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中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县纪律检查委员会与龙陵县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，共同设立内设机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、信访室、案件审理室、案件管理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、派驻县委办公室纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县发改局纪检监察组、派驻县林业和草原局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派出云南龙陵产业园区纪检监察工委、派出县委县直机关纪检监察工委、县委巡察工作领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组、县委巡察工作信息中心（巡察机构为县委组成部门设在县纪委，其中，县委巡察工作信息中心为事业编制）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 深化政治监督，确保习近平总书记重要讲话重要指示批示和党中央决策部署在龙陵不折不扣落实。聚焦政治忠诚，及时发现、着力解决“七个有之”问题，坚决纠治“低级红”“高级黑”，切实防范政治风险。围绕全面深化改革等党中央大政方针，以及“3815”战略、经济稳进提质、巩固振兴、工业脱困、旅游业提速发展、民生保障、深化改革等工作安排，靶向监督、精准发力，确保政令畅通、步调一致。

2. 深化纪律建设，推动形成约束激励并重、敢于担当作为的良好氛围。注重加强对年轻干部、新提任干部的纪法培训、廉政提醒，引导党员干部真正把“他律”转化为“自律”，内化为日用而不觉的言行准则。落实好党内谈话、谈心谈话、侧面了解等措施，综合运用谈话提醒、批评教育、诫勉等方式，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。认真落实“三个区分开来”，加大容错纠错、澄清正名、严查诬告陷害等工作力度，旗帜鲜明为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。

3. 深化正风反腐，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。聚焦国企、金融、消防、医药、教育和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域，坚决惩治风险隐患大的行业性、系统性腐败。坚决清理乡村振兴、食品安全、社会保障等群众身边的“蝇贪蚁腐”，推进“打伞破网”常态化机制化。扎实开展正风肃纪反腐“雷霆行动”，灵活运用“室组地”联合、“片区协作”联动办案等机制整合监督力量，破解办案人手不足、力量分散、能力不强等问题。

4. 深化集中整治，把执纪执法为民、纠风治乱为民进一步落到实处。从严惩治生态环保、安全生产、食品药品安全等民生领域“微腐败”，严查贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等违纪违法行为。继续深化“校园餐”和农村集体“三资”管理突出问题整治，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，开展乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务突出问题专项整治。围绕民生痛点难点因地制宜开展整治，集中力量推动办成办好一批群众可感可及的实事。

5. 深化清廉建设，不断凝聚全面从严治党整体合力。聚焦提质增效，制定“十大行动”重点任务清单，将清廉云南建设融入党领导经济社会发展全过程各方面，融入重大发展战略、重要政策举措、重点项目任务的制定和落实之中，服务保障龙陵经济社会高质量发展。持续推进各行业、各领域深入开展清廉建设，不断提高清廉建设的覆盖度、纵深度、浸润度。坚持风腐同查同治，深挖不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题，细查腐败背后的作风问题。持续压实纠治“四风”主体责任和监管责任，推动党政机关习惯过紧日子，不断涵养新时代清风正气。

6. 深化政治巡察，更好发挥综合监督作用。打破常规套路，穿插运用多种方式，深入查找影响高质量发展的主要矛盾、落实改革部署中的重大偏差、民生领域的腐败问题等。推进巡察与其他监督统筹衔接常态化制度化，强化信息互通、力量整合、问题共商、线索快处、整改同督，提升巡察监督质效。加强巡察干部队伍建设，深化巡察学习研讨机制，不断提升巡察干部能力。加强对巡察整改的全周期管理，完善闭环式整改监督、成效评估、问责通报机制，拧紧责任链条。认真执行巡察整改“四方会审”、整改销号和评估工作机制。加强对巡察整改和成果运用，完善巡察通报和巡察建议书制度，确保巡察成果运用最大化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制83人，其中：行政编制76人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,328,644.44元，其中：一般公共预算18,327,144.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500.00元。

与上年对比增加282,289.45元，增长1.56%，主要原因分析：一是工资、保险费逐年增长；二是人员增加,公用经费相应增长；三是人均公用经费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,327,144.44元，其中:本年收入18,327,144.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,327,144.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加280,789.45元，增长1.56%，主要原因分析：一是工资、保险费逐年增长；二是人员增加,公用经费相应增长；三是人均公用经费标准提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,328,644.44元。财政拨款安排支出18,327,144.44元，其中：基本支出17,777,144.44元，与上年对比增加1,106,289.45元，增长6.64%，主要原因分析：一是工资、保险费逐年增长，二是人员增加,公用经费相应增长，三是人均公用经费标准提高；项目支出551,500.00元，与上年对比减少824,000.00，下降59.91%，主要原因分析：一是巡察工作经费比上年减少50,000.00元，二是2024年有上级转移支付资金结转775,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:行政运行（2011101）14,769,569.51元，主要用于行政人员工资、保险及单位日常运转支出；事业运行（2011150）371,329.32元，主要用于事业人员工资、保险及日常运转支出；其他纪检监察事务支出（2011199）550,000.00元，主要用于开展巡察工作支出；行政单位离退休（2080501）9,000.00元，主要用于退休人员公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,499,591.04元，主要用于单位职工缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35,000.00元，主要用于退休及调出县外人员职业年金记实；死亡抚恤（2080801）11,352.00元，主要用于遗属补助；行政单位医疗（2101101）704,619.71元，主要用于单位行政人员缴纳基本医疗保险；事业单位医疗（2101102）12,715.92元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险；公务员医疗补助（2101103）328,457.76元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出（2101199）35,509.18元，主要用于部门职工其他医疗缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门年初预算无市对下专项转移支付资金，不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额506,900.00元，其中：政府采购货物预算361,100.00元、政府采购服务预算145,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计293,500.00元，较上年增加98,620.00元，增长50.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为93,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.53%，国内公务接待批次为150次，共计接待685人次。

增减变化原因：厉行节约，严格控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加99,120.00元，增长98.26%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加99,120.00元，增长98.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：我部门近年来办理省纪委指定管辖案件，经常需要往返市级留置点及到昆明、大理、丽江等地调取案件材料，车辆使用频率高，再加上公车购置时间最长的已超过16年，车辆故障多，公务用车运行维护费指标无法满足办案需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年共申报重点项目2个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入预算项目2个，其中：一般公共预算财政拨款项目1个，单位资金项目1个。财政预算安排项目资金551,500.00元，编制绩效指标2个。

（一）巡察工作经费

巡察工作经费550,000.00元，用于对县直部门开展3轮常规政治巡察及按上级或县委安排开展机动巡察、专项巡察、巡察回头看产生的差旅费、办公费、会议费等。通过巡察发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，以巡促改、以巡促建、以巡促治，助推龙陵高质量发展。

（二）代扣代缴个人所得税手续费资金

代扣代缴个人所得税手续费资金1,500.00元，用于提升代扣代缴个人所得税能力、抵减办税成本，购买办税所需的办公用品等。通过提升办税条件，保障代扣代缴工作正常开展，依法履行代扣代缴个人所得税义务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排4,233,498.88元，与上年对比增加589,384.64元，增长16.17%，主要原因分析：一是人员增加,公用经费相应增长，二是公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党龙陵县纪律检查委员会部门资产总额32,130,643.64元，其中，流动资产27,555,801.60元，固定资产4,475,885.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98,956.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22106920.82元，其中固定资产增加1,561,927.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300122200111