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中国共产党龙陵县委员会统战部2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会统战部主要职责：一是负责发现、联系、培养无党派代表人士、党外代表人士，支持、帮助无党派人士和党外代表人士加强自身建设、发挥作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委和市委统战部报告龙陵统一战线工作情况并提出建议；三是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；四是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；五是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署；六是依法管理民族宗教事务，组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；七是统一管理侨务工作；八是统一领导海外统战工作；九是牵头开展港澳统战工作；十是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十一是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县政府交办的其他任务。

工商业联主要职责:一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会统战部共设置4个内设机构，包括：办公室、联络股、侨务工作股、台务工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权力。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研，配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。建立了统战、宣传、司法等部门工作联席会议制度。

推动民族、宗教团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

统一管理侨务工作，统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，推进港澳台侨工作建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,067,749.04元，其中：一般公共预算收入1,895,131.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入172,617.99元。

与上年对比，2023年部门总收入1,884,199.81元，增加183,549.23元，同比增加9.74%，主要原因:一是民主党派活动经费、港澳台侨工作经费增加；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长，三是遗属人员抚恤政策性调整等，四是结转工作经费增加。。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,067,749.04元，其中:本年收入1,895,131.05元，上年结转收入172,617.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,895,131.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2023年部门总收入1,884,199.81元，增加183，549.23元，同比增加9.74%，主要原因:一是民主党派活动经费、港澳台侨工作经费增加；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长，三是遗属人员抚恤政策性调整等；四是结转工作经费增加。

与上年对比，本年结转收入207,113.57元,较上年预算增加207,113.57元，同比增长100.00%。主要原因分析：结转统战专项工作经费及就业创业担保经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,102,244.62元。财政拨款安排支出2,067,749.04元，其中：基本支出1,785,131.05元，与上年数1,769,573.87对比增加15，557.18元，同比增加0.88%。主要原因:统战事务及社会保障和就业支出增加；项目支出282,617.99元，与上年数60,000.00对比增加222，617.99元，主要原因：民主党派活动经费、港澳台侨工作经费及上年结转就业创业担保经费、统战专项工作经费增加。其他支出34,495.58元，与上年数54,625.94元对比减少20,130.36元，同比下降36.85%，主要原因：结转支出经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013401一般公共服务支出- 统战事务-行政运行支出910，088.80元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出及港澳台侨工作经费；

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出567,048.92元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出40,000.00元，主要用于宗教团体活动经费；

2013499一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出110,000.00元，主要用于统战专项工作经费及民主党派活动经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,600.00元，主要用于主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出174,629.76元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出48,917.99元，主要用于创业担保贷款服务补助资金支出及就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16,956.00元，主要用于遗属补助支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83,968.33元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54,785.64元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,053.60元主要用于单位行政、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险；

20130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补53,700.00元，主要用于创业担保贷款省级奖补资金支出及创业担保贷款中央奖补资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党龙陵县委员会统战部不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14，000.00元，较上年增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会统战部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：本年度无因公出国（境）计划，故无此经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会统战部2024年公务接待费预算为1,4000.00元，较上年增减无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

主要原因：严格实行厉行节约，控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会统战部2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：本单位无公务用车，故无此经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2024年共申报项目4个，对纳入一般公共预算的项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目3个，资金110,000.00元；单位资金1个，资金34,495.00元。2024年中国共产党龙陵县委员会统战部对纳入一般公共预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）民主党派活动经费

1.立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》

2.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

3.项目基本概况

依据《中国共产党统一战线工作条例》负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

4.项目实施内容

一是通过组织开展民主党派调研活动，从思想上、行动上为进一步做好参政议政和政治协商工作做足准备。通过调研，把群众普遍关心的问题转化成调研报告、提案等参政议政信息，达到有效凝聚统战力量，维护大团结、大联合主线，促进社会稳定和谐。二是通过组织各无党派学习统战工作、参政议政等相关内容，进一步加强各无党派成员的组织凝聚力、参与统战工作的能力。借助报刊、讲座、网课等学习资源开展定期学习，强化各无党派对新时代党的统战工作的支持，发展壮大统一战线力量。三是有效管理无党派成员，发现、培育、团结好无党派干部。四是维护无党派组织的和谐、稳定。

5.资金安排情况

县级财政安排民主党派活动经费40,000.00元。

6.项目实施计划

组织开展针对民主党派的学习培训、宣传教育，凝聚宗教力量，有效推进民主党派政治建设，促进社会和谐稳定，推动民主党派爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育和自我管理。

