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中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县纪律检查委员会与龙陵县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，共同设立内设机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：办公室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、信访室、案件审理室、案件管理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、派驻县委办公室纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县发改局纪检监察组、派驻县林业和草原局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派出云南龙陵产业园区纪检监察工委、派出县委县直机关纪检监察工委、县委巡察工作领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组、县委巡察工作信息中心（巡察机构为县委组成部门设在县纪委，其中，县委巡察工作信息中心为事业编制）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 坚持以政治建设立根铸魂，践行“两个维护”坚定有力。一是一以贯之把政治建设摆在首位。二是聚焦“国之大者”强化政治监督。三是持续巩固深化政治巡察。组织开展3轮常规巡察，完成对14个单位、57个村（社区）党组织巡察任务。

2. 坚守职能职责，抓实扛牢监督专责。一是压紧压实“两个责任”。二是扎实有效开展专项监督。三是抓实做细“关键少数”监督。充分发挥派驻监督近距离、常态化的优势,聚焦“一把手”权力运行环节，督促各县直单位“一把手”严格落实“三重一大”集体决策、五项不直接分管和“一把手”末位表态等制度。

3. 扎实推进“清廉云南”建设，龙陵行动见行见效。以“清廉云南”建设龙陵行动为牵引，围绕10个项目清单不折不扣抓好工作任务落实。

4. 综合施策一体推进“三不腐”，不断提升正风肃纪反腐效能。一是以严的基调保持“惩”的力度不减弱。保持反腐高压态势。二是以严格约束强化“治”的措施不放松。三是以廉洁教育构建“防”的体系不懈怠。

5. 深化作风建设，标本兼治纠治“四风”。一是坚持靶向纠治，不断强化正风肃纪。二是坚持纠树并举，系统治理作风症结。制发《龙陵县党员、公职人员酒驾醉驾专项整治工作方案》，严格落实“一案五清查”采取先通报、后查处的方式，持续开展党员、公职人员酒驾醉驾、赌博等违反社会治安管理秩序问题整治，切实用身边事教育身边人。三是坚持标本兼治，持续整治作风顽疾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制78人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,046,354.99元，其中：一般公共预算17,270,854.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余775,500.00元。

与上年对比增加1,433,921.61元，增长8.63%，主要原因分析：一是上年结转结余资金775,500.00元，二是公用经费人均标准由6,400.00元提高到10,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,046,354.99元，其中:本年收入17,270,854.99元，上年结转收入775,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,270,854.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,433,921.61元，增长8.63%，主要原因分析：一是上年结转结余资金775,500.00元，二是公用经费人均标准由6,400.00元提高到10,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,046,354.99元。财政拨款安排支出18,046,354.99元，其中：基本支出16,670,854.99元，与上年对比增加666,221.61元，增长4.16%，主要原因分析：公用经费人均标准由6,400.00元提高到10,000.00元；项目支出1,375,500.00元，与上年对比增加767,700.00元，增长126.31%，主要原因分析：上年结转省级补助基层纪检监察机关办案经费775,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行13,758,065.59元，主要用于行政人员工资、保险及单位日常运转支出；2011104一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处775,500.00元，主要用于查办案件相关的支出；2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行350,017.68元，主要用于事业人员工资、保险及日常运转支出；2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出600,000.00元，主要用于开展巡察工作支出；2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7,800.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,441,537.92元，主要用于单位职工缴纳养老保险；2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10,452.00元，主要用于遗属补助；2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗675,773.49元，主要用于单位行政人员缴纳基本医疗保险；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12,526.96元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助380,288.48元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出34,392.87元，主要用于单位职工其他医疗缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付资金，不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额161,445.72元，其中：政府采购货物预算24,750.00元、政府采购服务预算136,695.72元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194,880.00元，较上年减少90.00元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为94,000.00元，较上年减少90.00元，下降0.10%，国内公务接待批次为148次，共计接待678人次。

增减变化原因：严格控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为100,880.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费100,880.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党龙陵县纪律检查委员会共申报重点项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排600,000.00元，编制绩效指标1个。

（一）巡察工作经费

巡察工作经费600,000.00元，用于对县直部门和乡镇开展3轮常规政治巡察及按上级或县委安排开展专项巡察产生的差旅费、办公费、会议费等。通过巡察发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，以巡促改、以巡促建、以巡促治，助推龙陵高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排3,644,114.24元，与上年对比增加320,578.00元，增长9.65%，主要原因分析：纪检监察机关人均公用经费标准由6,400.00元提高到10,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党龙陵县纪律检查委员会资产总额10,023,722.53元，其中，流动资产7,057,989.34元，固定资产净值2,913,957.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,775.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,113,429.08元，其中固定资产净值减少268,395.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值86,995.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300122200111