监督索引号53052300149700000

龙陵县黄龙玉开发管理办公室

2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县黄龙玉开发管理办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室的通知》（龙机编发〔2011〕1号）文件及龙陵县机构编制委员会办公室关于对《龙陵县黄龙玉开发管理办公室关于成立龙陵县黄龙玉开发管理服务中心的请示》的批复（龙机编办发〔2011〕37号）文件精神，龙陵县黄龙玉开发管理办公室履行下列主要工作职责：

一、负责全县黄龙玉资源开发的总体规划布局，科学、规范、合理、有序地推进黄龙玉产业开发工作。

二、负责全县黄龙玉矿山秩序的维护、整治协调工作，配合县政府相关职能部门做好矿山的有关监督管理工作。

三、负责对黄龙玉探矿勘查、采矿生产和黄龙玉矿石的编号、称重、运输、仓储等环节的监督管理工作。

四、负责黄龙玉矿石公盘销售的监督管理工作，按照龙陵县人民政府与保山黄龙玉开发有限公司签订的《龙陵县黄龙玉项目开发合作协议书》的规定提取政府的黄龙玉毛石销售收益，及时做好县、乡、村、农户的收益分配工作。

五、负责“龙陵黄龙玉雕”地理标志证明商标的审核批准、使用管理、配合有关部门做好黄龙玉市场建设、管理工作、打造“中国黄龙玉第一县”知名品牌。

六、负责黄龙玉产品的宣传推介协调工作。

七、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2011年2月，经市机构编制委员会批准成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室，为县政府的正科级派出机构，根据市编委会的批复，县编委会于2011年5月研究，并报请县委常委会研究同意，2011年6月正式成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室，人员暂定编制为6名，其中：主任1名（正科级），副主任1名（副科级），内设机构职数4名，内设综合股、矿山管理股、市场管理股、宣传推介股；2011年12月，经县编委会研究，并报请县委常委会研究同意，成立龙陵县黄龙玉开发管理服务中心，为龙陵县黄龙玉开发管理办公室所属全额拨款事业单位，核定事业编制4名，其中主任1名；2012年3月，经县编委会研究，并报请县委常委会研究同意，核定工勤编制1人；2016年11月，经县编委会研究，增加办公室副科级领导职数（副主任）1名，2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；目前在职在编实有人员9人，行政人员4人，行政工勤人员1人，事业人员4人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年县黄龙玉开发管理办公室紧紧围绕县委、县政府的中心工作，扎实做好全县黄龙玉产业的各项工作，2018年取得的重点工作情况：

（一）聚焦主责主业，黄龙玉产业稳步发展

1.强化园区建设，促进产业升级。总投资1.05亿元、建筑面积4.2万平方米的珠宝城二期“玉润名居”项目竣工，黄龙文化产业园区配套基础设施更加完善，园区聚集效应逐步凸显。2018年龙陵黄龙玉文化产业园区被省文产办授予“云南省优秀文化创意产业园区”。

2.强化管理督查，维护矿山和谐稳定。持续深入宣传《云南省龙陵黄龙玉资源管理条例》，开展以案释法警示教育；保持严厉打击盗采黄龙玉资源行为高压态势，加强护矿队员的教育培训，组织护矿队员开展了反腐倡廉警示教育、预防职务犯罪主题教育和森林防火技能培训2批次，强化16个护矿队及16个县直包保单位履职情况督查，矿山秩序稳定,年内无矿山安全事故。

3.合理分配收益，资源开发促脱贫。2018年共举行公盘交易会3次，带动了龙新乡、象达镇建档立卡家庭67户268人稳定持续增收。

4.强化基础研究，夯实发展基础。2017年7月31日，《石英质玉 分类与定名》国家标准发布，并于2018年2月1日起正式实施，标志着龙陵黄龙玉正式进入国家标准名录，为规范黄龙玉商贸，维护消费者利益，推动黄龙玉市场持续健康发展发挥了积极作用。

5.强化宣传推介，打造龙陵名片。组织协会、商家参加了北京海明国际珠宝展、昆明泛亚石博会、昆明文博会、昆明“彩云杯”大师奖评选、中国北京国际珠宝展，北京“天工奖”、辽宁“玉星奖”等国内重大珠宝玉石雕刻大赛评选；龙陵黄龙玉形象宣传片正式上线“游云南”APP；黄龙玉成为“2018首届中国龙陵松山山地自行车速降国际邀请赛”指定用玉奖牌，龙陵黄龙玉的知名度和影响力得到再次提升。

6.强化政策保障，助推产业健康发展。研究出台了《关于加快推进黄龙玉产业发展的实施意见（2018—2020 年）》，在资源开发与保护、园区规划与建设、基础研究与产品检验、人才引进与培养、市场规范与管理、宣传与推介、招商引资与金融服务等方面给予政策、投入和组织上的政策保障，助推了黄龙玉产业健康持续发展。

7.强化检验鉴定，规范市场建设。龙陵黄龙玉珠宝检验站严格按照《黄龙玉分级》《云南省黄龙玉鉴定技术规范》开展黄龙玉饰品、毛料珠宝鉴定。2018年共检验黄龙玉饰品6万余件，为黄龙玉市场服务提供保障。

