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龙陵县总工会2025年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施“四送”活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进数字工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县总工会设1个内设机构：综合股。所属事业单位1个，龙陵县工人文化宫，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

（三）重点工作概述

1.强化“凝心铸魂”行动。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以宣传党的二十届三中全会精神为重点，把思想政治工作融入日常。依托群团“联盟”大平台，围绕文旅提速发展攻坚行动，加强与教体、文旅等部门配合，借助协会和专业服务机构专业优势，高标准谋划篮球、排球、足球、半程马拉松等具有影响力的体育赛事。严格落实党管意识形态工作责任制，走好工会网上群众路线，适时开展职工队伍风险隐患排查化解，守牢网络意识形态工会话语权。

2.推进“维权聚力”行动。深化工会法治化建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化多元衔接协作机制，落实工会劳动法律监督“一函两书”制度，用好12351工会服务职工热线，着力做好灵活就业人员、农民工、新就业形态劳动者工资权益保障。坚持尽力而为、量力而行原则，持续做实送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助、职工疗休养等工作。关心关爱女职工，强化一线职工安全生产、劳动保护工作。做好村级职工之家调研，推动职工服务阵地向服务基层一线群众延伸，向矛盾纠纷调处等基层社会治理领域融合。

3.拓展“服务暖心”行动。坚持全县重点工作部署到哪里，工会组织的服务工作就跟进到哪里。以发展优势特色产业、办好人民满意教育和社会治理攻坚行动为重点，整合一揽子工会政策，靶向开展技能培训和竞赛。加强工校联合，推广运用科普研学基地。培育壮大志愿服务人才队伍，健全“普惠+个性”心理关爱服务机制，落实结对关爱留守儿童、困境儿童工作机制。大力实施产业工人引领聚魂、成长聚能、共享聚心、同频聚效“四大行动”，积极构建龙陵产改新格局，建设一支知识型、技能型、创新型的产业工人队伍。大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神，完善劳模培养选树机制，广泛开展群众性经济技术创新活动。

4.夯实“改革强基”行动。聚焦党的二十届三中全会提出的改革中心任务，找准与工会关联度高、涉及工会改革的重点项目，积极融入参与。持续开展“强基层、补短板、增活力”行动，持续加强集中入会行动，推动工会组织从“建起来”到“活起来”。推动工会组织建设和工作服务，向项目产业、生态环保、社会治理融入，向重大项目一线职工延伸。严格按照省、市、县有关县级群团“联盟”改革要求，扎实做好群团职工思想政治教育，引导干部职工支持改革、参与改革。健全防止和克服“四风”问题长效机制，以永远在路上的韧劲和执着，让群众当主角，把工作重心放在广大职工群众身上，不断强化服务意识、提高干事能力，优化工作作风。

5.认真完成县委县政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县总工会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人（含参公管理事业编制6人）。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,546,683.16元，其中：一般公共预算1,546,683.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增156,082.45元，同比增长11.22%，增加主要原因：2024年人员增加和正常晋升职务职级造成。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,546,683.16元，其中:本年收入1,546,683.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,546,683.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增156,082.45元，同比增长11.22%，增加主要原因：2024年人员增加和正常晋升职务职级造成。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,546,683.16元。财政拨款安排支出1,546,683.16元，其中：基本支出 1,546,683.16元，与上年对比，比上年预算增156,082.45元，增加主要原因：2024年人员增加和正常晋升职务职级造成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行789,821.00元，主要用于人员经费、公用经费支出；

2012950事业运行440,175.21元，主要用于人员经费、公用经费支出；

2080501行政单位离退休3,600元，主要用于行政离退休人员公用经费；

2080502事业单位离退休600元，主要用于事业离退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161,784.96元，主要用于人员经费支出；

2101101行政单位医疗47,345.40元，主要用于行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗29,245.57元，主要用于事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助70,214.24元，主要用于行政、事业人员经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,896.78元，主要用于人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县总工会2025年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县总工会2025年机关运行经费安排78,507.12元，与上年对比增加11,469.36元，增长17.11%，主要原因分析：人员增加,工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。以上资产均为0万元的原因：我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产属于工会资产，依法上报全国总工会，我单位没有涉及预算公开的国有资产。

龙陵县总工会2025年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县总工会2025年部门预算公开表

监督索引号53052300171100111