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龙陵县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县残疾人联合会是行使行政职能的事业单位，其主要职责是：代表、服务、管理残疾人，开展对残疾人康复服务、教育培训、就业、扶贫、文化体育活动，办理残疾人证，征收残疾人就业保障金等。

（二）机构设置情况

龙陵县残疾人联合会共设置1个内设机构，即疾人综合服务中心，所属非独立核算事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.残疾人特惠政策落地落实。稳步落实低保特困制度。定期比对三类监测人群数据，核实帮扶措施与政策落实情况，坚守残疾人不发生规模性返贫底线。“两项补贴”精准发放。做好“阳光家园”服务，提升他们的生活质量。实施好困难残疾人家庭无障碍改造项目。实行“常态+入户”评残模式，做好残疾人办证工作。落实社保、医保代缴工作。

2.做好残疾人教育工作。认真贯彻《残疾人教育条例》，加强残疾人教育工作。落实好残疾人助学工作。

3.推进残疾人康复服务。做好残疾人家庭医生签约和服务工作。为残疾人提供辅具适配服务。对精神残疾人给于服药和住院补助，支持残障儿童康复训练。

4.加强文体宣传。大力宣传扶残助残典型和残疾人自强不息事例，在《保山日报》及各级网站媒体发布刊载宣传稿件。积极推进残疾人群众性体育发展，深入乡、村、学校挑选优秀残疾运动员苗子输送到国家、省、市参加集训。做好社会捐助助残暖人心活动。

5.加强维护与服务保障到位。牢固树立“群众利益无小事”的观念，积极做好残疾人来电来访工作。实施特困临时救助。

6.搭建供需平台，畅通残疾人就业渠道。认真负责当好“审核员”，对全县机关、企事业单位开展按比例安排残疾人就业年审，并配合做好残保金征收工作。纾忧解困当好“帮扶员”，加大就业扶持力度，对自主创业示范户、个体创业户和残疾人就业创业示范领军人进行扶持。细致周密当好“培训员”，结合产业优势、残疾人具体需求，通过“现场业务培训+实地技能教学”方式，组织石斛枫斗加工和土鸡养殖培训。当好“协理员”，持续开办残疾人玉雕关爱班。当好“输送员”，选送人员参加省、市级残疾人技能竞赛。

二、预算单位基本情况

龙陵县残疾人联合会2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,572,207.13元，其中：一般公共预算2,199,509.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余资金372,697.36元。

与上年对比减少801,051.88元，同比下降23.74%，主要原因分析：一是一般公共预算拨款增加92,450.76元。二是上年结转减少893,502.64元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,199,509.77元，其中:本年收入2,199,509.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,199,509.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,173,749.24元，同比下降34.80%，主要原因分析：2025年上年结转资金不包括2024年结转项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,572,207.13元。财政拨款安排支出2,572,207.13元，其中：基本支出1,499,509.77元，与上年对比增加12,450.76元，同比增长0.84%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；项目支出700,000.00元，与上年对比减少1,186,200.00元，同比下降62.89%，主要原因分析：一是2025年上年结转资金不包括2024年结转项目资金；二是2025年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出2,072,710.68元，即20805行政事业单位养老支出149,630.40元。其中：2080501行政单位离退休3,000.00元，主要用于退休人员公务费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146,630.40元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；20811残疾人事业1,923,080.28元。其中：2081101行政运行支出1,017,758.42元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；2081104残疾人康复280,000.00元，主要用于残疾儿童筛查，精神、智障筛查经费及精准康复经费；辅具适配；残疾人康复中心临时工工资及单位日常支出等。2081105残疾人就业200,000.00元，主要用于残疾学生及残疾人子女教育补助经费；残疾人自主创业补助及农村产业扶持经费及单位日常支出等。2081199其他残疾人事业支出425,321.86元，主要用于单位事业人员的工资的支出及单位日常支出。

