监督索引号53052300171200000

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团龙陵县委员会主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会共设置1个内设机构，是综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实责任抓落实。推动各级团组织扛牢主体责任，团组织书记履行“第一责任人”职责。健全完善推动落实机制，坚持月提醒“明任务”、季调度“亮进度”、年复盘“看实效”，以闭环体系压紧压实基层团建工作责任。

2.聚焦重点抓质效。围绕从严管团治团、助力教育发展、助力乡村振兴、巩固理想信念、志愿服务活动五项重点工作，着力提升基层团建统筹力、组织力、引领力、服务力、创新力、攻坚力、战斗力。

3.全力攻坚抓示范。把探索创新作为破解团建难题、增强组织活力的重要手段，集中力量培育一批叫得响、立得住、推得开的示范项目、活动等，着力打造极具“龙陵辨识度”的团建品牌，以高质量团建助力全县经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制（参照公务员管理）5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年财务总收入2,420,216.08元，其中：一般公共预算2,420,216.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入2,525,887.08元对比减少105,671.00元，下降4.18%，主要原因分析为本年度年初预算无非财政拨款工作经费。

（二）财政拨款收入情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年财政拨款收入2,420,216.08元，其中:本年收入2,420,216.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,420,216.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2,525,887.08元对比减少105,671.00元，下降4.18%，主要原因分析为本年度年初预算无非财政拨款工作经费。

四、预算单位支出情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年预算总支出2,420,216.08元。财政拨款安排支出2,420,216.08元，其中：基本支出2,020,216.08元，与上年基本支出2,284,921.49元对比，减少264,705.41元，下降11.58%，主要原因分析：一般公共服务支出减少241,460.44元，社会保障和就业支出减少13,566.72元，卫生健康支出减少9,678.25元；项目支出400,000.00元，与上年项目支出240,965.59元对比，增加159,034.41元，增长66%，主要原因分析：社会保障和就业支出减少140,020.99元，农林水支出减少100,944.60元，一般公共服务支出增加400,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出1,920,673.82元，其中2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出539,829.44元（人员经费支出466,764.00元、公用经费支出73,065.44元），2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1,380,844.38元，主要用于工资福利费、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出、志愿者生活补助支出；

208社会保障和就业支出58,283.52元，其中2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58,283.52元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出41,258.74元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27,254.66元，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12,530.88元，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,473.20元，主要用于在职人员工伤保险和大病医疗保险费支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,200.00元，较上年23,280.00元减少80.00元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年公务接待费预算为23,200.00元，较上年23,280.00元减少80.00元，下降0.34%，国内公务接待批次为60次，共计接待387人次。原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年共申报项目8个，纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排400,000.00元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排400,000.00元，编制绩效指标8个。下达的项目经费用于群团业务相关工作、六一儿童节晚会相关工作、志愿者相关工作、青年马克思主义者培养工程相关工作、少先队辅导培训相关工作、中国少年先锋队龙陵县第三次代表大会相关工作、青年创业兴乡相关工作、青年相关工作。

项目一：

（一）项目名称

群团业务相关工作

（二）立项依据

根据《中共龙陵县委党的建设工作领导小组办公室会议纪要》（2023年9月28日）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

根据中共龙陵县委党的建设工作领导小组办公室会议纪要工作要求，资金用于开展“群团综合服务中心”工作的各项公务相关费用。

（五）项目实施内容

开展“群团综合服务中心”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排2025年群团综合服务中心业务相关工作经费80,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

各群团组织认真贯彻落实中央和省委、市委、县委工作要求，做到统一思想、凝聚共识，推动各项重点任务落实中主动担当、积极作为，不等待观望、推诿扯皮。积极探索、开拓创新，找准群团组织服务中心、服务发展的切入点、着 力点，创新性、创造性地开展工作，不故步自封、一成不变。团结协作、形成合力，处理好部门利益与整体利益的关系，做到局部服从整体，实现工作效益的最大化，服务质量的最优化，以 “一盘棋”思想，推动群团组织一体化、协同化发展，着力构建党建带群建工作新格局。

项目二：

（一）项目名称

六一儿童节相关工作

（二）立项依据

根据《中共保山市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》（保发〔2021〕26 号）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

