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龙陵县融媒体中心2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 龙陵县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室关于印发<龙陵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（龙办发〔2019〕59号）文件精神，龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，保留电台、电视台名称和呼号。设立为参加部门预算编制的单位，并履行以下主要职责：一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持。二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实施。四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作。五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作。六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划。七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。单位现为一级单位，无下属二级单位的情况。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，加快推进媒体融合向纵深发展，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。在县委、县政府的领导下，在县委宣传部的指导下，2024年在新的赶考路上，龙陵县融媒体中心将从以下几方面重点发力:

一是巩固意识形态阵地。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，进一步巩固意识形态阵地，壮大主流思想舆论，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

二是加强主流舆论引导。突出宣传优势，创新宣传方法，精心策划制作一批高质量的“学习贯彻党的二十大精神”宣传产品。加大民生报道力度，生产更多群众喜闻乐见的爆款融媒产品。

三是持续加强队伍建设。认真履行全面从严管党治党主体责任，建章立制，常态管理，狠抓作风革命效能革命，不断提高队伍的政治能力、增强专业本领、培养优良作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。我单位完成事业单位公务用车制度改革后，实际车编为3辆，轿车1辆价值171,287.00元；其他车辆2辆价值160,969.02元，车辆单价平均为80,484.51元/辆。单位资产管理系统内登记有车辆3辆，目前唯一在编的只有轿车1辆，其他用车2辆均不在编，车辆已调整到其他单位，我单位已没有使用权限，资产管理系统尚未进行调减处理，其中：一辆是北京吉普车价值48,600.00元，另一辆是皮卡车价值112,369.02元。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,113,996.66元，其中：一般公共预算4,106,776.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,220.49元。

与上年对比，比上年财务总收入预算3,403,041.92元增加710,954.74元，同比增长20.89%，主要原因：一是人员较上年增加1人，人员经费和公用经费基本收入相应增加；二是事业月奖励性绩效工资、2024年退休人员职业年金记实资金、2024年退休人员公务员医疗补助资金等列入年初预算；三是2024年县融媒体中心购置公务用车资金、媒体平台运营维护费项目经费、2024年新闻宣传工作经费等列入年初预算；四是2024年单位自有资金列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,106,776.17元，其中:本年收入4,106,776.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,106,776.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年财政拨款收入3,399,821.43元增加706,954.74元，同比增长20.79%，主要原因：一是人员较上年增加1人，人员经费和公用经费基本收入相应增加；二是事业月奖励性绩效工资、2024年退休人员职业年金记实资金、2024年退休人员公务员医疗补助资金等列入年初预算；三是2024年县融媒体中心购置公务用车资金、媒体平台运营维护费项目经费、2024年新闻宣传工作经费等列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,113,996.66元。财政拨款安排支出 4,106,776.17元，其中：基本支出4,106,776.17元，与上年对比增加706,954.74元，同比增长20.79%，主要原因：一是人员较上年增加1人，人员经费和公用经费基本收入相应增加；二是事业月奖励性绩效工资、2024年退休人员职业年金记实资金、2024年退休人员公务员医疗补助资金等列入年初预算；三是2024年县融媒体中心购置公务用车资金、媒体平台运营维护费项目经费、2024年新闻宣传工作经费等列入年初预算；项目支出0元，2024年项目支出申请安排0个项目，资金0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207文化旅游体育与传媒支出3,348,328.28元，其中：2070808广播电视事务3,348,328.28元，均为基本支出（人员经费支出2,704,135.48、公用经费支出644,192.8元），主要用于人员工资福利费、奖金、常规工作经费、工会费、办公费支出等，保障部门正常运转经费；

208社会保障和就业支出466,582.4元，均为基本支出，其中：2080502事业单位离退休3,600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出382,982.4元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出80,000.00元，主要用于本部门6名退休人员退休公用经费支出、缴纳职工单位负担社会养老保险费用、2024年退休职工职业年金记实部分支出；

210卫生健康支出291,865.49元，均为基本支出，其中2101102事业单位医疗181,234.68元，2101103公务员医疗补助100,785.6元，2101199其他行政事业单位医疗支出9,845.21元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出、事业人员医疗补助缴费支出、事业人员工伤保险和失业保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额225,100.00元，其中：政府采购货物预算184,000.00元、政府采购服务预算41,100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242,500.00元，较上年“三公”经费预算63,050.00元增加179,450.00元，增长284.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年预算数一致，同比持平，本部门不涉及因公出国（境）费用，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县融媒体中心2024年公务接待费预算为24,000.00元，较上年公务接待费预算24,250.00元减少250.00元，下降1.03%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

公务接待费预算减少原因是：我部门公务接待坚持严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为218,500.00元，较上年公务用车购置及运行维护费38,800.00元增加179,700元，增长463.14%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费38,500.00元，较上年公务用车运行维护费38,800.00元减少300.00元，下降0.77%。2024年度计划购置公务用车1辆。

公务用车购置及运行维护费预算增减变化原因：公务用车购置费较上年增加，2024年我单位预算购置价格180,000.00元以内，排气量1.8升（含）以下的轿车；公务用车运行维护费较上年较少，我部门严格落实党中央关于过“紧日子”的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县融媒体中心共申报项目0个，下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县融媒体中心资产总额4,338,126.66元，其中，流动资产1,505,125.31元，固定资产2,833,001.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加700,672.64元，增长19.26%，其中固定资产增加697,672.64元。主要是新增部分固定资产，部分固定资产累计折旧增多，资产总额较上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 龙陵县融媒体中心2024年部门预算表

附件：龙陵县融媒体中心2024年部门预算公开表

监督索引号53052300177200111