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中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中共龙陵县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共龙陵县委社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委社会工作部是党委的职能部门，主要职责任务有6个方面：

（１）负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；

（２）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；

（３）统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

（４）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；

（５）指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作；

（６）完成市委社会工作部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、龙陵县志愿服务和社会工作促进中心。

（三）重点工作概述

2025年，中共龙陵县委社会工作部将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记对社会工作的指示精神，按照中央社会工作会议的决策部署和省、市、县委工作要求，围绕“12345”的工作思路抓好各项工作，以高质量社会工作服务全县经济社会高质量发展。“围绕1条主线”：紧紧围绕党建引领基层治理这一条主线，通过党建引领基层治理协调机制，把分散在多个部门、多个领域的社会工作统筹抓起来，形成基层治理工作合力。“聚焦2个‘主战场’”：分类施策抓好社区和农村两个“主战场”，在城市社区：深化“三治三管”党建引领城市基层治理龙陵模式，建强用好29个网格32个网格党支部，在29个城市小区推动党组织领导下的业主委员会或物业管理委员会有效覆盖、规范运行、发挥作用，整合资源打造1个县级党群服务中心+5个社区党群服务中心+N个党群服务站、红色驿站、职工之家的服务阵地体系。在农村基层：持续开展规范村级工作事务、机制牌子、证明事项工作，全覆盖修订完善村规民约，并由一村一法律顾问进行审核，推动全县有履职能力的7357名党员全覆盖联系服务群众。“用好3种社会力量”：探索发挥“两企三新”、行业商会协会、专业社会工作机构三种社会力量参与基层治理的方式，将两新组织和行业协会商会负责人吸收作为城市党建联席会议成员或社区党总支兼职委员；在快递员、外卖员等新就业群体中推广“爱龙拍”微信小程序，及时发现上传基层治理中的堵点和群众诉求；成立龙陵县“雨城义警”协会，吸纳离退休干部、保安员、停车收费员、物业管理员、外卖员等群众作为成员，积极投身基层治理；发挥两新组织“红色力量”，富民石斛合作社党支部和康城货运党支部带领企业作为运营主体，打造“幸福里”社区，让群众在家门口实现高质量就业和培训；大力扶持培育龙陵幸福里社会工作服务中心、镇安镇社会工作服务站2家县内专业社会工作机构，在服务“一老一小”、培养社工人才、孵化志愿服务组织等方面，提供专业的服务和指导。“建强4支队伍”：建强社区工作者、专业社会工作者、志愿者、社会工作干部四支队伍，积极配合组织部门加强社区专职工作者职业体系建设，鼓励参加社会工作者职业资格考试，落实好激励政策；依托专业社会工作机构培育“小月红”健身志愿服务队、“益起爱”爱心妈妈团等4支志愿服务队，为本土社工人才培养搭建专业的实训平台。“打造5类试点项目”：在五项重点工作领域分别确定1个试点项目，以点带面促提升，聚焦城市基层治理的难点，采取“一家人”工作法打造公租房片区综合治理试点；推广龙华社区“红色物业、红色劳务、红色家政”的社区治理“三红模式”；开展石斛产业、硅产业链“两个覆盖”扩面提质行动，已在2家石斛产业领军企业（合作社）、4家重点硅冶炼企业建立党组织；打造“社工+志愿者”联动试点项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

根据龙发〔2024〕2号文件，县委社会工作部于2024年3月份挂牌成立，2024年未开展年初预算工作，故2024年年初预算数为０。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,602,261.27元，其中：一般公共预算2,602,261.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,602,261.27元，其中:本年收入2,602,261.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预

算财政拨款2,602,261.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,602,261.27元。财政拨款安排支出2,602,261.27元，其中：基本支出1,526,121.27元，项目支出1,076,140.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013901行政运行914,699.24元，主要用于行政干部职工工资、公务经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2013904专项业务1,076,140.00元，主要用于基层治理和基层政权、志愿服务、“两企三新”党建等日常重点工作。

2013950事业运行344,725.93元，主要用于事业人员职工工资、公务经费、工会经费、公务用车租车费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153,730.56元，主要用于单位在职职工养老保险财政配套资金。

2101101行政单位医疗支出51,287.54元，主要用于单位行政人员医疗保险。

2101102事业单位医疗支出23,460.77元，主要用于单位事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出34,367.04元，主要用于单位公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,850.19元，主要用于单位行政、事业人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共龙陵县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共龙陵县委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

中共龙陵县委社会工作部2025年公务接待费预算为20,000.00元，国内公务接待批次为35次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共龙陵县委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共龙陵县委社会工作部2025年共申报项目8个，均按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目８个，财政预算安排1,076,140.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目1：社区工作人员教育培训经费12,500.00元。通过项目实施,保证了社区工作人员的教育培训工作，推进社区工作人员的基层治理、基层政权等业务能力提升。

项目2：村社区干部教育培训示范班经费100,000.00元。通过项目实施,保证了村社区干部教育培训工作，保障基层治理和基层政权工作正常开展。

项目3：全县志愿服务工作、社会工作专业人才业务能力提升培训经费50,000.00元。通过项目实施,保证了志愿服务工作人员、社会工作专业人才培训工作，推进志愿服务工作持续向好，增强专业人才队伍持续发力。

项目４：开展志愿服务活动经费100,000.00元。通过项目实施,保证了志愿服务活动的正常开展。

项目５：第八届村民委员会和第七届居民委员会换届选举工作经费100,000.00元。通过项目实施,保证了换届选举工作，保障基层治理和基层政权工作正常开展。

项目６：日常工作经费200,000.00元。通过项目实施,保证了县委社会工作部门的办公经费、处理日常社会工作的业务经费，保障社会工作正常开展。

项目７：2025年离职大队干部定期生活补助经费282,240.00元。通过项目实施,保证了离职原大队干部生活补助的发放。

项目８：“15311”经费231,400.00元。通过项目实施,保证了“两新”组织党建工作的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共龙陵县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费费等机关运行经费安排151,533.52元，占基本支出的9.92％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共龙陵县委社会工作部资产总额156,935.40元，其中，流动资产59.76元，固定资产137,108.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,767.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加156,935.40元，其中固定资产增加137,108.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300177400000