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中国共产党龙陵县委员会政策研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）。

（2）调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。

（3）负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

（4）完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真按照中央和省委、市委、县委决策部署，聚焦省委、市委、县委“3815”战略发展目标，紧盯县委十四届四次五次和六次全会精神，全力补短板、强弱项、激活力，扎实抓好队伍建设，全面抓好“重大改革推进、重点课题调研、重要文稿起草”三大主业，当好参谋助手，当好改革发展的生力军，为龙陵高质量发展作出应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,499,260.92元，其中：一般公共预算1,499,260.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少908,043.44元，同比下降37.72%。主要原因分析：2024年在职人员减少6人，导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,499,260.92元，其中:本年收入1,499,260.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,499,260.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少908,043.44元，同比下降37.72%。主要原因分析：2024年在职人员减少6人，导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,499,260.92元。财政拨款安排支出1,499,260.92 元，其中：基本支出1,469,260.92元，与上年对比，比上年预算减少938,043.44元，主要原因分析：2024年在职人员减少6人，导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。项目支出30,000.00元，与上年对比，比上年预算增加30,000.00元，主要原因分析：2024年财政安排了调研、深化改革工作经费，导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行864,713.36元，主要用于职工工资福利支出和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出30,000.00元，主要用于重大改革推进和重点课题调研而发生的各项支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000.00元，主要用于单位退休人员公用支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100,782.72元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出389,562.00元，主要用于清算退休人员职业年金；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,130.00元，主要用于遗属生活困难补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗48,733.60元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助51,955.68元，主要用于补助职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,383.56元，主要用于职工大病保险和工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18,990.00元，其中：政府采购货物预算990.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化情况。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为9,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为22次，共计接待60人次。

增减变化原因：无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年共申报项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，财政预算安排30,000.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目：调研、深化改革工作经费30,000.00元。用于抓好重大改革推进、重点课题调研，当好参谋助手，当好改革发展的生力军，为龙陵高质量发展作出应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费143,087.84元，占基本支出的9.74％，比上年预算减少120,276.24元，同比下降45.67%，主要原因分析：在职有员减少6人，导致公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额51,048.50元，其中，流动资产1,286.66元，固定资产49,761.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32,343.10元，其中固定资产减少32,403.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300121800111