监督索引号53052300120100000

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1. 围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2. 负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3. 负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4. 根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5.负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6. 负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7. 负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8. 负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9. 完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会办公室共设置8个内设机构，包括：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。设股级事业单位1个，为龙陵县保密技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化理论武装，提高政治站位。深入学习贯彻党的理论，学以致用指导实践。强化全体干部职工的理论素养，确保在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2. 强化责任担当，提升服务水平。一是力求高质量办文。坚持把以文辅政、参谋服务作为首要任务，成立县委办文稿股，紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照一般性文稿责任到人、紧急文稿集中攻坚的工作思路，严谨细致、认真负责地起草好每一篇文稿。二是力求高标准办会。全面落实“短实新”会风要求，推行“多会合一”，精简会议议程，压缩会议时间，提高会议质量和效率。三是力求高效率办事。牢固树立服务意识，认真做好县委领导的日常服务工作，安排好领导的公务活动，确保领导工作顺利开展。

3. 强化协调联动，增强工作合力。一是抓实机要保密。深入推进保密督查检查和保密知识培训工作，持续开展档案数字化保密管理自检自查、网络失泄密风险隐患大排查大整治，织密织牢保密安全防线。二是抓实信息资政。聚焦县委中心工作和上级关注重点，加强重要信息研判报告，党委信息报送质量全面提升。三是抓实国家安全。统筹抓好国家安全、周边事务等工作，将高黎贡山生物生态安全宣传教育与国家安全宣传教育同落实、同开展、同推进。四是抓实档案工作。建立健全档案管理制度，规范档案的收集、整理、归档和保管工作。加强对档案管理人员的培训，提高档案管理水平。积极推进档案信息化建设，提高档案利用效率。五是抓实基层减负。带头落实精文简会和纠治层层加码、过度留痕等要求，实行县委督查室、县效能办、县考评办、县专项工作机制办集中办公，健全完善专项工作、监测预警、研判分析、核查通报、整改交办和“四单”工作机制，持续巩固拓展为基层减负工作成效

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,423,714.57元，其中：一般公共预算7,423,714.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入7,423,714.57元，较上年预算增加1,024,033.8元，同比增长16.00%。主要原因是：新增关工委工作经费、密码通信能力提升项目和机房运维及测评工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,423,714.57元，其中:本年收入7,423,714.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,423,714.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入7,423,714.57元，较上年预算增加1,024,033.8元，同比增长16.00%。主要原因是：新增关工委工作经费、密码通信能力提升项目和机房运维及测评工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,423,714.57元。财政拨款安排支出7,423,714.57元，其中：基本支出6,137,714.57元，与上年对比增加908,983.80元，增17.38%。主要原因分析：2024年3月机构改革，根据龙机编办发〔2024〕13号文件要求，中共龙陵县委政研室撤销，将相应4名编制划入中共龙陵县委办公室。新录用公务员2人，事业人员1人。机关工勤增加1人；项目支出1,286,000.00元，与上年对比增加115,050.00元，增9.83%，主要原因分析：新增关工委工作经费、密码通信能力提升项目和机房运维及测评工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出6,100,653.32元。其中：2013101行政运行4,440,826.14元、2013150事业运行473,827.18元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,186,000.00元，主要用于保障机构运行的办公经费、邮电费、会议费等。

208社会保障和就业支出834,743.44元。其中：2080501行政单位离退休6,000.00元，主要用于退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出560,653.44元，主要用于单位职工缴纳养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于调出县外人员职业年金记实；2080801死亡抚恤18,090.00元，主要用于机关事业单位人员遗属领取生活困难补助。

210卫生健康支出488,317.81元，2101101行政单位医疗243,030.45元，主要用于单位公务员及工勤人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101102事业单位医疗28,317.46元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101103公务员医疗补助202,955.36元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出14,014.54元，主要用于单位职工缴纳工伤保险、失业保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出5,279,906.89元，其中：30101基本工资1,404,708.00元、30102津贴补贴1,808,484.00元、30103奖金499,259.00元、30107绩效工资213,516.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费560,653.44元、30109职业年金缴费250,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费267,427.91元、30111公务员医疗补助缴费202,955.36元、30112其他社会保障缴费20,218.94元、30114医疗费52,110.00元。

