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中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；

三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；

四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；

五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；

六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；

八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；

九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室、县社会治安综合治理中心、县法学会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在市委政法委的关心指导和县委的坚强领导下，县委政法委团结带领全县政法各部门，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新时代龙陵经济社会发展的阶段性特征和政法工作新任务新要求，以推进政法工作现代化为目标，以强基础补短板为着力点，以全面深化政法改革为动力，以破解政法工作热点难点问题为重点，以政法队伍素质能力建设为保障，扎实推进政法工作现代化打基础补短板强弱项三年行动，奋力开启龙陵政法工作现代化新征程，以平安法治龙陵新成效保障经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,884,585.06元，其中：一般公共预算5,354,585.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余530,000.00元。

与上年对比，比上年预算 5,447,660.20元增加436,924.86元，同比增长8.02%，主要原因是2023年结转项目资金纳入到预算中，导致项目收入增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,884,585.06元，其中:本年收入5,354,585.06元，上年结转收入530,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,354,585.06元（本级财力5,354,585.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算 5,447,660.20元增加436,924.86元，同比增长8.02%，主要原因是2023年结转项目资金纳入到预算中，导致项目收入增加较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,884,585.06元。财政拨款安排支出5,884,585.06元，其中：基本支出4,154,585.06元，比上年4,197,660.20元减少43,075.14元，主要原因为人员减少，人员经费及公用经费减少；项目支出1,730,000.00元，与上年1,250,000.00元增加480,000.00元，主要原因是2023年结转项目资金纳入到预算中，导致项目收入增加较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,330,492.78元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公正常运行费用等支出。

2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务900,000.00元，主要为本级预算维稳办公宣传办公经费及

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出809,184.32元，用于事业人员工资福利支出。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10,000.00元，主要为本级预算法学会宣传办公经费。

2030608国防支出- 国防动员-边海防610,000.00元，主要为本级预算边防办工作经费250,000.00元；结转上年上级下达边防基础设施维护经费360,000.00元。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出40,000.00元，主要为本级预算扫黑办工作经费支出20,000.00元、禁毒办工作经费支出20,000.00元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出11,400.00元，主要为本级预算退休人员的公务经费支出5,400.00元，护理费6,000.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出343,870.08元，用于机关人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出370,000.00元，用于退休人员及调出县外人员职业年金记实部分。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出121,143.31元，用于机关人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出44,893.04元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出115,527.52元，用于机关人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,074.01元，用于大病保险及各种其他社会保险缴费。

2299999其他支出-其他支出-其他支出170,000.00元，主要为结转上年上级下达的边境立体化防控物防设施运维经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额151,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算124,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为59,000.00元，与上年持平，预计产生国内公务接待批次约为60次，接待约597人次。

与上年持平原因是：2024年预计莅临我单位考察、调研工作的批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为74,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费74,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平原因是：本年度跟上年度一样，均无公务用车购置预算，公务用车保有量仍为2辆，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党龙陵县委员会政法委员会共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1,200,000.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排1,200,000.00元，编制绩效指标6个。2024年中国共产党龙陵县委员会政法委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

项目名称：禁毒、扫黑工作经费40,000.00元。

项目依据：禁毒、扫黑工作纳入县级财政预算。

项目年度目标：一是年内完成完成无毒示范县及禁毒示范城市创建，农村毒品问题得到有效治理，在册吸毒人员相关信息录入齐全。二是扫黑宣传标语、宣传展板制作，组织全县开展《反有组织犯罪法》集中培训、宣传、宣讲、案件办理、线索排查、行业领域整治、评优评先等。

