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龙陵县残疾人联合会2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县残疾人联合会是行使行政职能的事业单位，其主要职责是：代表、服务、管理残疾人，开展对残疾人康复服务、教育培训、就业、扶贫、文化体育活动，办理残疾人证，征收残疾人就业保障金等。

（二）机构设置情况

龙陵县残疾人联合会共设置1个内设机构，即残疾人综合服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦全面从严，加强自身建设。深入学习党的理论知识，拓展学习深度，创新方式方法，推进高质量学习，进一步树牢四个意识、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。贯彻落实党的二十大精神，以及中央和省、市、县委重大决策部署，强化责任落实、督促检查，进一步提高工作质量。

2.做好跟踪监测，落实帮扶措施。持续巩固脱贫攻坚成果，确保残疾人不返贫，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，将易返贫、致贫残疾人作为重点人群，主动沟通协调相关部门及时发现、及时帮扶，实行动态清零。继续推动残疾人证一次办好、精准发放两项补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造等重点工作。

3.狠抓就业创业，推进就业提升。结合乡村振兴重点，立足我县残疾人实际，进一步稳定和扩大残疾人就业，鼓励残疾人创业，2024年持续开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训，帮助提升本领，增强内生动力。选树先进典型，继续推进按比例安排残疾人就业。

4.完善康复服务，推进精准康复。推进精准康复救助全覆盖。加大辅助器具购买力度，尽量满足残疾人辅具需求；为符合条件0至12岁残障儿童提供康复救助，确保应助尽助。继续实施“阳光家园计划”，为就业年龄段（16—59周岁）的智力、精神和重度肢体残疾人等提供托养服务。加快康复中心建设，确保下年6月底前能投入使用。

5.强化权益保障，推进权益护航。宣传《中华人民共和国残疾人保障法》，妥善处理残疾人信访事项，力争做到正常访的残疾人只跑一次，甚至一次都不跑，用好“12345”和“12385”服务专线，确保信访办结率100％。

6.优化服务指导，推进文体发展。组织残疾预防宣传教育，开展典型人物与事迹宣传，加强正面引领。加强残疾人群众体育，开展残疾人健身周活动，积极组织残疾人参加各项体育赛事，挖掘残疾人艺术人才并积极向省市残联推荐。

7.夯实基层基础，推进强基固本。加强乡镇残联和村残协建设，切实提高乡镇残联和村残协的服务能力。打通联系和服务残疾人的“最后一公里”，不断提升服务残疾人的能力和水平，为加快推进我县残疾人事业健康发展提供坚强的组织保证。

二、预算单位基本情况

龙陵县残疾人联合会2024年部门预算单位共1个,财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,373,259.01元，其中：一般公共预算3,373,259.01元（本年收入2,107,059.01元，上年结转1,266,200.00元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,348,654.02元，同比增加66.61%，主要原因分析：一是上年结转增1,266,200.00元；二是一般公共预算拨款增加82454.02元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,373,259.01元，其中:本年收入2,107,059.01元，上年结转收入1,266,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,373,259.01元，政府性基金预算财拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,348,654.02元，同比增加66.61%，主要原因分析：一是上年结转增1,266,200.00元；二是一般公共预算拨款增加82,454.02元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,373,259.01元。财政拨款安排支出3,373,259.01元，其中：基本支出1,487,059.01元，与上年对比增加292454.02元，同比增加24.48%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；项目支出1,886,200.00元，与上年对比增加1,056,200.00元，同比增加127.25%，主要原因分析：一是项目支出减少210，000.00元，二是上年结转收入1,266,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3,000.00元，主要用于退休人员公务费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144,808.32元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出。

3.2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行1,007,242.22元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出。

4.2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复453,750.00元，主要用于残疾儿童筛查，精神、智障筛查经费及精准康复经费；辅具适配；残疾人康复中心临时工工资及单位日常支出等。

5.2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业1,105,450.00元，主要用于残疾学生及残疾人子女教育补助经费；残疾人自主创业补助及农村产业扶持经费及单位日常支出等。

6.2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出533,603.20元，主要用于单位事业人员的工资的支出及单位日常支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57,042.80元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12,393.32元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52,474.08元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,495.07元，主要用于单位行政、事业、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额68,500.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算68,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,400.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县残疾人联合会部门2024年公务接待费预算为9,400元，与上年持平，国内公务接待批次约为30次，共计接待约157人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县残疾人联合会2024年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排1,886,200.00元；单位资金项目0个，其他收入安排0元。其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个；2024年龙陵县残疾人联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：2024年县级残疾人就业保障金

1.立项依据

根据省政府《云南省按比例安排残疾人就业规定》（第52号令）、《云南省残疾人优待规定》（第107号令）和市政府相关实施办法，龙陵县实施按比例安排残疾人就业工作，对安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%的用人单位依法征收残疾人就业保障金。残疾人就业保障金的使用纳入一般公共预算管理。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

残疾人就业保障金经同级人民政府批准主要用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助，主要包括：与职业和实用技术培训相关的支出；与就业服务相关的支出；就业援助方面的支出；用于与残疾人就业工作有关的其他支出。

4.项目实施内容

残疾人就业保障金包含2081104残疾人康复一个科目。主要用于：残疾儿童筛查，精神、智障筛查经费及精准康复；县残疾人康复中心临时工工资、“五险一金”；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；第三代智能化残疾人证办理；残疾人康复辅助器具安置场地租赁费等。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金310,000.00元。

6.项目实施计划

根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成残疾人康复的相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展。

