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中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中共龙陵县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共龙陵县委社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委社会工作部是党委的职能部门，主要职责任务有6个方面：

1、负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；

2、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；

3、统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

4、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；

5、指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作；

6、完成市委社会工作部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、龙陵县志愿服务和社会工作促进中心。

（三）重点工作概述

2025年，中共龙陵县委社会工作部将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记对社会工作的指示精神，按照中央社会工作会议的决策部署和省、市、县委工作要求，围绕“12345”的工作思路抓好各项工作，以高质量社会工作服务全县经济社会高质量发展。“围绕1条主线”：紧紧围绕党建引领基层治理这一条主线，通过党建引领基层治理协调机制，把分散在多个部门、多个领域的社会工作统筹抓起来，形成基层治理工作合力。“聚焦2个‘主战场’”：分类施策抓好社区和农村两个“主战场”，在城市社区：深化“三治三管”党建引领城市基层治理龙陵模式，建强用好29个网格32个网格党支部，在29个城市小区推动党组织领导下的业主委员会或物业管理委员会有效覆盖、规范运行、发挥作用，整合资源打造1个县级党群服务中心+5个社区党群服务中心+N个党群服务站、红色驿站、职工之家的服务阵地体系。在农村基层：持续开展规范村级工作事务、机制牌子、证明事项工作，全覆盖修订完善村规民约，并由一村一法律顾问进行审核，推动全县有履职能力的7357名党员全覆盖联系服务群众。“用好3种社会力量”：探索发挥“两企三新”、行业商会协会、专业社会工作机构三种社会力量参与基层治理的方式，将两新组织和行业协会商会负责人吸收作为城市党建联席会议成员或社区党总支兼职委员；在快递员、外卖员等新就业群体中推广“爱龙拍”微信小程序，及时发现上传基层治理中的堵点和群众诉求；成立龙陵县“雨城义警”协会，吸纳离退休干部、保安员、停车收费员、物业管理员、外卖员等群众作为成员，积极投身基层治理；发挥两新组织“红色力量”，富民石斛合作社党支部和康城货运党支部带领企业作为运营主体，打造“幸福里”社区，让群众在家门口实现高质量就业和培训；大力扶持培育龙陵幸福里社会工作服务中心、镇安镇社会工作服务站2家县内专业社会工作机构，在服务“一老一小”、培养社工人才、孵化志愿服务组织等方面，提供专业的服务和指导。“建强4支队伍”：建强社区工作者、专业社会工作者、志愿者、社会工作干部四支队伍，积极配合组织部门加强社区专职工作者职业体系建设，鼓励参加社会工作者职业资格考试，落实好激励政策；依托专业社会工作机构培育“小月红”健身志愿服务队、“益起爱”爱心妈妈团等4支志愿服务队，为本土社工人才培养搭建专业的实训平台。“打造5类试点项目”：在五项重点工作领域分别确定1个试点项目，以点带面促提升，聚焦城市基层治理的难点，采取“一家人”工作法打造公租房片区综合治理试点；推广龙华社区“红色物业、红色劳务、红色家政”的社区治理“三红模式”；开展石斛产业、硅产业链“两个覆盖”扩面提质行动，已在2家石斛产业领军企业（合作社）、4家重点硅冶炼企业建立党组织；打造“社工+志愿者”联动试点项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,602,261.27元，其中：一般公共预算2,602,261.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加2,602,261.27元，原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，未开展2024年年初预算工作，故上年预算数为0。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,602,261.27元，其中:本年收入

2,602,261.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,602,261.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2,602,261.27元，原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，未开展2024年年初预算工作，故上年预算数为0。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,602,261.27元。财政拨款安排支出2,602,261.27元，其中：基本支出1,526,121.27元，与上年对比增加1,526,121.27元，项目支出1,076,140.00元，与上年对比增加1,076,140.00元，原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，未开展2024年年初预算工作，故上年预算数为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201一般公共服务支出2335,565.17元，其中2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行914,699.24元，主要用于行政人员职工工资福利支出、办公经费、公务接待经费、委托业务费、差旅费、其他交通费用等支出；2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务1,076,140.00元，主要用于基层治理和基层政权、志愿服务、“两企三新”党建等日常重点工作；2013950事业运行344,725.93元，主要用于事业人员职工工资福利支出、办公经费、公务接待经费、委托业务费、差旅费、其他交通费用。

