度、强化教育。严格执行规章制度和纪律要求，并强化对制度和纪律执行的督促检查力度，提高执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 16人，事业编制62人。在职实有76人，其中：财政全额供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入19753374.63元，其中：一般公共预算财政拨款19753374.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年部门财务总收入8806974.77元相比，增加10946399.86元，同比增加124.29%。增加原因为机构改革，县黄龙玉办、县规划局并入我局，人员增加（含76人护矿队员工资）；同时，今年项目支出预算增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 19753374.63元，其中:本年收入19753374.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19753374.63元（本级财力19753374.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年部门财政拨款收入8806974.77元相比，增加10946399.86元，同比增加124.29%。增加原因为机构改革，县黄龙玉办、县规划局并入我局，人员增加（含76人护矿队员工资）；同时，今年项目支出预算增加较多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 19753374.63元。财政拨款安排支出19753374.63元，其中，基本支出14338374.63元，与上年8806974.77相比，增加5531399.86元，同比增加38.58%。增加原因为机构改革，县黄龙玉办、县规划局并入我局，人员增加（含76人护矿队员工资）；项目支出5415000.00元，与上年0元相比，增加5415000.00元，同比增加541.50%。增加原因为2019年部门预算为安排我局项目支出资金，2020年项目预算支出5415000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科目2200101行政运行6564497.09元，主要用于行政干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2科目2200150事业运行3326150.33元，主要用于事业干部职工工资、公务经费、工会经费、公务用车租车费等。

3.科目2080501归口管理的行政单位离退休20928元，主要用于离休人员公用经费费及遗属补助等。

4.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出904364.16元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

5.科目2101101行政单位医疗支出312715.1元，为单位行政人员医疗保险。

6.科目2101102事业单位医疗支出193928.91元，为单位事业人员医疗保险。

7.科目2101103公务员医疗补助支出226091.04元，为单位公务员医疗补助。

8.科目2200104自然资源规划及管理支出1000000.00元，为龙陵县国土空间规划专项资金。

9.科目2200113地质矿产资源与环境调查支出2789700.00元，为护矿队员工资及考核、政府购买人员工资等。

10.科目2200199其他自然资源事务支出2000000.00元，为用地报批勘测定界及不动产登记中介费。

11.科目2209901其他自然资源海洋气象等支出415000.00元，为龙陵县智慧管理系统及大棚房拆除经费。

12.科目2240601地质灾害防治支出2000000.00元，为地质灾害防治县级配套资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出9642871.11元，其中：30101基本工资2582712.00元、30102津贴补贴3100104.00元、30103奖金1271226.00元、30107绩效工资1029840.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费904364.16元、30110职工基本医疗保险缴费491748.01元、30111公务员医疗补助缴费226091.04元、30112其他社会保障缴费21889.90元、30114医疗费14896.00元。

302商品和服务支出4680575.52元，其中：30201办公费742500.00元、30202印刷费20000.00元、30205水费10000.00元、30206电费40000.00元、30211差旅费260000元、30217公务接待费50000.00元、30226劳务费2875200.00元、30228工会经费113045.52元、30231公务用车运行维护费160000.00元、30239其他交通费用403830.00元、30299其他商品和服务支出6000.00元。

303对个人和家庭的补助支出14928.00元，其中：30305生活补助14928.00元。

项目支出5415000.00元，其中：30201办公费100000.00元、30214租赁费315000.00元、30226劳务费2000000.00元、30227委托业务费3000000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金845000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县自然资源局“三公”经费财政拨款预算安排210000.00元，比上年预算228063.00元减少18063.00元，同比下降7.92%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比增下降0%，主要原因为没有人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000.00元（县本级），比上年预算108148.00元减少58148.00元，同比下降53.77%。主要是2019年预算公务接待费包含上级专项资金，而2020年公务接待费预算未包含上级专项资金，在本年汛期间，我局可能会列支部分上级补助（地质灾害防治资金）到接待费。国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费160000.00元，比上年预算119915.00元增加40085.00元，同比增长33.43%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%；公务用车运行维护费160000.00元，119915.00元增加40085.00元，同比增长33.43%，主要是因机构改革，县黄龙玉开发管理办公室的职责，

县住房和城乡建设局的城乡规划管理职责，县发展和改革局的组

织编制主体功能区规划职责，县水务局的水资源调查和确权登记

管理职责，县农业局的草原资源调查和确权登记管理职责，县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合，导致我局人员、职责职能大量增加，用车需求大，同时，县黄龙玉开发管理办公室原有1辆公务用车也一并划入我局，公车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县自然资源局共申报项目5个，涉及项目资金共计5415000.00元，其中：龙陵县国土空间规划经费1000000.00元，用地报批及勘测定界、不动产数据整合技术服务费2000000.00元，龙陵县自然资源智慧管理系统项目经费315000.00元，执法办案装备及“大棚房”整理经费100000.00元，2020年地质灾害防治县级配套资金2000000.00元。5个项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排5415000.00元，编制绩效指标15个。2020年龙陵县自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1374000.00元，比上年预算1068514.48元增加305485.52元，同比增加28.59%，占基本支出的9.58％，主要是因机构改革，县黄龙玉办、县规划局及其他职能职责并入我局，人员增加，机关运转成本增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县自然资源局2020年部门预算表

01.部门收支总体情况表

02.部门收入总体情况表

03.部门支出总体情况表

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）

05.部门财政拨款收支预算总体情况表

06.部门一般公共预算支出情况表

07.部门一般公共预算基本支出情况表

08.部门政府性基金预算支出情况表

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10.本级绩效目标表

11.部门整体支出绩效目标

12.对下转移支付绩效目标表

13.政府采购预算表

监督索引号53052300632400111