中国共产党龙陵县委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督股、人才工作及干部教育股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、老干部股、机关工委、编办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续深化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，夯实全县党员干部在中国式现代化进程中开创龙陵发展新局面的思想根基。二是全力提升党建质量。按照“八深化八突出六提升”思路，找准基层党建服务中心大局的切入点和结合点，凝心聚力推动各领域基层党建工作提质增效。三是建优建强干部队伍。按照《云南省贯彻落实〈全国公务员队伍建设规划纲要（2024—2028年）〉若干措施》及市级工作计划清单相关要求，持续抓实公务员队伍建设，持续深化一线考察识别。持续深化蹲点调研、专项调研、随机调研和综合调研，深入工作一线开展干部分析研判工作，多角度、近距离了解干部表现，坚持以“事例支撑”、用“数据说话”，持续激励干部担当作为，持续从严从实强化干部日常监督管理。四是聚力壮大人才队伍。深化与“大院大所大企大校”的战略合作，聚焦石斛、文旅、康养、绿色能源等主导产业和新兴产业，着力引进一批领军人才和创新创业团队。积极组织申报“兴滇英才支持计划”“兴保人才支持计划”，深入实施“万名人才兴万村”人才服务走基层行动，让人才为县域经济社会高质量发展助力。五是着力加强自身建设。始终坚持将政治建设作为组工干部教育培养的核心任务，持之以恒地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。动干部职工做到政策精通、情况精熟、业务精湛。不断强化工作作风建设，树立组工干部务实、高效、清廉的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,315,781.89元，其中：一般公共预算10,315,781.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减少2,620,232.41元，下降20.26%。主要原因为2026年度驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费及干部教育培训等项目支出，其他组织事务支出减少，本年度机关事业单位养老保险费用、职工基本医疗保险等下降，与职工人数减少及个人年度收入计算基数有关，属于正常范围浮动，以及本年度调出县外及辞职4人，职业年金记实资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,315,781.89元，其中:本年收入10,315,781.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,315,781.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少2,370,232.41元，下降18.68%。主要原因为2026年度驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费及干部教育培训等项目支出，其他组织事务支出减少，本年度机关事业单位养老保险费用、职工基本医疗保险等下降，与职工人数减少及个人年度收入计算基数有关，属于正常范围浮动，以及本年度调出县外及辞职4人，职业年金记实资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,315,781.89元。财政拨款安排支出10,315,781.89元，其中：基本支出6,160,761.89元，与上年对比增加616,041.59元，增长11.11%。主要原因为本年度机关事业单位养老保险费用、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等增加，与职工人数增加及个人年度收入计算基数有关，属于正常范围浮动，且2026年度基本工资标准增加；项目支出4,155,020.00元与上年对比减少3,236,280.00元，下降43.78%。主要原因为本年度预算9个项目中，2026年度驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费、干部教育培训经费、离退休干部工作经费、驻京沪及省市两级挂职干部保障经费等项目支出预算大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出9,113,302.84元。其中，2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行5,412,145.29元、2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行102,237.55元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等；2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出3,598,920.00元，主要用于党员干部培训经费、离退休干部工作经费、驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费以及保障机构运行的办公经费、邮电费、会议费等。

208社会保障和就业支出786,094.40元。其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,800.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出578,294.40元，主要用于单位职工缴纳养老保险费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于调出县外人员及退休人员职业年金记实；

210卫生健康支出416,384.65元。其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗270,091.79元，主要用于单位公务员及工勤人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,239.99元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助125,877.6元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,175.27元，主要用于单位职工缴纳工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额201,784.00元，其中：政府采购货物预算89,784.00元、政府采购服务预算112,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门不涉及因公出国（境）事务。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会组织部2026年公务接待费预算为60,000.00元，较上年无变化，与上年持平，国内公务接待批次为50批次，共计接待600人次。

增减变化原因：切实推进“三公”经费零增长目标，进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年无变化，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年无变化，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：老年大学工作经费

