龙陵县工商业联合会部门2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县工商业联合会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县工商业联合会部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县工商业联合会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策。

2.做好非公有制经济人士的思想政治工作。宣传党和国家的方针政策、法律法规。

3.调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究，参与全县经济社会发展重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。

5.加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设。

6.增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

7.引导、帮助各工商经济界人士和社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县工商业联合会设1个内设机构为综合股。设党组，有党组成员3人，有行政编制4人、志愿者1人、长期临时聘用人员1人。主席由县处级领导兼任不占编。因党员少，工商联3名党员参加县委统战支部活动。

（三）重点工作概述

1.思想政治引领不断加强。

一是持续加强政治建设。县工商联党组坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大和二十届历次全会精神，不断提高非公经济人士理想信念。2025年以来，开展党组理论中心组集中学习11次，参与统战部支部主题“党员日”活动11次，持续深入抓牢抓实非公经济人士思想政治教育工作。组织开展非公经济人士理想信念教育2次，将党的声音和政府的鼓励支持政策及时传达到民营企业，进一步坚定非公经济人士听党话、跟党走的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是持续加强组织建设。紧紧围绕“政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好”的“四好”标准乡镇商会目标，持续开展乡镇“四好商会”建设工作，目前县工商联共有基层组织11个，其中，异地商会1个（川渝商会）、乡镇商会10个；已成立商会党组织3个（川渝商会和碧寨商会、镇安商会），党组书记到川渝商会讲党课1次。三是持续加强作风建设。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，认真学习中央八项规定及其实施细则精神，不断打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明的工商联干部队伍。学习教育期间，县工商联党组共开展专题学习5次，集中学习研讨3次，查摆问题27个，已全部完成整改。

2.服务企业发展成效明显。

一是深入推进“万企兴万村”行动。行动开展以来，各兴村企业群策群力积极开展村企共建，带动村民就近就地就业500余人，村集体经济增加400余万元，为推动全县的乡村振兴工作注入了新的活力。目前，全县共有50家企业与51个村社区进行了村企共建，其中，恒冠泰达公司、富民石斛专业合作社、龙眉茶业公司荣获云南省“万企兴万村行动先进典型”企业。二是积极推动企业发展。深入贯彻落实鼓励扶持创业发展政策，目前，共受理创业申请24份，落实创业人员20人，协助农信社发放创业贷款539万元，带动就业44人。积极参与小微企业融资工作，协助32家企业及个体工商户完成融信服平台实名认证，协助50家企业获得贷款9000余万元，有效缓解融资难、融资贵的问题。三是积极拓展引资招商渠道。不断拓展“以商招商”途径，主动参与“招小商”促就近就地就业工作推进会与项目推介，为全县民营企业家推介招商项目71个，邀请上海闵行区浦江商会、德宏州芒市商会等异地商会考察助力招商引资。四是走访调研深入企业“当面收”。班子成员走访了10个乡镇商会和60余家企业，共收集问题和困难19个，已向相关职能部门反映协调解决。五是助力教育高质量发展。邀请组织异地商会民营企业家代表深入龙陵县多所中小学开展捐资助学活动，为勐糯中学、镇北小学捐赠课桌椅、打印设备等物资。联系上海童泰服装公司对龙陵21名高一新生进行捐资助学，每月捐赠300元，直至高三毕业。

3.民营企业监督作用有效发挥。

紧紧围绕县委县政府的中心工作及非公经济发展中存在的突出问题，认真开展调查研究，圆满完成每季度60家全国工商联调查点调查问卷填报工作和10户企业融资监测状况调查，积极为企业解决存在的问题和困难。组织界别委员撰写提案7份，为党委政府及相关部门提供了决策参考。目前，已组织25户规模以上企业、40户小微企业和5户个体工商户三个不同层次、不同行业、不同产业的民营经济代表对省、市、县三级28个政府职能部门进行评议，充分发挥了监督作用。

在认真履行好工作职责的同时，深入挂钩村、挂包户认真制定相关措施和定期开展走访低收入脱贫户（含监测户）和留守、困境儿童走访排查工作；认真开展“法律三进”活动、“三方四家”和谐劳动关系“义诊”服务；严格落实意识形态工作责任制、加强网络意识形态、党风廉政、综治维稳、依法治县、信息、保密、信用体系建设、营商环境、禁毒、老干部和档案管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入861,236.77元，其中：一般公共预算792,245.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,495.58元，上年结转结余34,495.58元。

与上年对比，比上年预算增加16,315.19元，同比增加1.93%，主要是由于2026年结转上一年度单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入792,245.61元，其中:本年收入792,245.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792,245.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少18,180.39元，同比减少2.24%，主要是由于2026年财政拨款收入中减少了单位自有资金收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出861,236.77元。财政拨款安排支出792,245.61元，其中：基本支出779,245.61元，与上年对比，比上年预算减少18,478.39元，同比减少2.32%，主要是由于2026年用于民主党派及工商联事务支出有所减少；项目支出13,000.00元，与上年对比，比上年预算增加298.00元，同比增加2.35%，主要是由于2026年单位遗属生活困难补助标准有所提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行（基本支出）646,938.64元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（基本支出）1,200.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）72,501.12元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（项目支出）13,000.00元，主要用于遗属补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（基本支出）34,959.88元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（基本支出）21,987.84元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（基本支出）1,658.13元，主要用于单位人员的大病保险及工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增减无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：本年度无因公出国（境）计划，故无此经费预算。

（二）公务接待费

龙陵县工商业联合会2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增减无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

主要原因：严格实行厉行节约，控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：本单位无公务用车，故无此经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县工商业联合会2026年共申报项目1个，对纳入一般公共预算的项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，资金13,000.00元。2026年龙陵县工商业联合会对纳入一般公共预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）遗属补助资金

1.立项依据

《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕128号）。

2.项目实施单位

龙陵县工商业联合会。

3.项目基本概况

单位遗属补助项目是为保障已故职工遗属基本生活而设立的社会福利制度。补助对象通常为已故职工的配偶、未成年子女、无劳动能力的父母等直系亲属。补助标准根据职工生前工资、工龄及当地生活水平确定，按月发放。项目旨在减轻遗属经济负担，体现单位对职工及其家庭的责任关怀。

4.项目实施内容

确定补助对象，如已故职工的配偶、未成年子女及无劳动能力的父母等；制定补助标准，依据职工生前工资、工龄及当地生活水平；按月发放补助金，确保遗属基本生活需求；定期复核补助对象资格，确保资金发放的准确性和公正性。

5.资金安排情况

县级财政安排遗属补助资金13,000.00元。

6.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。实时跟进遗属补助资金发放情况，做好相关工作。

7.项目实施成效

有效缓解了已故职工遗属的经济压力，保障了他们的基本生活需求。通过定期发放补助金，项目增强了遗属的生活安全感和社会的稳定和谐。同时，该制度体现了单位对职工家庭的关怀和责任，提升了职工的工作积极性和忠诚度。此外，严格的资格审核和资金管理机制确保了补助的公平性和透明度，得到了职工和社会的广泛认可和好评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县工商业联合会2026年机关运行经费安排118,946.64元，与上年对比，比上年预算减少2,641.20元，同比减少2.17%，主要是由于临聘人员经费有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县工商业联合会2026年委托业务费安排7,200.00元，较上年增减无变化，主要用于委托外单位办理的档案装订费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县工商业联合会资产总额40,248.91元，其中，流动资产36,846.08元，固定资产3,402.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,376.08元，其中固定资产减少1,716.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值4,600.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表