龙陵县总工会2026年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县总工会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施“四送”活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进数字工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。所属事业单位1个，龙陵县工人文化宫，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

（三）重点工作概述

1.实施“铸魂育人”深化行动，提升思想引领实效性。持续做强“中国梦·劳动美”系列主题教育，推动党的创新理论进基层、进企业。强化与主流媒体协作，构建全方位宣传矩阵，讲好劳模故事、工匠故事。持续打造“工”字特色文化服务品牌，做优“咖啡杯”“石斛杯”等特色赛事，促进优质文化资源向基层倾斜，不断满足职工精神文化新需求。

2.实施“产改赋能”提质行动，服务高质量发展大局。紧扣石斛、咖啡等特色产业，深化“一行业一品牌”劳动和技能竞赛。建强用好劳模和工匠人才创新工作室，广泛深入开展“五小”等群众性创新活动，搭建技术攻关与成果转化平台，为产业转型升级提供坚实的人才和技能支撑。

3.实施“新业态劳动者”护航行动，拓展权益保障新领域。 将新就业形态劳动者作为重中之重，聚焦网络直播员、快递员、外卖配送员等群体，在组织覆盖、维权服务、技能提升等方面持续发力。健全完善劳动争议多元化解机制，做优“四季送”普惠服务，量身定制技能培训，切实维护好新就业形态劳动者的合法权益。

4.实施“组织强基”固本行动，激发基层工会内生动能。 采取“单独建会”“区域联建”“行业统建”等模式，在非公企业、小微企业和新就业形态领域攻坚克难。强化分类指导，推动新建工会规范“转起来、活起来”，确保工会组织不仅实现形式覆盖，更实现工作覆盖、服务覆盖。

5.实施“自身建设”革新行动，锻造高素质专业化干部队伍。以党的政治建设为统领，纵深推进工会系统全面从严治党。强化工会经费和资产审查审计监督，持之以恒为基层松绑减负。加强干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，努力打造一支忠诚、干净、担当的工会干部队伍，为工运事业高质量发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

龙陵县总工会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,695,611.84元，其中：一般公共预算1,695,611.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增148,928.68元，同比增长10%，增加主要原因：2025退休人员职业年金纪实未纳入2025年预算，2026年重新纳入预算，各项保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,695,611.84元，其中:本年收入1,695,611.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,695,611.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增148,928.68元，同比增长10%，增加主要原因：2025退休人员职业年金纪实未纳入2025年预算，2026年重新纳入预算，各项保险增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,695,611.84元。财政拨款安排支出1,695,611.84元，其中：基本支出1,695,611.84元，与上年对比，比上年预算增148,928.68元，同比增长10%，增加主要原因：2025退休人员职业年金纪实未纳入2025年预算，2026年重新纳入预算，各项保险增加；项目支出0元，与上年对比未发生变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出1,283,661.45元，其中2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行962,480.12元，主要用于在职人员工资福利支出、其他交通费、工会经费等支出；2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行321,181.33元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费等支出。

2.208社会保障和就业支出289,613.69元，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,600元，主要用于行政离退休人员公用经费；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,200.00元，主要用于事业离退休人员公用经费；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出168,059.52元，主要为在职人员基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出116,754.17元，主要为退休人员职业年金纪实支出。

3.210卫生健康支出122,336.70元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59,888.47元，主要用于行政人员职工基本医疗保险、生育保险；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21,682.29元，主要用于事业人员职工基本医疗保险、生育保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36,782.88元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,983.06元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县总工会2025年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县总工会2026年机关运行经费安排84,541.44元，与上年对比增加6,034.32元，增长17.11%，主要原因分析：公务用车租车费，工会经费、行政人员公务交通补贴增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县总工会2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县总工会部门资产总额1048.13元，其中，流动资产1048.13元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加945.43元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。以上固定资产为0万元的原因：我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产属于工会资产，依法上报全国总工会，我单位没有涉及预算公开的固定资产。

龙陵县总工会2026年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县总工会2026年部门预算公开表