302商品和服务支出829,797.68元，其中：30201办公费131,890.00元、30217公务接待费66,000.00元、30228工会经费61,477.68元、30231公务用车运行维护费280,000.00元、30239其他交通费用290,430.00元。

303对个人和家庭的补助28,010.00元，其中：30305生活补助（遗属补助和退休人员护理费）24,090.00元,30307医疗费补助3,920.00元。

310资本性支出300,000.00元，即31013公务用车购置300,000.00元。

（三）项目支出分类情况

302商品和服务支出1,180,000.00元。其中：30201办公费580,000.00元、30202印刷费20,000.00元、30207邮电费50,000.00元、30211差旅费250,000.00元、30213维修（护）费30,000.00元、30215会议费30,000.00元、30216培训费10,000.00元、30226劳务费180,000.00元、30239其他交通费用30,000.00元。

303对个人和家庭的补助36,000.00元，即30305生活补助（关工委“五老”人员生活补助）36,000.00元。

310资本性支出70,000.00元，即31002办公设备购置70,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党龙陵县委员会办公室不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额225,280.00元，其中：政府采购货物预算10,280.00元、政府采购服务预算215,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计346,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降46.44%%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年公务接待费预算为66,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降51.72%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少300,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费280,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党龙陵县委员会办公室共申报项目4个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金1,286,000.00元。具体情况如下：

项目一：

（一）项目名称

2025年专项业务经费。

（二）立项依据

龙办发〔2019〕42号关于印发《中共龙陵县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室。

（四）项目基本概况

2025年专项业务经费用于保障机构运行的办公经费、邮电费、会议费等。

（五）项目实施内容

严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务保障好县委召开的各类会议及各项工作正常开展。

（六）资金安排情况

预算资金1,100,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年度内正常支付各项费用开支。

（八）项目实施成效

通过召开各类会议、开展保密业务培训、督查考评等工作，进一步提升办公室综合能力建设，确保各项目标任务圆满完成。

项目二：

（一）项目名称

保密检查设备资金。

（二）立项依据

涉密。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室。

（四）项目基本概况

更换保密检查设备。

（五）项目实施内容

更换保密检查设备。

（六）资金安排情况

预算资金50,000.00元。

（七）项目实施计划

完成保密检查设备更换，提高安全性。

（八）项目实施成效

通过更换保密检查设备，有利于从源头把控和防范泄密风险，坚决筑牢保密防线。

项目三：

（一）项目名称

关工委工作经费

（二）立项依据

《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室印发关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》（保办字〔2023〕21号）《龙陵县关心下一代工作委员会关于给予有关经费保障的请示》（龙关工委请〔2024〕1号）

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室

（四）项目基本概况

龙陵县关心下一代工作委员会驻会“五老”人员工作补贴。

（五）项目实施内容

龙陵县关心下一代工作委员会驻会“五老”人员工作补贴。

（六）资金安排情况

预算资金36,000.00元。

（七）项目实施计划

对龙陵县关心下一代工作委员会驻会“五老”人员给予每人每月发放600元工作补贴。

（八）项目实施成效

通过充分发挥“老干部、老战士、老专家、老教师、老模范”优势作用，切实提升工作实效，增强社会影响力。

项目四：

（一）项目名称

密码通信能力提升项目、机房运维及测评工作经费

（二）立项依据

涉密

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室

（四）项目基本概况

开展密码通信能力提升项目、机房运维及测评工作。

（五）项目实施内容

开展密码通信能力提升项目、机房运维及测评工作。

（六）资金安排情况

预算资金100,000.00元。

（七）项目实施计划

开展密码通信能力提升项目、机房运维及测评工作，加强保密意识，提升综合防范能力，确保安全保密不出问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年机关运行经费安排829,797.68元，与上年对比减少167,503.84元，同比下降16.80%，占基本支出的13.52％。主要原因分析：厉行节约，持续筑牢过紧日子思想，把宝贵的资金用在紧要处和工作急需上，切实发挥资金使用效益。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党龙陵县委员会办公室资产总额3,076,399.60元，其中，流动资产16,968.26元，固定资产2,960,942.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98,488.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少190,884.28元，其中固定资产减少193,666.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值388,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300120100111