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龙陵县工商业联合会部门2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县工商业联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县工商业联合会部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策。

2.做好非公有制经济人士的思想政治工作。宣传党和国家的方针政策、法律法规。

3.调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究，参与全县经济社会发展重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。

5.加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设。

6.增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

7.引导、帮助各工商经济界人士和社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县工商业联合会设1个内设机构为综合股。设党组，有党组成员3人，有行政编制4人、志愿者1人、长期临时聘用人员1人。主席由县处级领导兼任不占编。因党员少，工商联3名党员参加县委统战支部活动。

（三）重点工作概述

1.优化营商环境，积极构建"亲""清"新型政商关系

一是深化非公经济人士理想信念教育实践活动，引导企业家认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻执行党的路线方针政策，坚定不移听党话、跟党走，把个人理想融入民族复兴的伟大实践，勇于承担社会责任。二是强化密切政商联系。规范政商交往行为，鼓励各级党政机关干部敢于面对企业家，坦荡真诚同企业家交往，帮助企业解决实际困难。完善党政领导干部联系企业制度，推动各级领导干部加强对企业的联系服务，着力构建亲清新型政商关系。

2.扶持创业发展，促进创业带动就业,加快中小微企业和个体工商户发展

认真贯彻落实省政府关于鼓励创业贷免扶补政策，深入基层加大政策宣传力度，激发群众创业热情，同时并认真做好贷前审核、查验，贷后跟踪监督服务工作，确保创业贷款安全有效。圆满完成了20份的工作目标任务。

3.加强光彩事业工作，巩固拓展脱贫攻坚成果

县工商联注重抓好光彩事业，教育引导民营企业家及广大非公经济人士“致富思源、富而思进”，感恩党和政府，履行社会责任，回报社会，积极投身光彩事业和乡村振兴战略。

4.强化普法培训、提升维权能力

积极开展法律进机关、进企业、进商会的“法律三进”活动，组织部分企业家参加了保山市工商业联合会开展的“法律三进”保山培训班。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有4人，编内实有人数4人,与上年数持平，其中调入人员1人，姓名：王斌，调令龙委【2024】186号，从木城乡政府调入；调出人员1人，姓名张文达，调令龙委【2024】186号，调到龙陵县市场监督管理局。其中：财政全额保障4人。

离退休人员2人，其中：退休2人。王凤昌-龙组发（2019）76号；蒋万俊-龙组发（2018）23号。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入844,921.58元，其中：一般公共预算810,426.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入34,495.58元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入844,921.58元，其中:本年收入810,426.00元，上年结转收入34,495.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款810,426.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出844,921.58元。财政拨款安排支出810,426.00元，其中：基本支出797,724.00元，无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。项目支出12,702.00元，无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行（基本支出）625,795.84元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2012899一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出（基本支出）42,000.00元，主要用于长期临聘人员的经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（基本支出）1,200.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）69,534.72元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（项目支出）12,702.00元，主要用于遗属补助支出；

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行（项目支出）34,495.58元，主要用于龙陵县工商业联合会临聘人员经费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（基本支出）33,399.10元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（基本支出）24,175.68元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（基本支出）1,618.66元，主要用于单位人员的大病保险及工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,250.00元，其中：政府采购货物预算2,250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，无年初预算数，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：本年度无因公出国（境）计划，故无此经费预算。

（二）公务接待费

龙陵县工商业联合会2025年公务接待费预算为7,000.00元，无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，无年初预算；其中：公务用车购置费0.00元，无年初预算；公务用车运行维护费0.00元，无年初预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县工商业联合会2025年共申报项目2个，对纳入一般公共预算的项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，资金12,702.00元；单位资金1个，资金34,495.00元。2025年龙陵县工商业联合会对纳入一般公共预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）工商联自有资金

1.立项依据

该项目资金为2024年度单位自有资金的结转结余。

2.项目实施单位

龙陵县工商业联合会。

3.项目基本概况

有序推进我县非公经济、民营经济健康发展，服务好我县非公经济等经济实体，严格落实创业担保贷款借款资格审核把关，对存量贷款进行贷后跟踪后续服务，确保贷款资金安全，鼓励创业带动就业，持续扩大就业。

4.项目实施内容

一是鼓励创业带动就业，为我县非公经济、民营企业、个体工商户、会员企业做好服务。二是严格按要求对创业人员的借款资格、条件、还贷能力等进行贷前调查核实把关。三是对存量贷款进行贷后跟踪后续服务，确保贷款资金安全。

5.资金安排情况

2024年度结转结余工商联自有资金34,495.58元。

6.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。实时跟进贷款资金申请情况，做好相关工作。

7.项目实施成效

有效推进创业带动就业，服务好我县非公经济、民营企业、个体工商户、会员企业。贷款发放有序推进，贷款资金安全得到保障。

（二）遗属补助资金

1.立项依据

《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕128号）。

2.项目实施单位

龙陵县工商业联合会。

3.项目基本概况

单位遗属补助项目是为保障已故职工遗属基本生活而设立的社会福利制度。补助对象通常为已故职工的配偶、未成年子女、无劳动能力的父母等直系亲属。补助标准根据职工生前工资、工龄及当地生活水平确定，按月发放。项目旨在减轻遗属经济负担，体现单位对职工及其家庭的责任关怀。

4.项目实施内容

确定补助对象，如已故职工的配偶、未成年子女及无劳动能力的父母等；制定补助标准，依据职工生前工资、工龄及当地生活水平；按月发放补助金，确保遗属基本生活需求；定期复核补助对象资格，确保资金发放的准确性和公正性。

5.资金安排情况

县级财政安排遗属补助资金12,702.00元。

6.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。实时跟进遗属补助资金发放情况，做好相关工作。

7.项目实施成效

有效缓解了已故职工遗属的经济压力，保障了他们的基本生活需求。通过定期发放补助金，项目增强了遗属的生活安全感和社会的稳定和谐。同时，该制度体现了单位对职工家庭的关怀和责任，提升了职工的工作积极性和忠诚度。此外，严格的资格审核和资金管理机制确保了补助的公平性和透明度，得到了职工和社会的广泛认可和好评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县工商业联合会2025年机关运行经费安排121,587.84元，无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县工商业联合会资产总额47,624.99元，其中，流动资产42,505.73元，固定资产5,119.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。无年初预算数，由于我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离，年初并未独立核算所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300177500111