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龙陵县总工会2024年部门预算公开目录

第一部分龙陵县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施“四送”活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进数字工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县总工会设1个内设机构：综合股。所属事业单位1个，龙陵县工人文化宫，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

（三）重点工作概述

1.强化“凝心铸魂”行动。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、中国工会十八大精神宣传贯彻，持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，积极营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会风尚。

2.深化“建功立业”行动。持续推进云南省工运事业和工会工作“十四五”规划和县委落实省委“3815”战略发展目标若干措施落地生效，围绕全县石斛全产业链、乡村振兴、教育高质量发展、医药卫生等，推广“政校企”合作模式，深化“五小”群众性创新活动，积极组织技能培训和技能竞赛。

3.推进“维权聚力”行动。加强劳动领域意识形态和网络意识形态工作，积极融入社会治理体系，深入开展“查身边隐患、保职工安全、促企业发展”活动，促进劳动关系和谐稳定。

4.拓展“服务暖心”行动。做优做强送温暖、送清凉、送岗位、金秋助学各项工作，夯实基层工会组织建设基础，做实职工疗休养、职工心理健康服务、职工医疗互助、青年职工联谊、职工子女托管等工作；强化职工服务阵地，推进龙陵县工人文化宫项目建设。

5.夯实“改革强基”行动。强化理论武装，抓实主题教育成果转化，持续推动“清廉云南”在工会落实落地，加强工会经费审查审计力度，持续推进“去四化”，锲而不舍纠“四风”树新风。

6.认真完成县委县政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县总工会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,390,600.71元，其中：一般公共预算1,390,600.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增43,300.98元，同比增长3.21%，主要是2023年工资及社会保障费支出增加；项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,390,600.71元，其中:本年收入1,371,468.71元，上年结转收入19,132.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,390,600.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增43,300.98元，同比增长3.21%，主要是2023年工资及社会保障费支出增加；项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,390,600.71元。财政拨款安排支出1,390,600.71元，其中：基本支出1,371,468.71元，与上年对比，比上年预算增24168.98元，主要原因分析2023年工资及社会保障费支出增加；项目支出19,132.00元，与上年对比，比上年预算增19,132.00元，主要原因分析其他就业补助支出、 普惠金融发展支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行649,494.04元，主要用于人员经费、公用经费支出；

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行435,711.67元，主要用于人员经费、公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,600元，主要用于行政离退休人员公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600元，主要用于事业离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143,230.08元，主要用于人员经费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40,086.92元，主要用于行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29,091.83元，主要用于事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助66,175.52元，主要用于行政、事业人员经费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,478.65元，主要用于人员工伤保险。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出8,832.00元，主要用于创业担保贷款服务补助经费。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补8,000元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金。

2130899农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出2,300元，主要用于创业担保奖补资金。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县总工会2024年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县总工会2024年机关运行经费安排67037.76元，与上年对比增加345.84元，增长0.52%，主要原因分析：工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。以上资产均为0万元的原因：我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产属于工会资产，依法上报全国总工会，我单位没有涉及预算公开的国有资产。

龙陵县总工会2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县总工会2024年部门预算公开表

监督索引号53052300171100111