立项依据：根据保组通〔2010〕41号《关于动员和支持离退休人员参加老年大学学习的通知》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：老年大学是老年教育的重要载体和平台。积极动员支持离退休人员参加老年大学学习教育，让他们获取新知识，更新思想观念，与时俱进、政治坚定，思想常新、豪情满怀，实现老有所学、老有所教的愿望，对丰富老同志晚年精神文化生活，促进和谐社会建设将发挥重要作用

项目实施内容：老年大学共开设9个班，在校学员350人，聘请教师10人，需要工作经费确保各项教学活动顺利开展。

资金安排情况：预算资金100,000.00元。

项目实施计划：依托老年活动中心阵地，结合老年大学办学计划有序开展。

项目实施成效：加强离退休人员的思想政治建设，把老年人学习教育贯穿于思想政治工作的全过程，像重视支持在职人员学习一样，积极动员和支持本单位离退休人员参加老年大学的学习教育，让他们根据自己的兴趣和爱好选择学习专业，更新知识和观念，进一步提高政治理论和科学文化素质，紧跟时代发展步伐，为建设经济繁荣社会和谐新龙陵作出新的贡献。

2.项目名称：驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费

立项依据：保联办发〔2020〕1号--关于进一步规范落实驻村工作队员待遇保障的通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：保障驻村第一书记（工作队长）、驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴、公共交通费（交通补贴）、艰苦边远地区津贴、办理人身意外伤害保险、体检等各项待遇。

项目实施内容：1、县级采取专题培训、案例教学、现场观摩、经验交流等方式，抓好工作队员培训，培训时间不少于1天。全县82支工作队，82名工作队长，4次队长会议，每次20,000.00元；242名工作队员，1次队员培训，需80,000.00元；县联席办组织相关工作材料费、车旅费50,000.00元。2026年工作队工作、会议经费共需210,000.00元。2、县财政每年为每名县级选派工作队员（含工作队长）安排5,000.00元的工作经费，工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。2026年县级工作队员162名，县级需配套860,000.00元；3、给予县级选派工作队员每人每天50.00元（按实际出勤天数计算）的生活补助和通信补贴。按照县级队员平均每月出勤28天计算，2026年162名县级工作队员需要发放生活补助和通信补贴2,889,600.00元；4、县级统一为工作队员办理人身意外伤害保险，对因公负伤的做好救治康复工作，对因公牺牲的做好亲属优抚工作。按照每名队员120元/年，2026年162名县级工作队员需购买意外伤害保险19500元。2026年“挂包帮”“转走访”工作经费共需3,976,800.00元。

资金安排情况：预算资金1,500,000.00元。

项目实施计划：计划2026年年内完成驻村工作及工作队员各项费用发放。

项目实施成效：保障县级选派驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴发放到位，提高其工作积极性和主动性，确保驻村各项工作有序开展。

3.项目名称：机关日常公用经费

立项依据：龙办发〔2019〕44号 关于印发《中共龙陵县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：该项经费保障单位日常管理事务，主要用于保障下乡开展扶贫工作人员的差旅费用，慰问干部、考察干部、送干部等租车、加油费等开支，日常办公用品购买费、邮电费等保障组织干部人才工作的开展。

项目实施内容：保障下乡开展扶贫工作人员的差旅费用，慰问干部、考察干部、送干部等租车、加油费等开支，日常办公用品购买费、邮电费等保障组织干部人才工作的开展。

资金安排情况：预算资金601,100.00元。

项目实施计划：2026年内正常保障开展各项工作。

项目实施成效：保障部门正常运转。

4.项目名称：离退休干部工作经费

立项依据：根据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》保老通〔2018〕3号、中共云南省委组织部 中共云南省委老干部局 云南省财政厅关于印发<云南省离退休干部党组织工作经费使用管理办法(试行) >的通知》(云老通〔2022〕30号)文件，根据保老发〔2018〕3号 《保山市老干部工作目标管理责任制考核办法》和龙发〔2014〕7号《中共龙陵县委关于进一步加强和改进老干部工作的意见》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：加强离退休干部思想政治建设、管理服务建设、组织体系建设、特色文化建设和离退休干部工作队伍建设，认真落实离退休干部各项待遇，为离退休干部老有所养、老有所乐、老有所为创造条件。

