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中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中央和省、市、县关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划和实施办法，充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的功能；

（2）负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编撰、出版、发行党史书刊。完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务；

（3）编辑、出版、发行《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵年鉴》，编纂、出版《龙陵县志》；

（4）结合县委、县人民政府的中心工作，配合相关部门开展党史、革命史宣传教育工作。组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能；

（5）配合相关部门对龙陵县境内革命遗址遗迹进行保护、开发和利用;

（6）开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员;

（7）负责组织各乡（镇）、县直单位编写乡（镇）志和专业志，负责指导、审定乡（镇）志稿和部门志稿;

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升史志工作影响力。全面推进党史地方志“征、编、研、宣、审”各项工作。《龙陵年鉴》《中共龙陵县委执政纪要》编纂不断线，坚持一年一鉴、一年一卷。全面客观反映龙陵县自然、政治、经济、文化和社会各方面的发展变化，彩页部分突出反映年度特色、地方特色，为推动全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供信息服务。同时编撰上报省年鉴、保山年鉴入编稿件；结合龙陵实际收集、编纂完成《龙陵县历次党代会资料汇编（四～十届）》征编工作，启动《龙陵县扶贫志（1949～2021）》编纂等。积极指导推进部门志、乡镇志编修工作。为《龙陵县纪检监察志》《龙陵县棚改工作实录》《龙陵县残联志》《龙陵县政协志》《龙陵县老干部志》《龙陵古茶树》《龙陵县人行志》《龙陵县小黑上省级自然保护区志》编纂提供业务指导，认真审核把关。其中，《龙陵县工会志》《龙陵县检察志》《龙陵县第三中学历史简编》已出版发行。

2.党史编研提质增效。稳步推进党史专题资料征编工作，挖掘、整理党史资料，完成5个党史课题研究，切实反映1978—2012年期间龙陵认真贯彻落实党的改革开放政策，开展工作的全过程，重点反映主要历程、成就和经验，为编写《中国共产党龙陵历史（1978～2012）》奠定坚实基础。

3.提升宣传服务力度。以编史修志、用史用志为抓手，记录好阐释好党奋斗重大成就和历史经验，讲好龙陵党史故事、历史故事，增强党史宣教的感染力、吸引力，守好“红色根脉”“史志阵地”。通过开展党史宣传“七进”活动、赠阅党史地方志书籍、革命遗址保护项目的申报、党的十九届六中全会、党的二十大精神和《习近平谈治国理政》第四卷宣讲等，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，配合相关部门努力打造红色革命教育基地、红色美丽村庄，教育广大群众学党史、知党情、颂党恩、跟党走。2023年向各单位、村社区赠阅《龙陵年鉴（2022）》《中共龙陵县委执政纪要（2021）》《龙陵县志（1978～2005）》等史志书籍250册，进一步增强了史志宣传教育的温度和深度，推动了史志宣教的社会化。2023年上报史志信息简报40余篇，被保山新闻网、保山市纪检监察网，县级等媒体采用20余条次。县委党史研究室在第二轮修志工作中被表彰为“云南省修志工作优秀集体”，1名同志获评“云南省党史系统先进个人”，2名同志获评“云南省第二轮修志工作优秀个人”。积极开展模范机关创建，通过县级民族团结进步示范单位创建验收，节水型机关、节约型机关验收，被命名为第四批龙陵县民族团结进步示范单位，龙陵县节水型单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入897,583.64元，其中：一般公共预算897,583.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少420,768.98元，同比下降31.92%，主要2023年有单位资金收入58,412.75,而2024年无单位资金收入,2024年项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入897,583.64元，其中:本年收入897,583.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897,583.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少362,356.23元，同比下降28.76%，主要是2024年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出897,583.64元。财政拨款安排支出897,583.64元，其中：基本支出847,583.64元，与上年对比，比上年预算增加37,643.77元，同比增加4.65%，主要是主要是因为人员变动及人员职称晋级，人员经费增加38,711.29元，公用经费减少1,067.52元，从而导致基本支出整体比上年增加；项目支出50,000.00元，与上年对比，较上年减少400,000.00元，同比下降88.89%,主要是因为2024年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行（基本支出）668,485.44元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（项目支出）50,000.00元，主要用于《龙陵年鉴（2024）》《中共龙陵县委执政纪要（2023）》两本书籍编撰出版相关费用支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（基本支出）5,400.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）79,793.28元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（基本支出）39,514.00元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（基本支出）52,456.32元,主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（基本支出）1,934.60元，主要用于单位人员的大病保险及工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，与上年持平,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为8000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标1个。2024年中国共产党龙陵县委员会党史研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.项目名称

业务工作经费。

2.立项依据

《中共保山市委关于加强和改进党史工作的意见》

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党史研究室

4.项目基本概况

《龙陵年鉴2024》全面、系统、准确地记述龙陵一年内的重要时事、文献和统计资料，图文并茂反映一年来龙陵经济社会发展的奋进历程和重大成就；《中共龙陵县委执政纪要2023》总结龙陵执政经验，保存执政史料，交流执政信息，积累党史资料，充分发挥党史资政育人作用的新载体，是总结党的历史经验的基础，为社会各界有识之士了解龙陵、研究龙陵、发展龙陵提供材料和借鉴。

5.项目实施内容

编纂出版《龙陵年鉴（2024）》《中共龙陵县委执政纪要（2023）》两本书籍。

6.资金安排情况

项目资金安排总计50,000.00元，其中《龙陵年鉴（2024）》《中共龙陵县委执政纪要（2023）》两本书籍编撰出版的印刷装帧费、出版费、劳务费（临时人员费用）等相关费用50,000.00万元。

7.项目实施计划

3月启动编纂工作，7月底完成初稿交付出版社，9月底完成三审三校工作，12月完成公开出版。

8.项目实施成效

编纂出版《龙陵年鉴（2024）》《中共龙陵县委执政纪要（2023）》两本书籍，充分发挥党史“存史、资政、育人”的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费100,068.16元，比上年预算减少1,067.52元，同比下降1.06%，占基本支出的11.15％，主要是单位人员减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党史研究室资产总额104,820.31元，其中，流动资产69，407.20元，固定资产35,413.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,878.72元，其中固定资产减少10,008.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：1．中共龙陵县委党史研究室2024年部门预算编制说明

2．中共龙陵县委党史研究室2024年部门预算公开表

监督索引号53052300128300111