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龙陵县国土资源局2019年部门预算编制说明  

目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年部门预算公开表  

龙陵县国土资源局2019年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

龙陵县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的县政府工作部门。  

（二）机构设置情况  

龙陵县国土资源局下设办公室、地籍测绘科、耕地保护利用科、矿产资源管理科、规划科、地质环境科、政策法规科7个职能科（室）、1个执法监察大队、10个派出机构和3个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记局）。  

（三）重点工作概述  

1、严防死守，坚守耕地和基本农田保护红线。一是压实工作责任。强化保护主体责任，坚守耕地保护红线，严厉打击和查处未批先建、非法占用耕地进行建设等土地违法行为。二是巩固、完善好永久基本农田划定成果，坚守耕地和基本农田保护红线。三是应用好土地利用总体规划调整完善成果和数据库，稳步推进村级土地利用总体规划编制工作，精心组织实施好第三次全国土地调查工作。  

2、主动作为，切实提高国土资源保障和服务水平。一是加快土地报批效率。做好“五网”建设、“四个一百”、“园中园”项目、棚户区改造项目、社会民生等重点项目的用地保障工作，做好2019年全县重大项目及前期项目的要素保障工作，确保各类建设项目用地上报及时、供应及时。二是积极做好征地拆迁服务工作。依法依规开展征地拆迁工作，服务好各类项目建设。  

3、节约集约，促进资源高效利用。一是加快全县易地扶贫搬迁项目城乡建设用地增减挂钩实施方案报批和项目实施工作，全力支持脱贫攻坚。二是持续深入推进批而未供和闲置土地清理处置工作，盘活土地资源，促进土地资源节约集约利用。三是抓好土地整治项目工作。四是从严执行规划，对项目用地、矿产资源开发严格执行相关规划。  

4、加强监管，进一步规范矿产资源开发利用秩序。一是实施好第三轮矿产资源规划，促进矿产资源合理开发利用，促进绿色发展。二是强化对矿业权的监督管理工作，把生态环境保护责任落实到矿产资源开发利用的全过程。三是强化执法监察，严厉打击无证开采、越界开采、私挖滥采等矿产资源违法行为，形成强大的震慑力，坚决遏制住矿产资源违法行为高发势头。  

5、以人为本，切实维护群众权益。一是强化地质灾害防治工作。严格落实好汛期24小时值班、领导带班、灾情速报、重要天气预报信息通报等制度，保护好人民群众的生命财产安全，确保安全度汛。二是积极争取项目和资金支持，加快地质灾害工程治理项目和因灾搬迁避让项目建设力度，及早消除地质灾害安全隐患。三是深化不动产统一登记制度改革工作。积极推进不动产登记“最多跑一次”改革和“窗口合一”工作，同时妥善处理好各种历史遗留问题，最大限度方便群众办事。  

6、依法行政，深入推进法治国土建设。一是依法行政。牢固树立依法行政的思想意识，全面推进法治国土建设。二是规范权力运行，强化国土资源行政监管。进一步规范工作流程和运行标准，规范权力运行。三是厚植法治理念，营造国土资源法治环境。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位10个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制77人，其中：行政编制17人，事业编制60人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 8806974.77元，其中：一般公共预算财政拨款8806974.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入8806974.77元，其中:本年收入8806974.77元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8806974.77元（本级财力8806974.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出8806974.77元。财政拨款安排支出 8806974.77元，其中，基本支出8806974.77元，项目支出0元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.科目2200101行政运行5226919.37元，主要用于行政干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。  

2科目2200150事业运行2123435.84元，主要用于事业干部职工工资、公务经费、工会经费、公务用车租车费等。  

3.科目2080501归口管理的行政单位离退休20128元，主要用于离休人员公用经费费及遗属补助等。  

4.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出903844.8元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。  

5.科目2101101行政单位医疗支出229903.1元，为单位行政人员医疗保险。  

6.科目2101102事业单位医疗支出121974.7元，为单位事业人员医疗保险。  

7.科目2101103公务员医疗补助支出180768.96元，为单位公务员医疗补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

工资福利支出7723532.29元、商品和服务支出1068514.48元、对个人和家庭的补助支出14928元。  

其中：基本支出8806974.77元，项目支出0万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年龙陵县国土资源局“三公”经费财政拨款预算安排228063.00元，比上年预算减少537.00元，同比下降0.23%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费108148.00元，比上年预算减少452.00元，同比下降0.42%。减少原因主要是：我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费119915.00元，比上年预算减少85.00元，同比下降0.07%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费119915.00元，减少85.00元，同比下降0.07%，主要是减少原因为合理安排和使用公务用车。  

六、对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为8806974.77元，比上年预算减少102047.15元，同比下降1.15%，主要是2018年人员退休及调出，导致2019实有在职人员比2018年少，各预算提取数减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：本单位不涉及此项预算公开事项。  

八、其他公开信息说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1068514.48元，比上年预算减少65016.24元，同比减少5.74%，占基本支出的12.13％，主要是2018年人员退休及调出，导致2019实有在职人员比2018年少，各种计提机关运行维护经费减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表 1-1  

   02.部门收入总体情况表 1-2  

   03.部门支出总体情况表1-3  

   04.部门财政拨款支出明细表 1-4  

   05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7  

   08.基金预算支出情况表 1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.对下绩效目标表1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12.政府采购预算表 1-12  

监督索引号53052300632400111