项目质量指标：完成我县无毒示范县创建，并通过省级验收；建立戒毒康复工作站。

项目时效指标：按要求时限完成完成无毒示范县及禁毒示范城市创建工作，农村毒品问题得到有效治理。

项目效益指标：禁毒、扫黑工作顺利开展，推动高质量发展能力。

项目满意度指标：坚持常态化滚动排查及时发现和堵塞管理漏洞，从源头上遏制黑恶势力滋生土壤，实现全县大局稳定，边境安宁，人民群众安全满意度得到提高。

项目二：

项目名称：法学会工作经费10,000.00元。

项目依据：法学会工作经费列入同级财政年度预算并予以保证。

项目年度目标：年内召开龙陵县法学会第二次会员代表大会，选举产生县法学会第二届理事会、领导班子，开展县法学会“法治宣传进校园”“法治宣传进乡村”“法治宣传固边防”活动，同时开展法律咨询服务及法治研究等。

项目质量指标：通过本项目的实施，法学工作得以正常运转，更好地履行了管理职能，提高了政法工作效率。

项目时效指标：按要求时限完成省市相关要求。

项目社会效益指标：围绕法治龙陵建设规划、龙陵县法治社会建设、龙陵县法治政府建设完成法学会普法、法治研究、法治人才培养相关要求。

项目满意度指标：提高了公众的法律意识，使个人的合法权益保障率得到提高、群众对全县法治建设满意度提高。

项目三：

项目名称：边防办工作经费50,000.00元。

项目依据：部门运转开展工作，需要日常工作开支经费。

项目年度目标：年内落实好边境管控工作，并完成上级考核。

项目质量指标：组织联防员开展培训，实施好边境基础建设项目，统筹开展边境工控工作。

项目时效指标：按要求时限完成上级考核工作及时率。

项目社会效益指标：完成边防基础设施建设，管边控边成效明显。

项目满意度指标：群众对全县管边空边综合满意率。

项目四：

项目名称：综治维稳（含平安建设）经费800,000.00元。

项目依据：根据龙发〔2013〕18号文件，按全县总人口计算，人均3元纳入财政预算。

项目年度目标：完成政法委、综治维稳、平安建设日常工作开支；开展社会治安综合治理、安保维稳相关工作。

项目质量指标：完成平安建设、安保维稳工作任务。

项目时效指标：1.按季度按年度完成综治维稳工作要求；2.认真逐项推进各项工作计划及工作清单。

项目社会效益指标：1.全县政治、社会持续和谐稳定；2.基层治理更加有效，为龙陵高质量跨越发展提供重要保障。

项目满意度指标：群众安全感、幸福感、获得感进一步提升。

项目五：

项目名称：联防所及指挥中心工作经费200,000.00元。

项目依据：成立联防所及指挥中心。

项目年度目标：确保联防所及指挥中心日常工作正常运转。

项目质量指标：项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率。

项目时效指标：认真完成逐项推进各项工作计划及清单。

项目社会效益指标：有效预防和打击跨境违法犯罪，增强边境管控能力。

项目满意度指标：有效增强全县人民群众安全感、满意度。

项目六：

项目名称：法治政府建设示范创建100,000.00元。

项目依据：法治政府建设工作经费纳入财政预算予以保障，专项用于法治政府建设工作开支。

项目年度目标：优质高效完成法治政府建设示范创建，打造法制化营商环境，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，开创法治政府建设新局面，树立新时代法治政府建设新标杆。

项目质量指标：完成法治政府建设示范创建工作任务。

项目时效指标：按年度完成法治政府建设工作要求，认真逐项推进各项工作。

项目社会效益指标：法治政府建设宣传覆盖面全面提升。

项目满意度指标：公民满意度得到提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费473,899.52元，比上年预算558,061.92元减少84,162.40元，同比下降15.08%，占基本支出的11.41％，主要是原因人员减少，公务用车补贴及人均日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政法委部门资产总额72,460,298.46元，其中，流动资产24,799.02元，固定资产323,927.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程72,104,801.00元，无形资产6,771.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加42,430,232.40元，其中流动资产增加7,080.49元、固定资产净值增加18,879.71元、无形资产净值增加6,771.20元、在建工程增加42,397,501.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，捐赠资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300121600111