2.210卫生健康支出126,799.09元，即行政事业单位医疗126,799.09元，其中：2101101行政单位医疗支出57,831.02元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出12,543.66元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出52,905.60元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出3,518.81元，主要用于单位行政、事业、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21,400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29400.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县残疾人联合会2025年公务接待费预算为9,400.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为30次，共计接待约157人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县残疾人联合会2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排700,000.00元；单位资金项目0个，其他收入安排0元。其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个；2025年龙陵县残疾人联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：2025年县级残疾人就业保障金

1.立项依据

根据省政府《云南省按比例安排残疾人就业规定》（第52号令）、《云南省残疾人优待规定》（第107号令）和市政府相关实施办法，龙陵县实施按比例安排残疾人就业工作，对安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%的用人单位依法征收残疾人就业保障金。残疾人就业保障金的使用纳入一般公共预算管理。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

残疾人就业保障金经同级人民政府批准主要用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助，主要包括：与职业和实用技术培训相关的支出；与就业服务相关的支出；就业援助方面的支出；用于与残疾人就业工作有关的其他支出。

4.项目实施内容

残疾人就业保障金包含残疾人康复2081104，主要用于：残疾儿童筛查，精神、智障筛查经费及精准康复；县残疾人康复中心临时工工资、“五险一金”；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；第三代智能化残疾人证办理；残疾人康复辅助器具安置场地租赁费等。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金280,000.00元。

6.项目实施计划

根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成残疾人康复的相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展。

项目二：2025年县级残疾人就业保障金

1.立项依据

根据省政府《云南省按比例安排残疾人就业规定》（第52号令）、《云南省残疾人优待规定》（第107号令）和市政府相关实施办法，龙陵县实施按比例安排残疾人就业工作，对安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%的用人单位依法征收残疾人就业保障金。残疾人就业保障金的使用纳入一般公共预算管理。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

残疾人就业保障金经同级人民政府批准主要用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助，主要包括：与职业和实用技术培训相关的支出；与就业服务相关的支出；就业援助方面的支出；用于与残疾人就业工作有关的其他支出。

4.项目实施内容

残疾人就业保障金包含残疾人就业2081105，主要用于：残疾学生及残疾人子女教育补助；中职中残疾人玉雕关爱班县级配套助学补助；考入大中专残疾人学生及残疾人子女助学补助；残疾人体育文化人才培育选送工作；残疾人就业服务经费；残疾人就业帮扶工作；残疾人农村产业扶持经费；文创产业工作；县、乡残联干部学习培训等。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金200,000.00元。

6.项目实施计划

根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成其他残疾人事业支出的相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展。

项目三：2025年县级残疾人就业保障金

1.立项依据

根据省政府《云南省按比例安排残疾人就业规定》（第52号令）、《云南省残疾人优待规定》（第107号令）和市政府相关实施办法，龙陵县实施按比例安排残疾人就业工作，对安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%的用人单位依法征收残疾人就业保障金。残疾人就业保障金的使用纳入一般公共预算管理。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

残疾人就业保障金经同级人民政府批准主要用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助，主要包括：与职业和实用技术培训相关的支出；与就业服务相关的支出；就业援助方面的支出；用于与残疾人就业工作有关的其他支出。

4.项目实施内容

残疾人就业保障金包含其他残疾人事业支出2081199。主要用于：龙山镇五个社区残疾人专职委员工资；村级残疾人联络员补助经费；五个专门协会活动经费；全国助残日、国际助残日、爱耳日、爱眼日、肢残日、特奥日、精防日、残疾预防日等活动及宣传经费；《龙陵县残联志》编撰及印刷费；其他残疾人事业支出经费等。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金220,000.00元。

6.项目实施计划

根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成其他残疾人事业支出的相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费169,312.80元，与上年对比减少11,984.24元，主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县残疾人联合会资产总额21,222,780.60元，其中，流动资产358,752.17元，固定资产469,122.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,394,906.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,970,766.34元，其中固定资产减少101,268.48元，流动资产减少91,371.18元，在建工程增加2,163,406.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值144,340.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300476200111