2.208社会保障和就业支出153,730.56元，其中2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153,730.56元，主要用于单位在职职工养老保险财政配套资金。

3.210卫生健康支出112,965.54元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出51,287.54元，主要用于单位行政人员职工医疗保险缴费和大病保险；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出23,460.77元，主要用于单位事业人员职工医疗保险缴费和大病保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出34,367.04元，主要用于单位职工公务员医疗补助。2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,850.19元，主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共龙陵县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加20,000.00元，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共龙陵县委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共龙陵县委社会工作部2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，国内公务接待批次为35次，共计接待150人次。

与上年对比增加20,000.00元，原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，未开展2024年年初预算工作，故上年预算数为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共龙陵县委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中，公务用车购置费0元，与上年持

平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称

社区工作人员教育培训经费

（二）立项依据

《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于解决全省和谐社区建设中几个突出问题的意见》（云办发〔2010〕15号）

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会社会工作部

（四）项目基本概况

保证社区工作人员的教育培训工作，推进社区工作人员的基层治理、基层政权等业务能力提升。

（五）项目实施内容

“社区工作人员教育培训经费，按照每个社区每年不低于5,000.00元安排，由省、州（市）、县（市、区）财政分别以20%、30%、50%的比例承担。”的规定，县级财政每年每个城市社区须承担2,500.00元经费，全县5个社区，合计12,500.00元。

（六）资金安排情况

预算社区工作人员教育培训经费12,500.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月前完成。

（八）项目实施成效

推进社区工作人员立足岗位职责，增强业务能力，围绕基层治理、基层政权重点工作，更新政策及知识储备，积极回应群众诉求，提升社区工作人员解决问题能力。

项目二

（一）项目名称

村（社区）干部教育培训示范班经费

（二）立项依据

《云南省加强村干部管理激励若干规定（试行）》、《保山市市级机关培训费管理办法》（保财行〔2020〕277号）

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会社会工作部

（四）项目基本概况

保证村（社区）工作人员的教育培训工作，推进村（社区）工作人员的基层治理、基层政权等业务能力提升。

（五）项目实施内容

拟定2025年期间开展“村（社区）干部培训示范班”，分两批对全县的村（社区）干部集中开展3天（24学时）的培训。

（六）资金安排情况

预算村（社区）干部教育培训示范班经费100,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月前完成。

（八）项目实施成效

推进村（社区）工作人员立足岗位职责，更新政策及知识储备，增强村（社区）工作人员办事能力，提升基层治理工作的能力水平。

项目三

（一）项目名称

全县志愿服务工作、社会工作专业人才业务能力提升培训经费

（二）立项依据

《云南省中长期社会工作人才发展规划（2022-2030年）》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会社会工作部

（四）项目基本概况

保证志愿服务工作人员、社会工作专业人才培训工作，推进志愿服务工作持续向好，增强专业人才队伍持续发力。

（五）项目实施内容

2025年期间计划召集志愿服务工作人员、社会工作专业人才开展2次培训，包括场地费、师资费、食宿费等预算经费。

（六）资金安排情况

预算全县志愿服务工作、社会工作专业人才业务能力提升培训经费50,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月前完成。

（八）项目实施成效

提升志愿服务工作人员、社会专业人才综合素质和服务能力，持续深化“党建+志愿服务”模式，推进志愿服务工作持续向好，增强专业人才队伍持续发力。

项目四

（一）项目名称

开展志愿服务活动经费

（二）立项依据

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会社会工作部

（四）项目基本概况

通过项目实施,开展各类丰富多彩的志愿服务活动。

（五）项目实施内容

计划在3.5雷锋日、12.5国际志愿日等期间组织开展志愿服务活动。

（六）资金安排情况

预算开展志愿服务活动经费100,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年3月5日、12月5日等期间组织开展志愿服务活动。

