中国共产党龙陵县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1. 围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2. 负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3. 负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4. 根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5.负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6. 负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7. 负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8. 负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9. 完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会办公室共设置8个内设机构，包括：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。设股级事业单位1个，为龙陵县保密技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治建设，在对党忠诚上彰显新高度。始终把政治建设摆在首位，以绝对忠诚的政治品格践行“两个维护”，推动政治引领贯穿工作全过程。

2.聚焦中枢定位，在服务大局上展现新作为。立足“承上启下、协调左右、服务各方”的中枢职能，精准对接县委决策部署，全力提升服务保障质效。

3.筑牢安全防线，在维护稳定上体现新担当。牢固树立总体国家安全观，统筹发展和安全，全力防范化解各类风险隐患，为全县发展营造安全稳定环境。

4.锐意改革创新，在推动落实上取得新成效。坚持改革赋能、创新驱动，聚焦重点领域和民生关切，推动各项改革任务落地见效，不断提升群众获得感。

5.从严管党治党，在队伍建设上呈现新气象。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，着力打造政治过硬、本领高强、作风优良的干部队伍。

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,775,153.46元，其中：一般公共预算7,775,153.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入7,775,153.46元，较上年预算增加351,438.89元，同比增长4.73%。主要原因是：基本工资增资；新增公务用车购置。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,775,153.46元，其中:本年收入7,775,153.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,775,153.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入7,423,714.57元，较上年预算增加351,438.89元，同比增长4.73%。主要原因是：基本工资增资；新增公务用车购置。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,775,153.46元。财政拨款安排支出7,775,153.46元，其中：基本支出6,635,153.46元，与上年对比增加497,438.89元，增长8.10%，主要原因是：基本工资增资、新增公务用车购置；项目支出1,140,000.00元，与上年对比减少146,000.00元，下降11.35%，主要原因是2026年度专项业务经费、保密业务经费、密码业务经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出6,380,474.24元。其中：2013101行政运行4,620,964.60元、2013150事业运行699,509.64元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,060,000.00元，主要用于保障机构运行的办公经费、邮电费、会议费等。

208社会保障和就业支出882,174.52元。其中：2080501行政单位离退休18,000.00元，主要用于退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出595,355.52元，主要用于单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于调出县外人员职业年金记实；2080801死亡抚恤18,819.00元，主要用于机关事业单位人员遗属领取生活困难补助。

210卫生健康支出512,504.70元，2101101行政单位医疗245,553.80元，主要用于单位公务员及工勤人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101102事业单位医疗41,948.96元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101103公务员医疗补助210,382.88元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出14,619.06元，主要用于单位职工缴纳工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党龙陵县委员会办公室不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额445,800.00元，其中：政府采购货物预算225,800.00元、政府采购服务预算220,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计521,000.00元，较上年增加175,000.00元，增长50.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会办公室2026年公务接待费预算为66,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为455,000.00元，较上年增加175,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费175,000.00元，较上年增加175,000.00元，增长100.00%，主要原因是购置公务用车1辆；公务用车运行维护费280,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党龙陵县委员会办公室共申报项目4个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金1,140,000.00元。具体情况如下：

项目一：

（一）项目名称

2026年专项业务经费。

（二）立项依据

龙办发〔2019〕42号关于印发《中共龙陵县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室。

（四）项目基本概况

2026年专项业务经费用于保障机构运行的办公经费、邮电费、会议费等。

（五）项目实施内容

严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务保障好县委召开的各类会议及各项工作正常开展。

（六）资金安排情况

预算资金1,004,000.00元。

（七）项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

（八）项目实施成效

通过召开各类会议、开展保密业务培训、督查考评等工作，进一步提升办公室综合能力建设，确保各项目标任务圆满完成。

项目二：

（一）项目名称

保密业务经费。

（二）立项依据

涉密。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室。

（四）项目基本概况

更换保密检查设备。

（五）项目实施内容

更换保密检查设备。

（六）资金安排情况

预算资金20,000.00元。

（七）项目实施计划

完成保密检查设备更换，提高安全性。

（八）项目实施成效

通过更换保密检查设备，有利于从源头把控和防范泄密风险，坚决筑牢保密防线。

项目三：

（一）项目名称

关工委工作经费

（二）立项依据

《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室印发关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》（保办字〔2023〕21号）《龙陵县关心下一代工作委员会关于给予有关经费保障的请示》（龙关工委请〔2024〕1号）

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室

（四）项目基本概况

龙陵县关心下一代工作委员会驻会“五老”人员工作补贴。

（五）项目实施内容

龙陵县关心下一代工作委员会驻会“五老”人员工作补贴。

（六）资金安排情况

预算资金36,000.00元。

（七）项目实施计划

对龙陵县关心下一代工作委员会驻会“五老”人员给予每人每月发放600元工作补贴。

（八）项目实施成效

通过充分发挥“老干部、老战士、老专家、老教师、老模范”优势作用，切实提升工作实效，增强社会影响力。

项目四：

（一）项目名称

JY密码业务经费

（二）立项依据

涉密

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室

（四）项目基本概况

开展密码通信能力提升项目、机房运维及测评工作。

（五）项目实施内容

开展密码通信能力提升项目、机房运维及测评工作。

（六）资金安排情况

预算资金80,000.00元。

（七）项目实施计划

开展密码通信能力提升项目、机房运维及测评工作，加强保密意识，提升综合防范能力，确保安全保密不出问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2026年机关运行经费安排1,032,234.44元，与上年对比增加202,436.76元，同比增长24.40%，占基本支出的15.58％。主要原因分析：。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党龙陵县委员会办公室资产总额3,112,866.88元，其中，流动资产523,726.06元，固定资产7,291,361.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产221,655.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,467.28元，其中固定资产减少203,790.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值207,100.13元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表