项目二：2024年县级残疾人就业保障金

1.立项依据

根据省政府《云南省按比例安排残疾人就业规定》（第52号令）、《云南省残疾人优待规定》（第107号令）和市政府相关实施办法，龙陵县实施按比例安排残疾人就业工作，对安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%的用人单位依法征收残疾人就业保障金。残疾人就业保障金的使用纳入一般公共预算管理。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

残疾人就业保障金经同级人民政府批准主要用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助，主要包括：与职业和实用技术培训相关的支出；与就业服务相关的支出；就业援助方面的支出；用于与残疾人就业工作有关的其他支出。

4.项目实施内容

残疾人就业保障金包含2081199其他残疾人事业支出一个科目。主要用于：龙山镇五个社区残疾人专职委员工资；村级残疾人联络员补助经费；五个专门协会活动经费；全国助残日、国际助残日、爱耳日、爱眼日、肢残日、特奥日、精防日、残疾预防日等活动及宣传经费；《龙陵县残联志》编撰及印刷费；其他残疾人事业支出经费等。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金310,000.00元。

6.项目实施计划

根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成其他残疾人事业支出的相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展

项目三：2023年省级残疾人就业保障金

1.立项依据

根据省政府《云南省按比例安排残疾人就业规定》（第52号令）、《云南省残疾人优待规定》（第107号令）和市政府相关实施办法，龙陵县实施按比例安排残疾人就业工作，对安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%的用人单位依法征收残疾人就业保障金。残疾人就业保障金的使用纳入一般公共预算管理。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

残疾人就业保障金经同级人民政府批准主要用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助，主要包括：与职业和实用技术培训相关的支出；与就业服务相关的支出；就业援助方面的支出；用于与残疾人就业工作有关的其他支出。

4.项目实施内容

残疾人就业保障金包含2081105残疾人就业一个科目。主要用于:省级残疾人就业创业示范户；农村残疾人转移就业示范带头人；应届高校残疾人毕业生求职补贴；22年盲人保健按摩形象店年审补助；农村困难残疾人实用技术培训。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金315,000.00元。

6.项目实施计划

根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成残疾人就业和扶贫、残疾人康复、其他残疾人事业支出的相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展

项目四：2023年残疾人就业与扶贫项目

1.立项依据

根据《保山市财政局关于下达2023年市级残疾人就业保证金的通知》（保财社〔2023〕85号）文件标准测算。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

残疾人就业保障金经同级人民政府批准主要用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助，主要包括：与职业和实用技术培训相关的支出；与就业服务相关的支出；就业援助方面的支出；用于与残疾人就业工作有关的其他支出。

4.项目实施内容

残疾人就业保障金包含2081105残疾人就业一个科目。主要用于：残疾人专项技能脱贫玉石雕刻班市级补助；残疾人就业创业示范户；残疾人就业创业领军人；残疾人个体创业户；残疾人就业创业示范基地；困难重度残疾人家庭无障碍改造。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金489,200.00元。

6.项目实施计划

根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，2024年12月底前圆满完成相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展

项目五：2023年省级残疾人事业

1.立项依据

根据《保山市财政局关于下达2023年残疾人事业专项资金的通知》（保财社〔2023〕65号）文件标准测算。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

根据保财社〔2023〕65号文件要求，资金用于残疾人精准康复服务和信访解困工作。

4.项目实施内容

开展残疾人精准康复服务和信访解困工作。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金20,500.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底前圆满完成相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展

项目六：2023年省级残疾人事业专项资金

1.立项依据

根据《保山市财政局关于下达2023年残疾人事业专项资金的通知》（保财社〔2023〕43号）文件标准测算。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

根据保财社〔2023〕43号文件要求，资金用于残疾人精准康复服务和信访解困工作。

4.项目实施内容

开展残疾人精准康复服务和信访解困工作。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金36,500.00元

6.项目实施计划

2024年12月底前圆满完成相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展

项目七：2023年中央财政残疾人事业发展补助项目

1.立项依据

根据《保山市财政局关于下达2023年残疾人事业专项资金的通知》（保财社〔2023〕43号）文件标准测算。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

根据保财社〔2023〕114号文件要求，资金用于7岁以上残疾人康复。

4.项目实施内容

开展7岁以上残疾人康复工作。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金40,000.00元

6.项目实施计划

2024年12月底前圆满完成相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展

项目八：2023年中央财政残疾人事业发展补助资金

1.立项依据

根据《保山市财政局关于下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（保财社〔2022〕246号）文件标准测算。

2.项目实施单位

龙陵县残疾人联合会

3.项目基本概况

根据保财社〔2023〕246号文件要求，资金用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等。

4.项目实施内容

开展7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务工作。

5.资金安排情况

龙陵县残疾人联合会残保金365,000.00元

6.项目实施计划

2024年12月底前圆满完成相关工作。

7.项目实施成效

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，提高广大残疾人的生活水平和整体素质改变他们的生产生活状况，使他们得到党和政府及社会各界的关心帮助，促进我县残疾人事业健康的发展

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费181,297.04元，比上年预算增28,701.52元，同比增长18.81%，占基本支出的12.19％，主要是工作任务繁重，导致日常公务经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日龙陵县残疾人联合会资产总额19,252,014.26元，其中，流动资产450,123.35元，固定资产570,390.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,731,500.00元（因2022年未将项目前期费500,000.00元录 入到在建工程，2023年将项目前期费500,000.00元补录在在建工程），无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,902,589.87元，其中固定资产减少88，491.33元，流动资产减少8,918.80元，在建工程增加4,000,000.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

龙陵县残疾人联合会2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300476200111