7.项目实施成效

通过最广泛的统一战线，把各民主党派的力量凝聚到经济建设这个中心上来，为发展社会生产提供强大的力量支持、创造团结稳定和谐的社会政治环境，为加快发展发挥作用、贡献力量。

（二）宗教团体活动经费

1.立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》、《宗教事务条例》

2.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

3.项目基本概况

依据《中国共产党统一战线工作条例》、《宗教事务条例》对宗教团体进行管理与服务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，确保宗教团体活动依规有序开展，推动宗教团体健康发展。

4.项目实施内容

一是组织开展针对各类宗教团体的学习培训，凝聚宗教力量，有效推进民族、宗教团结联合，促进社会和谐稳定。二是积极引导宗教与社会主义社会相适应，引导各宗教坚持中国化方向，推动民族宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育有效管理。三是推动宗教团体加强自身建设，不断提升宗教团体的社会责任感，引导民族宗教团体为建设社会主义服务，构建和谐社会。

5.资金安排情况

县级财政安排宗教团体活动经费40,000.00元。

6.项目实施计划

组织开展针对宗教团体的学习培训、宣传教育，凝聚宗教力量，有效推进民族、宗教大团结、大联合，促进社会和谐稳定。积极引导宗教与社会主义社会相适应，引导各宗教坚持中国化方向，推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育和自我管理。推动宗教团体加强自身建设，不断提升宗教团体的社会责任感，引导民族宗教团体为建设社会主义服务，构建和谐社会。

7.项目实施成效

把各宗教团体的力量凝聚到经济建设这个中心上来。为发展社会生产提供强大的力量支持、创造团结稳定和谐的社会政治环境，为加快发展发挥作用、贡献力量。充分发挥宗教的积极作用，对促进宗教与社会主义社会相适应，进一步坚定爱国爱教信念具有作用。

（三）港澳台侨工作经费

1.立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》、《十四届县委常委会第72次会议纪要》

2.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

3.项目基本概况

开拓港澳台侨工作新局面，助推港澳台侨工作更上一层楼。推进海外统一战线工作，加强思想政治引领，增进对中国共产党、中国社会主义的理解认同。围绕凝心聚力同圆共享中国梦的主题，加强华侨、归侨、侨眷代表人工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益、为侨服务等助推侨务工作。

4.项目实施内容

组织港澳台侨工作对象参访交流，凝聚港澳台侨对象力量，联络港、澳、台、侨人士，发展壮大爱国爱港、爱国爱澳力量及助推海外统一战线工作及侨务工作发展，推动构建人类命运共同体。

5.资金安排情况

县级财政安排资金30,000.00元。

6.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。有序开展港澳台侨工作，联络各类港澳台侨对象。

7.项目实施成效

凝聚港澳台侨及海外统一战线对象工作力量，有效地推进港澳台侨及海外统一战线对象团结互助，发展壮大港澳台侨爱国统一力量，推进祖国和平统一进程，促进社会稳定和谐，为区域经济发展引资引智。

（四）工商联自有资金

1.立项依据

该项目资金为2024年度单位自有资金的结转结余。

2.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

3.项目基本概况

有序推进我县非公经济、民营经济健康发展，服务好我县非公经济等经济实体，严格落实创业担保贷款借款资格审核把关，对存量贷款进行贷后跟踪后续服务，确保贷款资金安全，鼓励创业带动就业，持续扩大就业。

4.项目实施内容

一是鼓励创业带动就业，为我县非公经济、民营企业、个体工商户、会员企业做好服务。二是严格按要求对创业人员的借款资格、条件、还贷能力等进行贷前调查核实把关。三是对存量贷款进行贷后跟踪后续服务，确保贷款资金安全。

5.资金安排情况

2024年度结转结余工商联自有资金34,495.58元。

6.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。实时跟进贷款资金申请情况，做好相关工作。

7.项目实施成效

有效推进创业带动就业，服务好我县非公经济、民营企业、个体工商户、会员企业。贷款发放有序推进，贷款资金安全得到保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会统战部2024年机关运行经费安排182,974.63元，与上年数193,050.32元对比减少10,075.69元，同比下降5.22%。主要原因：退休人员减少及单位统战宗教事务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党龙陵县委员会统战部资产总额87,004.28元，其中，流动资产44,366.80元，固定资产42,637.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少27,930.69元，其中固定资产减少12,539.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300121300111