项目实施内容：机关事业单位离退休干部党委、党总支、党支部分别按照每年不低于10,000.00元、8,000.00元、6,000.00元的标准,纳入本级财政预算给予保障；离退休干部党组织书记工作补贴每人每月不少于300元；副书记、委员每人每月150元。每年对老干部健康体检一至二次，每人标准1,000元。县处级（含享受待遇）退休人员的公用经费提高到每人每年600元（含党建经费100元），统一由县委组织部老干部局管理使用，全县共有处级退休干部71人，合计42,600.00元。我县共有县处级离休干部3人，科局级离休干部5人。离休干部公用经费、特需费共计21,900.00元。规范离退休干部走访慰问活动，老干部工作部门每年深入离退休干部家中开展走访看望等活动，走访看望慰问时可赠送适当慰问品和慰问金。

资金安排情况：预算资金200,000.00元。

项目实施计划：2026年12月前完成

项目实施成效：保证离退休老干部共享改革发展成果，不断满足老干部日益增长的物质和精神文化需求；坚持党政齐抓共管的原则，努力营造社会各方关心、尊重、爱护老干部，重视、支持、参与老干部工作的良好氛围

5.项目名称：党员教育培训经费

立项依据：保办发〔2020〕4号关于印发《保山市2020—2023年党员教育培训工作规划》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：2026年度，至少组织机关事业单位、农村、国企、医院、国企、两新组织领域党员7000名开展党员基本培训班、开展村（社区）党组织书记培训班、全县党务工作者业务培训班，组织开展“领导干部上讲台”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，提升党员党性修养，提升党务工作者业务能力水平。

项目实施内容：组织7000名全县机关事业单位、农村、国企、医院、国企、两新组织领域开展党员基本培训，组织200名全县党务工作者开展业务培训班、组织121名村（社区）党组织书记培训班。

资金安排情况：预算资金400,000.00元。

项目实施计划：1.农村（社区）、“两新”组织党员培训经费。根据要求，农村（社区）、非公有经济组织和社会组织党员培训及党务干部培训经费每人每年不少于100元的标准，全县农村（社区）“两新”组织党员9000余名，经费预算200,000元。2.机关党员培训经费。中共龙陵县委《关于加强和改进新形势下机关党建工作的意见》（龙发〔2014〕11号）文件要求，从2014年7月开始，以每名党员每年200元标准核定，由县财政、部门和乡镇分别承担50%，党建经费专项用于机关开展学习教育和党组织活动。全县机关党员1500名，经费预计200,000.00元。

项目实施成效：增强党务工作者业务能力，推动党建工作持续向好，增强党员党性修养，持续发力，带头发挥先锋模范作用。提升全县党员和党务工作者党性修养和业务能力水平，助推龙陵经济社会发展。

6.项目名称：干部教育培训经费

立项依据：中共保山市委组织部关于印发《保山市干部教育培训规划（2023-2027年）的通知》（保组发〔2024〕2号），中共龙陵县委组织部关于印发《龙陵县干部教育培训规划（2023-2027年）》的通知（龙组发〔2024〕74号）

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：围绕以乡村振兴、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等为主题,完成党员干部教育培训，为党员干部及时“充电”，更好助力龙陵实现高质量跨越发展。

项目实施内容：开展分类分级干部教育培训班：1.村（社区）班子成员轮训700余人。2.根据《保山市2021年干部教育培训工作要点》，开展龙陵县2026年中青年干部培训班。10,000元/人，共20人。3.开展党的二十届三中全会精神轮训600余人。