（八）项目实施成效

不断开展各类丰富多彩的志愿服务活动，积极关注群众需求，创新服务形式，丰富服务内容，努力将优质的志愿服务送到群众身边，深入传承雷锋精神，大力弘扬志愿服务精神。

项目五

（一）项目名称

第八届村民委员会和第七届居民委员会换届选举工作经费

（二）立项依据

《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会社会工作部

（四）项目基本概况

2025年下半年将开展村民委员会换届工作，我部将参与2025年第八届村民委员会和第七届居民委员换届选举的相关工作，通过项目实施，保证换届选举工作稳妥有序开展。

（五）项目实施内容

该项经费用于保障换届选举工作的各项经费，主要包括换届期间的培训费、办公设备及耗材费用、租车、食宿等工作经费。

（六）资金安排情况

预算第八届村民委员会和第七届居民委员会换届选举工作经费100,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年下半年具体开展实施。

（八）项目实施成效

保障换届选举工作有序开展，选优配强村（居）民委员会班子成员，优化结构，提升能力，为基层治理和乡村振兴奠定坚实基础。

项目六

（一）项目名称

日常工作经费

（二）立项依据

龙办发〔2024〕23号关于印发《中共龙陵县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会社会工作部

（四）项目基本概况

该项经费保障单位日常管理事务，主要用于保障下乡开展日常工作人员的差旅费、其他交通费用的开支，日常办公用品的购买费、邮电费等，保障社会工作的正常开展。

（五）项目实施内容

保障下乡开展工作人员的差旅费、其他交通费用等，日常办公用品的购买费、邮电费等，保障社会工作的正常开展。

（六）资金安排情况

预算日常工作经费200,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年内正常保障开展各项工作。

（八）项目实施成效

保障部门正常运转。

项目七

（一）项目名称

2025年离职大队干部定期生活补助经费

（二）立项依据

根据（云组发〔1989〕55号）和（云人发〔1991〕36号）文件规定执行。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会社会工作部

（四）项目基本概况

本项目主要开展对根据（云组发〔1989〕55号）和（云人发〔1991〕36号）文件规定为符合条件的农村原大队一级部分离职半脱产干部发放定期生活补助资金。

（五）项目实施内容

根据（云组发〔1989〕55号）和（云人发〔1991〕36号）文件规定为符合条件的农村原大队一级部分离职半脱产干部发放定期生活补助资金。

（六）资金安排情况

预算2025年离职大队干部定期生活补助经费282,240.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，为农村原大队一级部分离职半脱产干部发放定期生活补助资金。资金采用银行代发的方式，每月发放一次。

（八）项目实施成效

通过农村原大队一级部分离职半脱产干部及原农村离职村办干部定期生活补助的发放，解决好他们的晚年基本生活保障问题，使困难群众感到党和政府的关心关爱，维护社会稳定。

项目八

（一）项目名称

“15311”经费

（二）立项依据

《2017年度全省非公企业和社会组织党建工作责任清单的通知》（云非社党〔2017〕1号）

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会社会工作部

（四）项目基本概况

加强行业党委建设，做好“两新”组织党建工作，推动党建业务互促共融，引领行业健康发展。

（五）项目实施内容

每个“两新”组织党委每年不少于1,000.00元、每个党总支每年不少于5,000.00元、每个党支部每年不少于3,000.00元的基本工作经费，每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，每名党员每年不少于100元的教育培训经费。全县共有“两新”组织党委1个，党总支1个，党支部42个，有党组织书记44人，党员376人，按照标准，县级财政2025年需配套231,400.00元的“15311”经费。

（六）资金安排情况

预算“15311”经费231,400.00元。

（七）项目实施计划

2025年12月份前完成对全县“两新”党组织、“两新”党组织书记、”两新“党员给予工作经费和教育培训经费保障。

（八）项目实施成效

推动“两新”组织党建工作持续向好，深化“两新”组织党组织覆盖提升行动，强化基层党员干部能力作风，提升“两新”组织生产能力、服务水平，提高经济贡献率，助推龙陵经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加151,533.52元，原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，未开展2024年年初预算工作，故上年预算数为0。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共龙陵县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费费等机关运行经费安排151,533.52元，占基本支出的9.92％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共龙陵县委社会工作部资产总额156,935.40元，其中，流动资产59.76元，固定资产137,108.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,767.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加156,935.40元，其中固定资产增加137,108.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300177400000