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龙陵县妇女联合会2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县妇女联合会共设置2个内设机构，包括：综合股、维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 发挥妇联优势，坚持思想引领。深入开展“百千万巾帼大宣讲”“巾帼心向党·扬帆新征程”等形式多样、生动鲜活的宣传宣讲活动，切实承担起引领妇女听党话、跟党走的政治任务。

2. 围绕中心工作，实现建功立业。实施“巾帼创业创新护航计划”，扶持发展巾帼农业专业合作社、巾帼家庭农场、妇”字号企业，引领妇女投身大众创业、万众创新；创新开展巾帼文明岗、巾帼建功标兵等选树方式，激励女性立足岗位建功成才。

3. 实施妇联改革，夯实自身工作。认真落实妇联改革实施方案，夯实“基层妇联领头雁培训计划”，加强妇联班子建设，提升妇联组织凝聚力和战斗力。实施“三新”组织“破难扩面”专项行动，实现“三新”组织妇联组织“应建尽建”目标。

4. 优化维权环境，创新维权模式。高位推动《龙陵县妇女/儿童发展规划（2021-2030年）》贯彻落实；常态化开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动，做好重点人群摸排、婚姻家庭矛盾调处工作；以巾帼民生关爱行动为重点，加大困境妇女救助工作力度，让妇女儿童得实惠、长受惠、普受惠。

5. 精心组织谋划，开展家庭服务。深化家风建设，以建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风为重点，发挥家庭在推进党风廉政建设中的特殊作用，以纯正家风涵养清朗的党风政风。

二、预算单位基本情况

龙陵县妇女联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,450,659.59元，其中：一般公共预算1,450,659.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算数1,066,768.42元增加383,891.17元，同比增长35.99%，主要原因是：2024年部门预算中包含上年结转结余386,127.00元（创业贷款项目经费）。而2023年部门预算中不包含2022年的结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,450,659.59元，其中:本年收入1,064,532.59元，上年结转收入386,127.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,064,532.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算数1,066,768.42元增加383,891.17元，同比增长35.99%，主要原因是：2024年部门预算中包含上年结转结余386,127.00元（创业贷款项目经费），而2023年部门预算中不包含2022年的结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,450,659.59元。财政拨款安排支出1,450,659.59元，其中：基本支出814,532.59元，与上年对比，比上年预算816,768.42元减少2,235.83元，同比下降0.27%，主要原因是：正常人员变动，人员经费减少。项目支出636,127.00元，与上年对比，比上年预算250,000.00元增加386,127.00元，同比增长154.45%，主要原因是：2024年部门项目支出预算中，增加了上年结转结余386,127.00元（创业贷款项目经费），而2023年部门预算中不包含2022年的结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201一般公共服务支出914,667.32元。其中：2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行864,667.32元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等；2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出50,000.00元，主要用于办公费和会议费。

208社会保障和就业支出300,147.56元。其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,800.00元，主要用于退休人员公务经费；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79,042.56元，主要用于单位职工缴纳养老保险费；2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出219,305.00元，主要用于妇女创业担保贷款工作相关办公费、劳务费、其他交通费等支出。

210卫生健康支出69,022.71元，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37,929.79元，主要用于单位公务员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,168.64元，主要用于单位公务员缴纳公务员医疗补助缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,924.28元，主要用于单位公务员缴纳工伤保险、大病保险。

213农林水支出166,822.00元，其中：2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补136,500.00元，主要用于开展创业担保贷款工作日常办公费、差旅费和劳务费支出。2130899农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出30,322.00元，主要用于开展创业担保贷款工作日常差旅费和劳务费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19,300.00元，其中：政府采购货物预算6,300.00元、政府采购服务预算13,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,400.00元，与上年预算数8,400.00元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县妇女联合会2024年公务接待费预算为8,400.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为18次，预计共计接待100人次。原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平。公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县妇女联合会2024年共申报项目8个，纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排636,127.00元。其中：本年申报项目2个，财政预算安排250,000.00元，编制绩效指标2个；上年结转项目6个，财政结转结余资金386,127.00元，编制绩效指标6个。下达的项目经费用于妇女儿童活动经费；妇女儿童发展规划编制经费；“贷免扶补”创业担保贷款工作经费。

项目一：

（一）项目名称：2024年妇女儿童活动经费

（二）立项依据：根据《中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（云发〔2013〕13号）中“县（市、区）政府要根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入同级财政预算”；《保山市妇儿工委关于印发<2017年度保山市妇女儿童工作目标责任考评办法>的通知（保市妇儿工委〔2017〕13号）中“妇女儿童工作经费纳入财政预算，并随经济增长逐步增加的要求”。

（三）项目实施单位：龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况：根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入同级财政预算，并随经济增长逐步增加。

（五）项目实施内容：开展妇女儿童维权与发展相关工作。

（六）资金安排情况：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、生活补助共200,000.00元（其中：办公费119,000.00元，邮电费11,000，差旅费,30,000.00元，会议费20,000.00元，培训费10,000.00元，生活补助10,000.00元）。

（七）项目实施计划：2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效：一是通过开展“巾帼”宣讲，以党的创新理论引领妇女；二是通过开展妇女维权方式创新，将家庭和谐稳定纳入社会治理图谱；三是通过开展新时代家风家教建设，构建社会主义家庭文明新风尚；四是通过开展妇联队伍能力提升行动，进一步增强妇联组织战斗力；五是通过推进弱势群体关爱服务项目，多角度提升妇女儿童幸福感获得感。

项目二：

（一）项目名称：2024年妇女儿童发展规划编制经费

（二）立项依据：依据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等有关法律法规和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》《云南省儿童发展规划（2021—2030年）》《保山市儿童发展规划（2021—2030年）》精神，按照我县经济社会发展总体目标和要求，制定妇女儿童发展规划。