资金安排情况：预算资金800,000.00元。

项目实施计划：根据《龙陵县干部教育培训规划（2023-2027年）》，开展村（社区）干部能力提升培训班。714元/人，共700人，经费200,000.00元；根据《保山市2021年干部教育培训工作要点》，开展龙陵县2026年中青年干部培训班。10,000元/人，共20人，经费200,000.00元；开展党的二十届三中全会精神轮训600余人，经费400,000.00元。

项目实施成效：抓好全县干部教育培训工作，推进政治理论教育培训，助推龙陵经济社会发展。

7.项目名称：驻京沪及省市两级挂职干部保障经费

立项依据：根据龙财行〔2018〕144号中共龙陵县委组织部 龙陵县财政局关于印发《龙陵县县级机关赴县外挂职借调人员服务保障管理办法》的通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：县委组织部、县人力资源和社会保障局及相关县级单位按组织人事工作程席正式选派到县外挂职或以抽调、跟班、顶岗、学习、帮助工作等名义借调，时间在3个月及以上的工作人员。在县外工作期间，校工作地点及实际天数发给伙食补助费，伙食补助费实行定额包干。市内每人每天50元，市外省内每人每天70元，省外每人每天100元，国家法定休息日和节假日往返两地交通费根据在外工作时间确定。工作期限在半年内的，按差旅费管理办法规定的乘坐公共交通工具标准，据实报销1次节假日往返家庭主要居住地交通费；工作期限超过半年的，按差旅费管理办法规定的乘坐公共交通工具标准，每年据实报销2次节假日往返家庭主要居住地交通费。因派出单位工作特殊需要往返两地的，由本人书面说明原因，经派出单位主要领导批准同意后，据实报销交通费。挂职借调人员工作期间，派出单位应为其购买1份人身意外伤害保险。挂职借调人员应当严格按规定报销伙食补助费、住宿费、交通费用。

项目实施内容：2026年度，预计派出驻京沪及省市两级挂职干部5人次，需要工作经费确保县级党政机关到县外挂职借调人员各项工作正常开展。

资金安排情况：预算资金50,000.00元。

项目实施计划：根据挂职干部派驻计划，结合实际有序开展。

项目实施成效：进一步做好县级党政机关到县外挂职借调人员服务保障工作，激励挂职借调人员主动担当作为，解决挂职借调人员后顾之忧。

8.项目名称：专班工作经费

立项依据：年度学习教育通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：根据学习教育工作安排，县委组织部及相关县级单位按组织人事工作程序正式抽调人员组建专班，专班工作期间，按规定报销办公费、差旅费、会议费及其他相关费用。

项目实施内容：2026年度，预计组建专班2个，需要工作经费确保各项工作正常开展。

资金安排情况：预算资金400,000.00元。

项目实施计划：根据工作计划，结合实际有序开展。

项目实施成效：进一步做好专班工作人员服务保障工作，确保专班工作有序开展。

9.项目名称：村（社区）干部意外伤害险资金

立项依据：云南省加强村干部管理激励若干规定（试行）

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：加大对村干部的关心关爱力度，为在职村干部购买意外伤害保险，按规定报销相关费用。

项目实施内容：2026年度，预计为866个在职村干部购买意外伤害险。

资金安排情况：预算资金103,920.00元。

项目实施计划：根据在职村干部人数，结合实际予以购买。

项目实施成效：进一步做好在职村干部服务保障工作，加大对村干部的关心关爱力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费安排758,168.80元，与上年对比增加56,549.04元，增长8.06%，原因为本年总体机关运行经费预算数紧密结合年度工作目标任务经费保障需求，及上年度决算数做出预算，其他交通费用及工会经费等因职工人数增加而增长，从严把控预算支出关口，打造“节约型”机关。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党龙陵县委员会组织部资产总额1,665,290.67元，其中，流动资产371,855.67元，固定资产1,113,074.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产180,360.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少339,836.13元，其中固定资产减少176,931.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值15,211.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表