目录

一、主要职责

二、机构设置情况和部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出

四、机关运行经费安排情况

五、“三公”经费增减变化情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、名词解释

无

八、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）人员经费支出预算表

（五）日常公用经费预算表

（六）项目支出预算表

（七）项目支出预算表（经济分类）

（八）财政拨款收支总表

（九）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（十）政府性基金预算支出情况表 

一、主要职责

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室的通知》（龙机编发〔2012〕1号，文件规定单位工作职责如下：

（一）负责全县黄龙玉资源开发的总体规划布局，科学、规范、合理、有序地推进黄龙玉产业开发工作。

（二）负责全县黄龙玉矿山秩序的维护、整治协调工作，配合县政府相关职能部门做好矿山的有关监督管理工作。

（三）负责全县黄龙玉探矿勘查、采矿生产和黄龙玉矿石的编号、称重、运输、仓储等环节的监督管理工作。

（四）负责黄龙玉矿石公盘销售的监督管理工作，按照龙陵县人民政府与保山黄龙玉开发有限公司签订的《龙陵县黄龙玉项目开发合作协议书》的规定提取政府的黄龙玉毛石销售收益，及时做好县、乡、村、农户的收益分配工作。

（五）负责“龙陵黄龙玉雕”地理标志证明商标的审核批准、使用管理、配合有关部门做好黄龙玉市场建设、管理工作、打造“中国黄龙玉第一县”知名品牌。

（六）负责黄龙玉产业的宣传推介协调工作。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，龙陵县黄龙玉开发管理办公室设立：综合股、市场管理股、宣传推介股、矿山管理股共4个股所级机构。龙陵县黄龙玉开发管理办公室暂定编制6名，工勤编制1名，下设1个事业单位：黄龙玉开发管理服务中心，事业编制4名。其中：主任1名，副主任1名，内设机构领导职数4名。龙陵县黄龙玉开发管理办公室车辆编制1辆，实有车辆0辆。2017年龙陵县黄龙玉开发管理办公室部门预算是：龙陵县本级财政安排经费为373.58万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出373.58万元，支出373.58万元，（其中：基本支出350.58万元，项目支出23万元）。

二、机构设置情况和部门基本情况

黄龙玉开发管理办为政府派出机构，设立综合股、矿山管理股、宣传推介股、市场管理股。有暂定编制6人，工勤编制1人，事业编制4人。内设机构领导职数3名。现实有在职人员10人。其中，主任1人（正科级），副主任2人，（副科级），主任科员1人，科员1人，工勤1人，事业编制4人。

三、2017年部门预算收支情况

本单位2017财政预算安排收入支出373.58万元，

其中：工资福利支出预算数341.51万元，商品服务支出预算数9.06万元。项目支出预算数23万元。

与2016年预算数75.14元相比，增298.44元，增长397%。增幅较大原因为我县76名护矿员2017年工资安排到本单位，导致预算数增幅较大。

（一）基本支出增减变化情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出350.57万元。

1.工资福利支出

2017年预算数工资福利支出341.51万元，与2016年预算数75.14元相比，增298.44元，增长397%。增幅较大原因为我县76名护矿员2017年工资安排到本单位，导致预算数增幅较大。

2.商品和服务支出，2017年预算数9.06万元，与2016年预算数4.74相比，增加4.32万元，增长91.13%，增幅较大原因为增加了公务交通补贴。

（二）项目支出增减变化情况

2017年项目支出预算数23万元，和上年一样，无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位2017年机关运行经费预算数4.7万元，与上年预算数4.7万元相比，增减无变化。

五、“三公经费”增减变化情况说明

1、2017年没有安排因公出国（境）支出预算，与上年相同。

2、根据中央八项规定，坚持厉行节约，2016年“三公”经费决算支出0.4万元，2017年“三公”经费预算支出1.2万元（预算内资金），其中：公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费0.8万元，预算数比上年少20.6万元。预算减少的主要原因是2016年三公经费主要是预算外资金支出。

3、2017年公务用车购置及运行维护费预算情况

2017年无公务用车购置费，公务用车运行维护费预算为0.8万元。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算5万元，其中货物类2万元，工程类3万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金5万元。

七、名词解释（无）。

龙陵县黄龙玉开发管理办公室

2017年1月20日