编报说明

目录：

一、部门（单位）情况

1、主要职能

2、机构情况

3、人员情况

二、2017年部门收支及“三公”经费支出预算

1、按功能分类支出

2、按经济用途分类支出

3、“三公”经费预算支出

4、与2016年预算收支增减变化情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、专业性较强的名称进行解释

三、实行部门预算的重要性和必要性

四、编制部门预算的指导思想和基本原则

五、具体做法

六、名词解释

七、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）与一般公共预算基本支出情况表

（七）“三公”经费预算财政拨款情况

（八）政府性基金预算支出情况表

龙陵县国土资源局2017年部门预算编报说明

一、部门（单位）情况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；组织实施有关国土资源管理的政策法规。

（2）组织编制全县国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并监督实施；审核报批土地利用总体规划；承担矿产资源的调查评价；承办建设项目用地预审报件。

（3）依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，依法查处违法案件。

（4）承担全县耕地保护和耕地开发的管理工作，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承担农用地转用、土地征收的审查、报批工作；承办土地开发、整理、复垦工作。

（5）负责全县地籍管理、测绘行政管理工作；组织国土资源调查、统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作。

（6）组织实施全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范集体建设用地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审核备案。

（7）组织全县矿产资源开发、利用和保护工作；负责全县地质勘查活动的监督管理工作；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产资源的初审；负责矿业权市场的建设及监管工作；

（8）组织对矿山企业资源开发利用方案的报批，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；协助上级划定矿区范围、报批采矿权及采矿许可证；协助办理采矿权的变更、延续和注销登记；组织收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关审查采矿权授予、转让；负责征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，负责查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。

（9）负责拟定地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；组织实施地质灾害防治工作，负责矿山环境的恢复与治理；组织开展地热、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。

（10）拟订全县国土资源财务管理实施意见，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

（11）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2、机构情况

龙陵县国土资源局下设办公室、财务科、地籍测绘科、耕地保护利用科、矿产资源管理科、规划科、地质环境科、政策法规科8个职能科（室）、1个执法监察大队、10个派出机构和3个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记局）。

3、人员情况

我局2017年人员编制数82人（含暂定编5人），其中：局机关22人（含工勤2人），土地收购储备交易中心11人，土地整理中心7人，不动产登记局12人，基层国土资源管理所30人。全系统干部职工在职人数（参照2016年11月）总计70人，其中：局机关18人,工勤2人，土地收购储备交易中心11人，土地整理中心7人，不动产登记局6人，基层国土所26人。共有退休干部职工12人。

二、2017年部门收支及“三公”经费支出预算

2017年部门收入预算总额为6,523,666.12元，其中：财政拨款6,523,666.12元。部门支出预算总额6,523,666.12元，其中：

1、按功能科目分类支出为：

社会保障和就业868,969.20元、国土资源气象等事务5,654,696.92元。

2、按经济用途分类支出为：

基本支出6,123,666.12元（其中：工资福利支出5,383,375.20元，商品和服务支出731950.92元，对个人和家庭的补助支出8340.00元）；项目支出400000.00元（其中：其他项目支出400000.00元）。

3、“三公”经费预算支出

2017年“三公”经费预算支出24.00万元，比2016年决算数24.79万元减少0.79万元，减幅3.19%，其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元。

（2）公务接待费预算支出11.00万元，比2016年决算数11.26万元减少0.26万元，减幅2.31%。

（3）公务用车运行维护费预算支出13.00万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费13.00万元），比2016年决算数13.53万元减少0.53万元，减幅3.92%。

县国土资源局“三公”经费减少主要原因为我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，原则上公务接待一律到局机关廉政食堂进行，不上烟酒等规定，公务用车通过公车改革，车辆数量有所减少，严格按照公车改革要求使用公务车辆。

4、与2016年预算收支增减变化情况说明

2017年部门收入预算总额为6,523,666.12元，与2016年收入预算4574086.14元相比，增加1949579.98元，增幅42.62%；2017部门支出预算总额6,523,666.12元，与2016年支出预算4574086.14元相比，增加1949579.98元，增幅42.62%。2017年收支预算增加主要原因为2016年人员工资调整幅度较大，导致2017年预算收支总额增幅较大。

5、机关运行经费安排情况说明

县国土资源局2017年一般公共预算财政拨款安排机关运行经费预算731,950.92元，其中行政人员公务经费138000.00元，事业人员公务经费72000.00元，退休人员公务经费4800.00元，公务车辆经费24000.00，工会经费90,550.92（县工会仅返回50%），公车补贴402,600.00元。

6、政府采购安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算50.00万元，其中货物类20.00万元，工程类0万元，服务类30.00万元。政府采购预算资金中，一般公共预算20.00万元，政府性基金0万元，其他资金30万元。

7、专业性较强的名称进行解释

无专业性较强的名称进行解释。

三、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

四、编制部门预算的指导思想和基本原则

县国土资源局部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，不断推进我县国土管理工作。

五、具体做法

1、全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作。部门预算经县人民代表大会审查批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习、出差等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

2、认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与县级财力相适应。因此在编制预算时，一是充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二是考虑财力的可能，根据财政收入情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

3、准确把握部门的工作重点。编制部门预算时，把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。2017年所需项目经费400000.00元，其中：地质矿产资源利用与保护工作经费20000.00元、土地资源储备支出工作经费30000.00元、其他国土资源事务支出工作经费30000.00元、土地资源利用与保护执法经费100000.00元、国土资源行业业务管理工作经费200000.00元、土地资源调查工作经费20000.00元。

4、部门预算编制数。根据上述指导思想、原则及做法，我局2017年预算收支为：收入预算数6,523,666.12元，支出预算数6,523,666.12元。

六、名词解释

无

七、部门预算表（见附表）

（一）

龙陵县国土资源局

2017年10月23日

附件：龙陵县国土资源局2016年部门预算相关表册