一、龙陵县黄龙玉开发管理办公室基本情况

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室的通知》（龙机编发〔2012〕1号，文件规定单位工作职责如下：

（一）负责全县黄龙玉资源开发的总体规划布局，科学、规范、合理、有序地推进黄龙玉产业开发工作。

（二）负责全县黄龙玉矿山秩序的维护、整治协调工作，配合县政府相关职能部门做好矿山的有关监督管理工作。

（三）负责全县黄龙玉探矿勘查、采矿生产和黄龙玉矿石的编号、称重、运输、仓储等环节的监督管理工作。

（四）负责黄龙玉矿石公盘销售的监督管理工作，按照龙陵县人民政府与保山黄龙玉开发有限公司签订的《龙陵县黄龙玉项目开发合作协议书》的规定提取政府的黄龙玉毛石销售收益，及时做好县、乡、村、农户的收益分配工作。

（五）负责“龙陵黄龙玉雕”地理标志证明商标的审核批准、使用管理、配合有关部门做好黄龙玉市场建设、管理工作、打造“中国黄龙玉第一县”知名品牌。

（六）负责黄龙玉产业的宣传推介协调工作。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，龙陵县黄龙玉开发管理办公室设立：综合股、市场管理股、宣传推介股、矿山管理股共4个股所级机构。龙陵县黄龙玉开发管理办公室暂定编制6名，工勤编制1名，下设1个事业单位：黄龙玉开发管理服务中心，事业编制4名。其中：主任1名，副主任1名，内设机构领导职数4名。龙陵县黄龙玉开发管理办公室车辆编制1辆，实有车辆0辆。2016年龙陵县黄龙玉开发管理办公室部门预算是：龙陵县本级财政安排经费为75.14万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出75.14万元，支出75.14万元，（其中：基本支出52.14万元，项目支出23万元）。

二、“三公”经费变化原因说明

（一）我单位2015年“三公”经费支出为18.85万元，2016年“三公”经费预算20万元，预算数比上年减少3万元。预算减少的主要原因是2016年黄龙玉矿山整治车辆减少一辆。

（二）我单位2016年度无因公出国（境）支出预算。

（三）我单位2016年度公务用车购置费用支出预算。

三、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收入纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

四、编制部门预算的指导思想的基本原则

龙陵县黄龙玉开发管理办公室部门预算的指导思想：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国统计法》的规定，依法认真履行职责，不断推进龙陵县招商引资工作新局面。基本原则：保障黄龙玉开发管理办公室机关工作的正常运转,对接好日常到龙陵考察项目的客商及全县招商引资项目的包装、宣传和推介，并做好外来投资企业管理服务工作。

五、具体做法

（一）全面清理本单位的经常性业务，充分预估2016年的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2016年的各项工作必须充分估计。有些不可预估的临时工作，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项工作所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与财力相适应。在提出预算时，一要充分反映各项工作所需资金，对各项招商引资工作，都根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解招商部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。

（四）部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入75.14万元，支出75.14万元。

龙陵县黄龙玉开发管理办公室

2016年2月8日