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中国共产党龙陵县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中国共产党龙陵县委员会党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好干部培训和宣讲工作。一是根据年初工作计划和干教委工作安排，主动对接组织、宣传等相关部门开展好各类教育培训班次和理论宣讲工作。二是按照节点要求，组织理论教员深入基层进行宣讲工作，及时将党的声音传递到千家万户。三是持续用力承办好村社区干部“双提升”学员的培训、管理工作，为乡村振兴提供人才支持。四是完成上级及县委、县人民政府下达的其他培训和工作任务。

2.抓好教学科研工作。一是抓好课题立项后的相关工作，确保所有课题按时结项，同时做好课题申报立项工作。二是继续选送骨干教师到上级党校、高等院校进修学习，到基层进行实践锻炼。三是提高现代化教学能力，熟练掌握各种教学方法和手段，有效提高教学效率。四是关注和跟进县委、县人民政府中心和重点工作，加强调研分析，提供高质量的决策咨政报告。

3.抓好管理和服务工作。一是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。二是进一步提升党员培训精细化管理和服务水平。

4.抓好党风廉政建设工作。一是运用好“四种形态”，抓好廉政学习教育。二是充分发挥党校“全县组织生活基地”的阵地作用，做好相关课题、课件准备。三是履行好党风廉政建设成员单位职责，使中国共产党章程、党规、条例、准则进教材、进课堂、进学员头脑。

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会党校编制2024年部门预算单位共1个。下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,193,535.09元，其中：一般公共预算2,964,259.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入229,275.73元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加335,421.34元，同比增长11.74%。主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,964,259.36元，其中:本年收入 2,964,259.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,964,259.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加106,145.61元，同比增长3.71%。主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,193,535.09元。财政拨款安排支出 2,964,259.36元，其中：基本支出2,664,259.36元，与上年对比增加106,145.63元，同比增长4.15%，主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加；项目支出300,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2050802教育支出-进修及培训-干部教育2,170,318.95元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,000.00元，用于退休人员公务费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,800.00元，用于退休人员公务费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出237,782.40元，用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出310,000.00元，用于2023年退休人员职业年金纪实缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-死亡-死亡抚恤23,460.00元，用于遗属补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39,521.35元，用于医疗保险缴费补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77,235.03元，用于医疗保险缴费补助；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92,509.60元，用于医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,632.03元，用于大病保险、工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算预算总额14,250.00元，其中：政府采购货物预算14,250.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,250.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会党校2024年公务接待费预算为11,250.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为20次，共计接待约160人次。

公务接待费持平原因为：在保障业务工作开展的基础上做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因是：我部门本年、上年均无公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会党校2024年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目4个，财政预算项目1个，资金300,000.00元,单位资金项目3个，资金229,275.73元。

项目一

1.项目名称

工作经费。

2.立项依据

中国共产党龙陵县委员会党校作为全县会务服务中心，保障县委、县人民政府各种会场服务，每年承接各种培训会议400多场次，经费主要用于会场服务人员的工资、水电费、音响调试服务、会场设备设施的维修维护费。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

承接各种培训会议，开展各类培训，提高会场服务质量，提高会场利用率。

5.项目实施内容

抓好会场管理和服务工作，保障县委、县人民政府各种会场服务。规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用，提高会场服务质量，保洁人员做好会场的服务工作，提前做好会场的消毒、保洁工作，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

6.资金安排情况

县级安排工作经费300,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务。

8.项目实施成效

通过实施项目，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

项目二

1.项目名称

双提升工作经费。

2.立项依据

以提升村干部能力素质为根本，抓好教学常规管理，确保村干部学有所获。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

按照注重实际、实用、实效的原则，根据地域、产业特点和学员就读专业情况，充分利用各乡镇现有资源，不断增强教学的针对性、实用性，提升村干部能力素质。

5.项目实施内容

以提升村干部能力素质为根本，抓好教学常规管理，确保村干部学有所获。以增强教学针对性实效性为目标，不断改革探索，突出实训实用实践导向，遵循村干部成长规律，发挥乡镇党校在培养村（社区）干部中的作用，有针对性地整合特色教学资源，推行“专业课程+个性需求”模式，突破流动课堂和田间课堂在时间和空间上的限制，实行送教上门“菜单式”点学，更好地满足学员个性化需求，努力把龙陵县村干部“双提升”学员培养成为龙陵县乡村振兴“领头雁”。

6.资金安排情况

单位资金125,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，龙陵县村（社区）干部“双提升”行动计划项目在籍学员有244人、共开办三个专业（农林经济管理、农业经济管理和行政管理），4个专科班、3个本科班。根据学员在全县10个乡镇的分布情况，每个班都组建了3-4个学习小组。

8.项目实施成效

通过实施项目，提升村干部能力素质，把龙陵县村干部“双提升”学员培养成为龙陵县乡村振兴“领头雁”。

项目三

1.项目名称

预算外资金办公经费。

2.立项依据

县委党校负责全县干部的轮训、培训并落实轮训培训工作任务。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

承接各种培训会议，开展各类培训。

5.项目实施内容

全面发挥干部培训主阵地主渠道作用。严格规范班次学制，在培训班课程中突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，全面落实领导干部上讲台制度。举办主体班培训，联合办班，开展党的二十大精神宣讲会等各类专题宣讲。

6.资金安排情况

单位资金50,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，开展主体班培训，联合办班，党的二十大精神宣讲会等各类专题宣讲。

8.项目实施成效

通过实施项目，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

项目四

1.项目名称

2022年清算成本资金。

2.立项依据

中国共产党龙陵县委员会党校作为全县会务服务中心，保障县委、县人民政府各种会场服务，每年承接各种培训会议400多场次，经费主要用于会场服务人员的工资、水电费、音响调试服务、会场设备设施的维修维护费。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党校。

4.项目基本概况

承接各种培训会议，开展各类培训，提高会场服务质量，提高会场利用率。

5.项目实施内容

抓好会场管理和服务工作，保障县委、县人民政府各种会场服务。规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用，提高会场服务质量，保洁人员做好会场的服务工作，提前做好会场的消毒、保洁工作，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

6.资金安排情况

单位资金54,275.73元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务。

8.项目实施成效

通过实施项目，承接各种培训会议，开展各类培训，保障县委、县人民政府各种会场服务，提高会场服务质量，提高会场利用率，不断提高服务质量和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党校2024年机关运行经费167,304.80元，与上年对比减少34,347.44元，同比下降17.03%，主要原因是在职人数减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党校资产总额22,711,683.35元，其中，流动资产192,604.01元，固定资产12,219,078.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,300,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少552,623.03元，其中流动资产减少73,098.48元，固定资产减少479,524.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300128100111