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中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织召开一年一次的县政协委员会全体会议，对“一府两院”工作报告以及事关全县经济社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见建议。

2.做好全体会议期间委员提案征集、交办、督办，做好全体会议闭会期间重要建议案审议、提交。

3.组织政协委员对国家大政方针和地方的重要举措以及政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。4.组织政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题的解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

5.组织政协委员对全县政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案等形式提出意见建议，为党委、政府提供决策参考。精准选取评议主题，对政府工作部门进行民主评议。

6.加强政协委员履职管理，为委员参政议政、建言献策提供条件，有效调动委员积极性，激发委员履职热情。

7.坚持团结和民主两大主题，加强同各民主党派、宗教界人士、新社会组织的团结协作和同归侨、侨眷及海外侨胞的联系联谊，广泛凝聚团结奋斗的共同思想政治基础。

8.加强政协理论研讨，创新政协工作方法，发挥好政协专门委员会基础作用，联系和指导乡镇委员联络组工作。

9.配合上级政协组织做好视察、调研等工作。

10.完成市政协、县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南龙陵县委员会共设置8个内设机构，包括提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府重点工作推进落实，计划对全县重点交通项目建设情况进行视察，对县自然资源局工作进行民主评议，对县城城市建设情况进行专题议政性常委会协商，对全县外出务工人员服务保障、农村宅基地审批管理情况进行专题协商，对全县推行使用国家统编教材、中医药事业发展、农村污水治理、村级集体经济发展等情况进行调研，配合做好各级政协莅龙开展调研视察工作。年内，每个乡镇委员联络组组织开展1—2场院坝协商议事活动，努力助推办成一批群众可感可及的实事、好事。编发《社情民意信息专报》2期。准确把握新时代政协文史资料工作特点，做好《雨屏映像—龙陵影像集》资料收集、整理、编辑及《龙陵古茶树》出版工作。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收9,771,859.53元，其中：一般公共预算9,771,859.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收0.00元。

与上年对比预算减少130,706.35元，主要原因分析政协会议经费比上年预算减少200,000.00元,。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,771,859.53元，其中:本年收入9,771,859.53元，上年结转收0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,771,859.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比与上年对比预算减少130,706.35元，主要原因分析政协会议经费比上年预算减少200,000.00元,人员变动导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,771,859.53元。财政拨款安排支出9,771,859.53元，其中：基本支出8,621,859.53元，与上年对比减少380,706.35元，下降4.23%，主要原因分析上年度专项业务经费列入基本支出，今年度列入项目支出；项目支出1,150,000.00元，与上年对比增加250,000.00元，增长27.78%，主要原因分析上年度专项业务经费列入基本支出，今年度列入项目支出。

政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.201一般公共服务支出7,906,518.15元，其中：2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行7,267,318.15元，主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、开展“协商在基层”补助经费等费用；2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议500,000.00元，主要用于除一年一次的全体会议经费外的其他政协会议经费；2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察5,9200.00元，主要用于政协委员开展视察的支出；2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政80,000.00元，主要用于调研、视察方面的支出。

2.208社会保障和就业支出1,168,016.80元，其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24,000.00元，主要用于退休人员公务经费、护理费、遗嘱补助;2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出784,684.80元，主要用于单位职工养老保险财政配套资金;2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出348,880.00元，主要用于单位职业年金缴费支出;2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,452.00元，主要用于单位职工死亡后遗属生活困难补助。

3.210卫生健康支出697,324.58元，主要用于2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗378,395.36元;2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助301,091.20元;2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,838.02元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额426,800.00元，其中：政府采购货物预算7,5800.00元、政府采购服务预算351,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降13.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年公务接待费预算为110,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降24.14%，国内公务接待批次为70次，共计接待1200人次。

增减变化原因：简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费120,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2024年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称

政协第十届委员会第三次会议经费

（二）立项依据

《中国人民政治协商会议章程》

（三）项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会。

（四）项目基本概况

政协龙陵县第十届委员会第三次会议预定于2024年2月1日至2月4日在县城召开，正式会期2天半（其中：2024年2月1日下午报道），参会人员347人。

（五）项目实施内容

听取和审议《中国人民政治协商会议龙陵县第十届委员会常务委员会工作报告》；听取和审议《中国人民政治协商会议龙陵县第十届委员会常务委员会提案工作报告》；听取《龙陵县人民政府关于政协龙陵县十届二次会议提案办理情况的报告》；听取和协商《龙陵县人民政府工作报告》。

(六）资金安排情况

政协龙陵县第十届委员会第三次会议经费预算资金500,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年2月1日会议报道、召集人会议；2月2日举行大会预备会、举行第一次全体会议、分组讨论、举行中共党员会议；2月3日列席龙陵县第十八届人民代表大会第三次会议、委员培训、分组讨论；《龙陵县人民政府工作报告》协商会；2月4日举行第二次全体会议。

（八）项目实施成效

履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动龙陵县经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力绩效目标值增强政协的凝聚力，目标值完成。

项目二

（一）项目名称

开展“协商在基层”补助经费

（二）立项依据

关于开展《“协商在基层”试点工作更好地发挥政协专门协商机构作用的实施意见（保协〔2020〕7号）、中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县“协商在基层”试点工作实施方案》的通知（龙办发〔2020〕37号）。

（三）项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会

（四）项目基本概况

建立协商平台、明确协商内容、建立人才保障机制。

（五）项目实施内容

“协商在基层”补助经费200,000.00元，为促进“协商在基层”工作不断向纵深推进，2024年持续推进“协商在基层”工作走深走实，对10个乡镇全面开展好“协商在基层”工作。

（六）资金安排情况

开展“协商在基层”补助经费预算资金200,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年，每个乡镇委员联络组组织开展1—2场院坝协商议事活动，努力助推办成一批群众可感可及的实事、好事

（八）项目实施成效

通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，在基层开辟政协履职的新天地。运用协商这一政协“看家本领”，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化、程序化，增强基层协商实效。

项目三

（一）项目名称

专项业务经费。

（二）立项依据

龙办发〔2019〕65号关于印发《政协龙陵县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

（三）项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会

（四）项目基本概况

专项业务经费用于保障机构运行的差旅费、培训费劳务费、办公设备购置等

（五）项目实施内容

严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，优质服务保障好县政协召开的各类会议及各项工作正常开展。

（六）资金安排情况

专项业务经费预算资金450,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年度内正常支付各项费用开支。

（八）项目实施成效

通过开展调研视察、参政议政、委员培训，使政协履职工作得到进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年机关运行经费安排1,091,695.60元，与上年对比减少553,762.08元，同比下降33.65%，主要原因分析劳务费228,000.00元与上年对比增加121,200.00元；差旅费200,000.00元与上年对比减少50,000.00元；公务接待费110,000.00元，与上年对比减少35,000.00元；专项业务经费450,000.00元，上年度此笔款项为机关运行经费，今年预算调整为项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会资产总额3,570,666.46元，其中，流动资产44,453.66元，固定资产3,526,212.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少174,378.73元，其中固定资产净值减少183,392.23元,流动资产增加9,013.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收0.00元；资产使用收0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300113100111