8.强化市场管理，构建诚信经营环境。黄龙玉办牵头，县市场监督管理局、县文化旅游等主管部门联合开展黄龙玉市场整治行动3次，持续开展《云南省龙陵黄龙玉资源管理条例》、《石英质玉 分类与定名》、黄龙玉上柜明码标价等宣传，严厉打击不法商贩以次充好、假冒伪劣行为，营造“诚信经营、放心消费”的良好环境。

（二）以党建为引领，统筹抓好各项工作

1.党的建设工作得到加强。认真落实党支部主体责任和党支部书记第一责任人职责，将党建工作纳入重要议事日程和机关工作全局，加强对党建工作的研究部署，及时协调解决党建工作中存在的问题，加大党建工作人、财、物的投入力度，推动党建工作的顺利开展；深入开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；扎实开展党支部规范化、标准化建设达标创建工作，加强党员教育管理，规范党员日常行为，激励党员争当“四讲四有”合格党员，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

2.认真落实党风廉政建设责任制。一是加强对领导班子、干部职工的教育、监督和管理，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，加强党内监督，认真开展年度民主生活会和专题民主生活会。二是认真贯彻落实中央八项规定精神、市委“两禁”及中央、省市县廉洁自律各项规定，深入纠正“四风”，积极整改上级督查发现的违反中央八项规定精神问题，加强机关作风整治，营造了良好的干事创业氛围。三是加强党风廉政教育，组织全体干部职工开展了反腐倡廉警示教育、预防职务犯罪主题教育，进一步筑牢不敢腐、不想腐、不敢腐的思想防线。

3.认真开展脱贫攻坚工作。黄龙玉办挂钩扶贫龙新乡蚌渺社区，围绕2018年脱贫摘帽的目标，单位严格按照县委县政府的安排部署全力抓实脱贫攻坚工作。一是开展党建扶贫双推进活动，为挂钩村党员上党课，开展“三讲三评”和“自强、诚信、感恩”宣讲。二是派驻长期工作队员1名，任村第一书记、工作队队长，安排一半以上干部职工参与挂钩村脱贫攻坚工作。二是开展网格化管理，层层压实责任，扎实开展“挂、包、帮，转、走、访”工作，努力帮助提升农村人居环境，帮助解决农户眼球贫困问题。三是努力为挂钩村办实事，为挂钩村解决扶贫经费3万元，协调资金3万元；积极与保山市公路局龙陵县分局协调，免费重新铺筑蚌渺街子约70万元柏油路面，不断提升群众认可度和满意度；9名干部职工向结对帮扶的32户建卡户捐款捐物折合人民币4.16万余元。

4.统筹兼顾两手抓，各项工作齐头并进。以党建为统领，在抓好黄龙玉产业中心工作的同时，两手抓，两不误，意识形态、脱贫攻坚、依法治县、综治维稳、平安建设、提升城乡人居行动、固定资产投资、招商引资、殡葬改革、防震减灾、保密、档案、工青妇等各项工作同步推进，各项目标任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制11人，其中：行政编制 7人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4056151.88元，其中：一般公共预算财政拨款4056151.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4056151.88元，其中:本年收入4056151.88元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4056151.88元（本级财力4056151.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4056151.88元。财政拨款安排支出 4056151.88元，其中，基本支出4056151.88元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出3858089.38元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（2010301）3858089.38元；社会保障和就业支出124780.00元，其中：行政事业单位离退休/归口管理的行政事业单位离退休（2080501）400.00元、行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124380.00元；卫生健康支出73282.50元，其中：行政事业单位医疗/行政单位医疗（2101101）28966.40元、行政事业单位医疗/事业单位医疗（2101102）19440.10元，行政事业单位医疗/公务员医疗补助（2101103）24876.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4056151.88元，项目支出0元）。2019年预算基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出两大块。工资福利支出3905323.88元，其中：基本工资（30101）279048.00元、津贴补贴（30102）348132.00元、绩效工资（30107）219120.00元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）124380.00元、职工基本医疗保险缴费（30110）46642.50元、公务员医疗补助缴费（30111）24876.00元、其他社会保障缴费（30112）10281.38元（其中：工伤保险621.90元、生育保险7462.80元、失业保险2196.68元）、医疗费（30114）1764.00元、其他工资福利支出（30199）2851080.00元；商品和服务支出（302）150828.00元，其中：办公费（30201）35400.00元、差旅费（30211）15000.00元、会议费（30215）5000.00元、公务接待费（30217）10000.00元、专用材料费（30218）3000.00元、委托业务费（30227）4000.00元、工会经费（30228）12438.00元、公务用车运行维护费（30231）20000.00元、其他交通费用（30239）45990.00元（其中：公务交通补贴43800.00元、公务用车租车费2190.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县黄龙玉开发管理办公室“三公”经费财政拨款预算安排30000.00元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，与上年预算持平。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费20000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费20000.00元，与上年预算持平。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为4056151.88元，比上年预算增54605.96元，同比增长1.36%，主要是2019年单位职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等费用由财政预算下拨到单位，单位自行申请缴纳，导致2019年预算数较上年度增长。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费72000.00元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的100％。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县黄龙玉开发管理办公室预算采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县黄龙玉开发管理办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

龙陵县黄龙玉开发管理办公室

2019年2月27日

监督索引号53052300149700111