为表达全县少年儿童热爱党、热爱祖国的同一心声，展现孩子们在新时代阳光下朝气蓬勃和健康向上的精神风貌，在“六一”国际儿童节到来之际，给孩子们送上专属的“六一”儿童节礼物，教育引导广大少年儿童从小听党话、永远跟党走，争做新时代的好少年、好儿童。拟定于2025年5月底举办龙陵县2025年“六一”儿童节文艺晚会。资金用于开展“六一”儿童节文艺晚会工作的各项公务费。

（五）项目实施内容

开展“六一”儿童节文艺晚会工作相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排2025年度开展“六一”儿童节文艺晚会工作相关工作资金70,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年6月底前完成项目。

（八）项目实施成效

通过开展“六一”儿童节文艺晚会展现孩子们在新时代阳光下朝气蓬勃和健康向上的精神风貌，教育引导广大少年儿童从小听党话、永远跟党走，争做新时代的好少年、好儿童。

项目三：

（一）项目名称

志愿者工作经费

（二）立项依据

根据《关于印发〈2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知》(中青联发[2024]2号)文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

项目基本概况

根据共青团中央、共青团云南省委、共青团保山市委相关文件精神，做好保山市龙陵县2025—2026年度西部计划相关工作，抓好大学生志愿服务西部计划项目，招募志愿者到我县基层乡镇一线从事为期1一3年的基层社会管理等志愿服务工作。为基层输送了大量年轻人才，一定程度上缓解了青年“就业难”和基层“缺人用”问题。同时也为志愿者提供了锻炼成长的机会，提升了他们的实践能力和综合素质。带动青年人关注、支持、乡村振兴，引导更多的大学毕业生“到西部去，到基层去，到祖国最需要的地方去”，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供青年人才保障。

（五）项目实施内容

开展大学生志愿服务西部计划项目相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排2025年志愿者工作经费30,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月底前完成项目，做好志愿者保障工作。

（八）项目实施成效

在志愿服务体系建设进程中，从多维度发力，扎实推进各项工作。引导青年广泛开展深入持续的志愿服务活动，以青春正能量引领社会新风潮。实施大学生志愿服务西部计划项目，拓宽大学生就业渠道，建强志愿服务骨干队伍。一是全力夯实志愿者登记管理工作。严谨细致地做好志愿者登记表、服务项目登记表及相关资料的管理，搭建起规范、高效的志愿者对接平台。同时，构建全面的志愿者发展支持体系，将志愿者的教育、培训、管理以及权益维护等工作落到实处。特别注重发挥骨干志愿者的示范引领作用，通过他们的亲身经历与榜样力量，吸引更多青年投身志愿服务，不断壮大志愿者队伍，为文明城市创建注入源源不断的青春活力。二是大力推进志愿者组织建设。充分发挥青年在志愿服务中的主力军作用，积极争取有关部门及社会各界的支持，广泛调动社会各方力量参与。在此基础上，进一步健全志愿者组织架构，明确各部门职责，切实履行组织、协调、管理和指导职能，确保志愿服务工作在规范有序的轨道上高效运行，为志愿服务常态化、长效化开展提供坚实保障。

项目四：

（一）项目名称

青年马克思主义者培养工程相关工作经费

（二）立项依据

根据《中共保山市委 保山市人民政府 关于印发《保山市中长期青年发展规划 （2019—2025 年）》的通知》（保发〔2019〕13 号）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，系统、全面、深入学习团务相关知识等内容。采取自学、集中授课、专题辅导等方式开展培训，拟定于7月中旬，举办龙陵县团干部学习“青马工程”培训班，资金用于“青马工程”培训班工作的各项公务费。

（五）项目实施内容

开展“青马工程”培训相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排“青马工程”培训相关工作经费30,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年7月底前完成项目。

（八）项目实施成效

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提高全县共青团干部的综合素质和业务能力，加强基层团干部队伍建设，更好地推动我县基层战线团的工作，进一步发挥共青团组织引领青少年、凝聚青少年、服务青少年职能作用。

项目五：

（一）项目名称

少先队辅导培训经费

（二）立项依据

根据《中共保山市委 关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》（保发〔2021〕26 号）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

为贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意 见》《中共云南省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》 精神，传承红色基因，培育时代新人，结合实际开展少先队辅导培训，资金用于开展“少先队辅导培训”工作的各项公务费。

（五）项目实施内容

开展“少先队辅导培训”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排“少先队辅导培训”相关工作经费30,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

全面加强少先队辅导员队伍建设，提升少先队辅导员的政治素质和履职能力，推动龙陵县少先队事业实现高质量发展，经共青团龙陵县委、龙陵县少工委研究，开展龙陵县2025年少先队辅导员培训和少先队辅导员技能比赛。

