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龙陵县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。（3）组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。（4）创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。（5）指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。（6）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。（7）组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。（8）进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。（9）组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构：（1）办公室。负责文秘、信访、档案管理、安全保卫、保密、后勤等机关日常工作。（2）科普股。负责科普项目的申报与管理。负责指导县级农村专业技术协会、学会的建设，协调社会团体之间的关系，维护科技工作者的合法权益，对科技工信者开展再教育工作。做好参与国内、国际民间科技、学术交流流动工作，开展综合性、多科学的课题学术研讨活动。负责农函大教学工作，青少年科技教育工作，组织开展科技下乡和农村科普活动。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2024年是深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035）》和市、县《实施方案（2021—2025年）》，推动实施“十四五”全民科学素质各项任务部署落实的关键之年。县科协坚持于习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体干部职工，紧紧围绕县委、县政府中心工作，忠诚履职、担当作为、勤勉奉献，确保各项工作任务有序推进。

1.深入开展助力乡村振兴行动。充分发挥基层科协“三长”骨干作用，开展精准科技服务工作，推广先进实用技术，引导农民依托优势资源发展产业，着力在提高群众健康水平、实施乡村振兴战略方面延伸工作手臂，帮助群众依靠科技实现发展致富。

2.深入推进全民科学素质行动。围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五项提升行动”，全面开展全域科普工作。提高科学发展认知、科学素养和创新意识，为创建科普示范县打下良好的基础。

3.着力加强科普服务能力建设。加强流动科技馆、科普大篷车、中学科技馆、乡村科普馆、数字科技馆等建设，规范管理科普基础设施，提升科普公共服务质量和水平。不断提升科普设施建设和服务水平，构建科技志愿服务为重要手段的基层科普服务体系，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板。

4.广泛开展主题科普宣传活动。不断创新科普活动形式、内容和载体，突出品牌科普活动示范效应，结合各类热点主题广泛组织开展科普宣传，推出更多接地气、有人气的科普活动。加强“龙陵科普”建设，加大网上科普产品供给，促进优质权威的科普信息广泛传播。

5.着力加强干部队伍自身建设。始终把政治建设摆在首位，纵深推进全面从严治党，不断增强服务大局的科普意识和能力。主动适应科协事业发展新要求，持续改进科普队伍工作作风、提升工作效能，强化科协工作运行科学化、制度化、规范化，全力提升科协工作体系整体效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,086,912.63元，其中：一般公共预算拨款收入1,086,912.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增加165,320.40元，同比增长17.94%，主要是科学技术支出增加208,778.31元；社会保障和就业支出减少56,770.24元；卫生健康支出增加13,312.33元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,086,912.63元，其中:本年收入1,025,141.98元，上年结转收入61,770.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,025,141.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增165,320.40元，同比增长17.94%，主要是科学技术支出增加208,778.31元；社会保障和就业支出减少56,770.24元；卫生健康支出增加13,312.33元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,086,912.63元。财政拨款安排支出 1,086,912.63元，其中：基本支出875,141.98元，与上年对比，比上年预算增53,549.75元，同比增长6.52%，主要是单位新调入人员，基本支出有所增加；项目支出211,770.65元，与上年对比，比上年预算增111,770.65元，同比增长111.77%，主要是科普活动增加，经费也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

2060701 科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出700802.44元，主要用于行政人员的基本支出；

2060702 科学技术支出-科学技术普及-科普活动支出211770.65元，主要用于项目支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4,200.00元，主要用于退休人员的慰问活动；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81,323.52元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出39,797.46元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出47,066.88元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,951.68元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

龙陵县科学技术协会2024年公务接待费预算为4,000.00元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次约为5次，共计接待约42人次。增减变化原因：主要是我单位坚持厉行节约，增强行政成本控制意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费112,083.44元，比上年预算增23,018.72元，同比增25.84%，占基本支出的12.8％，主要原因是单位新调入人员，基本支出有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县科学技术协会资产总额240,369.83元，其中，流动资产28,525.70元，固定资产211,844.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,138.72元，其中流动资产增加16,243.51元，固定资产减少29,382.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产87项，账面原值196,930.00元，实现资产处置收入100.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

龙陵县科学技术协会2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300173100111