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中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团龙陵县委员会主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会共设置1个内设机构，是综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持思想引领，筑牢青年信仰之基。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“青年大学习”，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，组织基层团组织结合实际组织开展行之有效的宣讲、座谈等活动，教育引导广大团员青年把思想和行动统一起来，不断增进对党的政治认同、思想认同、情感认同，坚定永远跟党走的信念和信心。

二是坚持改革助力，激发团的内生动力。深入推进县域共青团基层组织改革工作，坚持刀刃向内，从自身建设发力，不断改进团的基层组织建设、思想建设、队伍管理，不断提升队伍组织力、凝聚力、战斗力和动员力。

三是坚持岗位带动，引领青年彰显才干。组织动员全县广大青年积极投身乡村振兴，充分发挥职能优势，立足实际彰显作为。同时，充分发挥共青团的组织优势和联络优势，积极对接、广泛动员县内外爱心企业、爱心人士、公益组织支持参与龙陵乡村振兴工作和青少年公益事业。

四是坚持关爱感召，解决青年实际需求。稳步推进“贷免扶补”、创业担保贷款工作，扶持更多青年创业就业。向县委申请选派“企业服务团”工作人员服务“青创协会”的企业成员，为青年创业者提供指导和帮助。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制（参照公务员管理）5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,525,887.08元，其中：一般公共预算1,896,375.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年财政结转结余增加629,511.09元。与上年对比，比上年财务总收入1,536,336.13元相比增加989,550.95元，同比增长64.41%，主要原因是上年财政结转结余增加629,511.09元，一般公共预算拨款增加360,039.86元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,525,887.08元，其中:本年收入1,896,375.99元，上年结转收入629,511.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,896,375.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年财政拨款收入1,536,336.13元相比增加989,550.95元，同比增长64.41%，主要原因是上年财政结转结余增加629,511.09元，一般公共预算拨款增加360,039.86元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,525,887.08元。财政拨款安排支出2,525,887.08元，其中：基本支出2,162,134.26元，与上年1,536,336.13元对比增加625,798.13元，增长40.73%，主要原因分析：人员经费支出增加575,180.32元，公用经费支出增加126,644.42元；项目支出240,965.59元，与上年0元对比，增加240,965.59元，增长100%。主要原因分析：增加创业贷款项目工作经费140,020.99元，增加单位业务经费100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出2,162,134.26元，其中2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出713,580.28元（人员经费支出529,806.98元、公用经费支出183,773.30元），2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1,448,553.98元，主要用于工资福利费、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出、志愿者生活补助支出；

208社会保障和就业支出211,871.23元，其中2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71,850.24元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出140,020.99元，主要用于青年创业扶持贷款工作相关支出。

210卫生健康支出50,936.99元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33,639.77元，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15,466.56元，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,830.66元，主要用于在职人员工伤保险和大病医疗保险费支出；

213农林水支出100,944.60元，其中2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补100,944.60元，主要用于青年创业扶持工作查验贷款差旅费、租车费等相关支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,125.00元，其中：政府采购货物预算10,125.00元、政府采购服务预算13,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,280.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年公务接待费预算为23,280.00元，较上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待388人次。原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排240,965.59元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排240,965.59元，编制绩效指标5个。下达的项目经费用于发放“贷免扶补”扶持创业服务补助、“贷免扶补”吸纳就业补贴、一次性创业补贴及“贷免扶补”工作服务补助。

项目一：

（一）项目名称

2022年创业担保贷款省级奖补资金

（二）立项依据

根据《保山市财政局关于下达2022年度创业担保贷款省级奖补资金的通知》（保财外金〔2023〕57号）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

根据省、市、县关于“贷免扶补”工作要求要求，资金用于开展“贷免扶补”工作的办公费。

（五）项目实施内容

开展“贷免扶补”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排2022年创业担保贷款省级奖补资金8,644.60元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

通过“贷免扶补”工作在带动就业的同时推动地方经济社会的发展。

项目二：

（一）项目名称

2022年度创业担保贷款中央奖补资金

（二）立项依据

根据《保山市财政局关于下达2022年度创业担保贷款中央奖补资金的通知》（保财外金〔2023〕58号）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

根据省、市、县关于“贷免扶补”工作要求要求，资金用于开展“贷免扶补”工作的办公费。

（五）项目实施内容

开展“贷免扶补”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排2022年度创业担保贷款中央奖补资金92,300.00元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

通过“贷免扶补”工作在带动就业的同时推动地方经济社会的发展。

项目三：

（一）项目名称

2022年第二批创业担保贷款服务补助经费

（二）立项依据

根据《保山市财政局关于下达创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费的通知》（保财社﹝2023﹞117 号）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

根据省、市、县关于“贷免扶补”工作要求要求，资金用于开展“贷免扶补”工作的办公费。

（五）项目实施内容

开展“贷免扶补”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排2022年第二批创业担保贷款服务补助经费5,291.37元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

通过“贷免扶补”工作在带动就业的同时推动地方经济社会的发展。

项目四：

（一）项目名称

2023年创业担保贷款服务补助经费

（二）立项依据

根据《保山市财政局关于下达2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金的通知》（保财社〔2023〕215号）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

根据省、市、县关于“贷免扶补”工作要求要求，资金用于开展“贷免扶补”工作的办公费。

（五）项目实施内容

开展“贷免扶补”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排创业担保贷款服务补助经费93,953.00元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

“贷免扶补”工作是近几年云南省为鼓励和支持自主创业的一项重要工作，“贷免扶补”与经营主体被总工作相结合，进一步鼓励经营者自主创业，解决更多的就业问题，同时为龙陵县经济社会发展做出更大贡献。

项目五：

（一）项目名称

2023年就业创业服务补助经费

（二）立项依据

根据《 保山市财政局关于下达2023年就业创业服务补助资金的通知》（保财社〔2023〕153号）文件标准测算。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团龙陵县委员会

（四）项目基本概况

根据省、市、县关于“贷免扶补”工作要求要求，资金用于开展“贷免扶补”工作的办公费。

（五）项目实施内容

开展“贷免扶补”相关工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排创业担保贷款服务补助经费40,776.62元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

“贷免扶补”工作是近几年云南省为鼓励和支持自主创业的一项重要工作，“贷免扶补”与经营主体被总工作相结合，进一步鼓励经营者自主创业，解决更多的就业问题，同时为龙陵县经济社会发展做出更大贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年机关运行经费安排183,773.30元，与上年57,128.88元对比增加126,644.42元，增长221.68%，主要原因分析增加单位业务工作经费126,644.42元，增加邮电费1,200.00元，水费10,000.00元，电费10,000.00元，差旅费15,000.00元，租赁费16,000.00元办公设备购置费6,000.00元，办公费68,444.42元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会资产总额537,294.33元，其中，流动资产524,302.61元，固定资产12,991.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少781,082.97元，其中固定资产净值减少5,502.63元，流动资产减少775,580.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

中国共产主义青年团龙陵县委员会2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

中国共产主义青年团龙陵县委员会

2024年2月23日

监督索引号53052300171200111