（三）项目实施单位：龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况：新“两规”立足全县妇女儿童发展现状，关注解决妇女儿童权益保障中的重点、难点问题，补短板、强弱项、扬优势，在更高水平上推动妇女儿童事业与经济社会协调发展，全面提升我省妇女儿童事业发展水平。

（五）项目实施内容：开展新“两规”编制相关工作。

（六）资金安排情况：办公经费、会议费共50,000.00元（其中：办公费30,000.00元，会议费20,000.00元）。

（七）项目实施计划：2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效：保障妇女儿童权利的政策体系更加健全，促进妇女儿童发展的工作机制更加完善。

项目三：

（一）项目名称：2022年第二批创业担保贷款服务补助经费

（二）立项依据：根据《保山市财政局关于下达创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费的通知》（保财社﹝2023﹞117号）文件标准测算。

（三）项目实施单位：龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况：根据省、市、县关于“贷免扶补”创业担保贷款工作要求，资金用于开展“贷免扶补”创业担保贷款工作的办公费。

（五）项目实施内容：开展“贷免扶补”创业担保贷款相关工作。

（六）资金安排情况：县级财政安排2022年第二批创业担保贷款服务补助经费32,480.00元。

（七）项目实施计划：2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效：通过“贷免扶补”创业担保贷款工作在带动妇女创业就业的同时推动地方经济社会的发展。

项目四：

（一）项目名称：2023年创业担保贷款服务补助经费

（二）立项依据：根据《保山市财政局关于下达2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金的通知》（保财社〔2023〕215号）文件标准测算。

（三）项目实施单位：龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况：根据省、市、县关于“贷免扶补”工作要求，资金用于开展“贷免扶补”创业担保贷款工作的办公费、劳务费。

（五）项目实施内容：开展“贷免扶补”创业担保贷款相关工作。

（六）资金安排情况：县级财政安排创业担保贷款服务补助经费73691.00元。

（七）项目实施计划：2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效：通过“贷免扶补”创业担保贷款工作在带动妇女创业就业的同时推动地方经济社会的发展。

项目五：

（一）项目名称：2023年就业创业服务补助经费

（二）立项依据：根据《保山市财政局关于下达2023年就业创业服务补助资金的通知》（保财社〔2023〕153号）文件标准测算。

（三）项目实施单位：龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况：根据省、市、县关于“贷免扶补”工作要求，资金用于开展“贷免扶补”创业担保贷款工作的劳务费、其他交通费。

（五）项目实施内容：开展“贷免扶补”创业担保贷款相关工作。

（六）资金安排情况：县级财政安排创业担保贷款服务补助经费113,134.00元。

（七）项目实施计划：2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效：通过“贷免扶补”创业担保贷款工作在带动妇女创业就业的同时推动地方经济社会的发展。

项目六：

（一）项目名称：2022年创业担保贷款省级奖补资金

（二）立项依据：根据《保山市财政局关于下达2022年度创业担保贷款省级奖补资金的通知》（保财外金〔2023〕57号）文件标准测算。

（三）项目实施单位：龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况：根据省、市、县关于“贷免扶补”创业担保贷款工作要求，资金用于开展“贷免扶补”创业担保贷款工作的办公费、差旅费。

（五）项目实施内容：开展“贷免扶补”创业担保贷款相关工作。

（六）资金安排情况：县级财政安排2022年创业担保贷款省级奖补资金37,600.00元。

（七）项目实施计划：2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效：通过“贷免扶补”创业担保贷款工作在带动妇女创业就业的同时推动地方经济社会的发展。

项目七：

（一）项目名称：2022年度创业担保贷款中央奖补资金

（二）立项依据：根据《保山市财政局关于下达2022年度创业担保贷款中央奖补资金的通知》（保财外金〔2023〕58号）文件标准测算。

（三）项目实施单位：龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况：根据省、市、县关于“贷免扶补”创业担保贷款工作要求，资金用于开展“贷免扶补”创业担保贷款工作的办公费、差旅费。

（五）项目实施内容：开展“贷免扶补”创业担保贷款相关工作。

（六）资金安排情况：县级财政安排2022年创业担保贷款省级奖补资金98,900.00元。

（七）项目实施计划：2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效：通过“贷免扶补”创业担保贷款工作在带动妇女创业就业的同时推动地方经济社会的发展。

项目八：

（一）项目名称：2022年度创业担保奖补资金

（二）立项依据：根据《保山市财政局关于下达2022年度创业担保贷款中央奖补资金的通知》（保财外金〔2023〕7号）文件标准测算。

（三）项目实施单位：龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况：根据省、市、县关于“贷免扶补”创业担保贷款工作要求，资金用于开展“贷免扶补”创业担保贷款工作的办公费、差旅费。

（五）项目实施内容：开展“贷免扶补”创业担保贷款相关工作。

（六）资金安排情况：县级财政安排2022年创业担保贷款省级奖补资金30,322元。

（七）项目实施计划：2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效：通过“贷免扶补”创业担保贷款工作在带动妇女创业就业的同时推动地方经济社会的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县妇女联合会2024年机关运行经费安排87,634.32元，比上年预算数97,653.52元减少10,019.20元，同比下降10.26%，占基本支出的10.76％。主要原因分析：2024年水电费、邮电费从项目支出中做预算，未在机关运行经费安排中支出预算，所以机关运行经费安排较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县妇女联合会资产总额105,789.34元，其中，流动资产71,745.6元，固定资产34,043.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,579.47元，其中：流动资产增加17,844.75元，原因是增加关爱妇女儿童捐赠收入；固定资产减少11,265.28元，原因是计提资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300171300111