项目六：

（一）项目名称

中国少年先锋队龙陵县第三次代表大会经费

（二）立项依据

根据《关于召开中国少年先锋队龙陵县第三次代表大会的工作方案》文件测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

根据《中国少年先锋队章程》和《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》要求，中国少年先锋队龙陵县第二届委员会现已届满。为进一步加强县少工委领导班子建设，经团县委、县教育体育局研究，拟召开中国少年先锋队龙陵县第三次代表大会。

（五）项目实施内容

开展“中国少年先锋队龙陵县第三次代表大会”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排“中国少年先锋队龙陵县第三次代表大会”相关工作经费50,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，全面落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《中共云南省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，着力推进党团队一体化建设，进一步明确全县少先队组织在新时代的历史使命。聚焦传承红色基因，团结、教育、引领全县少年儿童学党史、听党话、跟党走，为全面建设社会主义现代化龙陵时刻准备着！

主要任务：贯彻中央、省委和市委要求；落实团中央、教育部、团省委、省教育厅和省少工委、市少工委的工作部署；审议和通过少先队龙陵县第二届工作委员会工作报告；选举产生少先队龙陵县第三届工作委员会。

项目七：

（一）项目名称

青年创业兴乡工作经费

（二）立项依据

根据《关于印发《龙陵县支持青年创业兴乡三年行动实施方案（2024-2026年）》的通知测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

为激励引导广大青年在乡村振兴中就业创业、建功立业，支持青年创业兴乡，动员学生积极参与乡村振兴战略实施，参与开展乡村社会治理、公共服务、文化建设、生态文明建设等领域的实践活动，讲好乡村振兴故事，助力美丽乡村、文明乡村、善治乡村建设。充分发挥高校毕业生在社区治理和服务中的积极作用，进一步充实基层工作力量，提高城基层治理和服务精准化精细化水平，为推进基层治理体系和治理能力现代化建设提供人才支撑。

（五）项目实施内容

开展“青年创业兴乡”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排“青年创业兴乡”相关工作经费60,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

广泛开展“返家乡”社会实践活动，鼓励在外学子利用寒暑假、小长假、实习期等，发挥所学所长，围绕政务实践、企业实践、乡村振兴、公益服务、社区服务、兼职锻炼、文化宣传等主题参与家乡建设。组建大学生志愿服务团队，大学生返家乡社会实践团，并广泛开展“儿童托管”“七彩假期”等“青春百团助百村”社会实践活动。围绕促进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，有序引导以上大学生、外出青年、本土青年到乡村开展服务、就业创业，参与乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，形成一批具有龙陵特点的青年创业兴乡典型和服务品牌，为加快全面建设社会主义现代化新龙陵提供有力支撑。

项目八：

（一）项目名称

青年工作经费

（二）立项依据

根据《中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县县域共青团基层组织改革 实施方案》的通知》（龙办发〔2023〕7 号）文件测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

全面贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于青年工作的决策部署和工作安排，引导广大青年坚定不移听党话、跟党走；坚持以青年为本，尊重青年主体地位，把服务与成才紧密结合起来，让青年有更多获得感、幸福感；坚持全局视野，从战略高度看待青年发展事业，在全县共同营造有利于青年发展的良好环境。

（五）项目实施内容

开展青年关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排青年相关工作经费50,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

推动青年发展事业取得明显成效。青年思想面貌总体健康向上，坚决拥护中国共产党的领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”；青年基本生活条件不断改善，物质生活水平显著提高，精神文化生活日益丰富，群体文明程度不断提升；青年发展权益得到更好维护；青年创新能力、创业活力不断增强，青年人才队伍不断壮大，在推动龙陵现代化建设、实现高质量跨越发展的生动实践中实现着自身的成长发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年机关运行经费安排73,065.44元，与上年183,773.30元对比减少110,707.86元，下降60.24%，主要原因分析是：减少单位业务工作经费110,707.86元，具体是公务接待费减少80.00元，水费减少10,000.00元，电费减少10,000.00元，差旅费减少15,000.00元，租赁费减少16,000.00元，办公设备购置费减少6,000.00元，邮电费减少1,200.00元，其他交通费减少9,450.00元，办公费减少42,977.86元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会资产总额1,386,896.39元，其中，流动资产1,376,551.33元，固定资产原值206,949.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加849,602.06元，其中固定资产减少2,646.66元，流动资产增加852,248.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300171200111