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龙陵县归国华侨联合会2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领。落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务。协助和联络海外侨胞来龙参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来龙陵县投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在龙的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议。为龙陵县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织县内侨界群众性文化活动。支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点, 以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、海外联谊工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步做好为侨服务、维护侨益工作。一是始终把“以侨为本、为侨服务”作为工作的根本宗旨，始终把维护好、实现好、发展好归斩侨眷和海外侨胞的根本利益作为我们工作的立足点和出发点，继续做实做细“献爱心、送温暖”系列助侨活动，以实际行动让侨界人士受益、让归侨侨眷满意。二是要坚持把维护侨益作为工作的出发点和落脚点，多渠道开展侨法宣传活动，提高侨法知晓率，增强归侨侨眷维护自身权益的自觉性。三是继续抓好走访工作。坚持深入基层，深入侨界群众中开展走访、座谈、调研活动，妥善处理可能出现的侨访问题，通过细心、周到的服务把矛盾化解在萌芽状态。

2.拓展联谊，广泛团结海外侨胞。积极创造条件，有计划地落实“走出去，请进来”工作，以“乡情、亲情、友情”为纽带，进一步加强与政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力、专业上有造诣的海外侨胞的联系和沟通，通过开展各种活动加深老侨新侨对龙陵、对祖国的了解和情感，以“侨”为“桥”，积极引导有实力的海外华商参与家乡建设。加强与海外重要社团的联系，服务我县开展对外交流与合作。加强海外文化交流和宣传工作，利用好微信、抖音、微博等平台等宣传媒体，拓宽侨联对外宣传渠道，拓展侨联对外宣传工作。

3.履职尽责，切实增强参政议政能力。引导侨界人大代表和政协委员听侨声、知侨情，在各级“两会”期间通过提出高质量的提案议案促进影响侨界民生大事、要事、难事的解决。加强与侨界人大代表、政协委员的联系，及时为他们提供各种信息和开展各种活动的便利，使他们更好地履行职责。

4.切实加强侨联自身建设。以“两个革命”、主题教育为契机，加强侨联干部队伍建设，完善规章制度，提高机构运行效能。加强基层侨联建设，充分发挥“侨胞之家”作为直接联系服务广大侨界群众的重要阵地和依托的作用，把白塔社区“侨胞之家”打造成归侨侨眷和海外侨胞可信赖的温暖之家、团结之家、奋斗之家。

5.围绕中心，做好县委县政府安排的其他工作。围绕县委县政府的中心工作，统筹做好党建工作、党风廉政、意识形态（网络意识形态）、平安建设、绿美机关创建、挂钩帮扶等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入992,892.67元，其中：一般公共预算992,892.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增加153,107.31元，同比增长18.23%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；三是2024年新增侨务工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入992,892.67元，其中:本年收入992,892.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992,892.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加153,107.31元，同比增长18.23%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；三是2024年新增侨务工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出992,892.67元。财政拨款安排支出 992,892.67元，其中：基本支出842,892.67元，与上年对比，比上年预算增加3,107.31元，同比增长0.37%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；项目支出150,000.00元，与上年对比，比上年预算增加150,000.00元，同比增长100.00%，主要原因分析：2024年新增侨务工作经费，导致项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出690,397.28元，主要用于单位人员的工资支出及单位日常支出；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1,800元，主要用于单位退休人员公用经费支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82,698.24元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出39,865.37元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出26,158.56元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,973.22元，主要用于职工医疗支出；2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务经费支出（项目支出）150,000.00元，主要用于归侨侨眷、华人华侨、侨联基层组织相关费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,700.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县归国华侨联合会2024年公务接待费预算为12,700.00元，与上年持平，国内公务接待批次为34次，共计接待182人次。

增减变化与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县归国华侨联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，财政预算安排150,000.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

侨务工作经费项目

1.立项依据

龙陵县财政局对龙陵县归国华侨联合会2024年部门预算的批复（《龙陵县财政局关于批复2024年部门预算的通知》龙财行﹝2024﹞1号）。

2.项目实施单位

龙陵县归国华侨联合会。

3.项目基本概况

龙陵县归国华侨联合会侨务工作经费项目主要是开展全县归侨侨眷、华人华侨、侨联基层组织工作任务，项目的实施能确保县侨务工作正常开展。

4.项目实施内容

侨务工作经费项目主要是开展全县归侨侨眷、华人华侨、侨联基层组织工作任务，项目经费全部用于侨务工作支出，确保专款专用。

5.资金安排情况

侨务工作经费项目共安排资金150,000.00元，全部由本级财政预算统筹安排。

6.项目实施计划

侨务工作经费项目主要是开展全县归侨侨眷、华人华侨、侨联基层组织工作任务，项目经费全部用于侨务工作支出，确保专款专用。

7.项目实施成效

通过项目的实施，确保县侨务工作任务正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费86,899.66元，与上年对比，比上年预算减少21,578.50元，同比下降19.89%，占基本支出的2.56％，减少的主要原为坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县归国华侨联合会资产总额82,267.04元，其中，流动资产6,347.04元，固定资产75,920.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,822.48元，其中:流动资产增加222.48元,固定资产增加10,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

龙陵县归国华侨联合会2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县归国华侨联合会2024年部门预算公开表

监督索引号53052300177100111