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龙陵县松山教育培训中心2024年部门预算公开目录

第一部分龙陵县松山教育培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县松山教育培训中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县松山教育培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（二）机构设置情况

龙陵县松山教育培训中心共设置3个内设机构，包括：行政股，教研股，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续强化基础建设。进一步完善中心功能配套设施建设，积极争取项目，提升中心硬件设施。

二是强化师资队伍建设。加强对中心教师培训，提升课题研发力度，开展好外聘教师聘任及说课评课工作，加大兼职教师整合力度，推动领导干部、专家学者、优秀企业经营管理人才、先进典型和优秀基层干部上讲台，继续把县内具备较深理论功底，拥有丰富实践经验的人员充实到兼职师资库。

三是继续探索教学模式改革。积极探索干部教育培训工作新方式新方法，提升培训实效，加大教研力度，结合新时代新要求，始终坚持将模式创新作为提升干部教育培训工作质量的重要载体，在传统教学模式基础上，挖掘自身潜力，在专题教学、影像教学、体验教学、现场教学、微党课模式上探新，同时结合教学需求，做好对党的二十大精神及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的课程开发工作，以高标准，严要求的态度，认真开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯及党的二十大精神，依托丰富的红色文化资源，向社会宣传普及爱国主义教育，引导人们树立正确的世界观、人生观、价值观，向全社会广泛传播健康的、积极的、先进的文明理念，提高人们的思想道德素养。

二、预算单位基本情况

龙陵县松山教育培训中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

龙陵县松山教育培训中心2024年财务总收入2,579,744.26元，其中：一般公共预算1,955,770.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入623,973.63元。

与上年对比，比上年财务总收入1,154,978.72元相比增加1,424,765.54元，同比增长123.36%，主要原因是单位自有资金增加623,973.63元，一般公共预算拨款增加800,791.91元。

（二）财政拨款收入情况

龙陵县松山教育培训中心2024年财政拨款收入1,955,770.63元，其中:本年收入1,955,770.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,955,770.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年财政拨款收入1,154,978.72元相比增加800,791.91元，同比增长69.33%，主要原因是财政拨款的一般公共预算拨款增加800,791.91元。

四、预算单位支出情况

龙陵县松山教育培训中心2024年预算总支出 2,579,744.26元。财政拨款安排支出1,955,770.63元，其中：基本支出965,770.63元，与上年基本支出1,154,978.72元对比减少189,208.09元，同比下降16.38%。主要原因分析：人员经费减少173,788.73元，公用经费支出减少15,419.36元；项目支出990,000.00元，与上年项目支出0元对比增加990,000.00元，同比增长100%，主要原因基地教育培训班成本清算返还的工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出1,776,631.72元，其中：2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出1,776,631.72元，基本支出786,631.72（人员经费支出730,467.48元、公用经费支出56,164.24元），项目支出990,000.00元。干部教育支出主要用于工资福利费、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出；

208社会保障和就业支出104,353.92元，其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104,353.92元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

201卫生健康支出74,784.99元，其中：2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49,434.44元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22,728.48元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,622.07元，主要用于在职人员工伤保险和大病医疗保险费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县松山教育培训中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县松山教育培训中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县松山教育培训中心2024年公务接待费预算为27,900.00元，较上年减少100元，下降0.36%，国内公务接待批次为36次，共计接待460人次。

公务接待费预算减少原因是：我单位公务接待坚持严格执行中央八项规定，厉行节约，在经费支出中精打细算确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县松山教育培训中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县松山教育培训中心2024年共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，金额合计1,613,973.63元。其中，财政预算安排990,000.00元，单位自有资金的其他收入安排623,973.63元。编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排990,000.00元，单位自有资金的其他收入安排623,973.63元。编制绩效指标3个。

项目一：

（一）项目名称

2023年清算成本工作经费

（二）立项依据

松山中心根据三定方案承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（三）项目实施单位

龙陵县松山教育培训中心

（四）项目基本概况

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（五）项目实施内容

开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（六）资金安排情况

县级财政安排2023年清算成本工作经费资金990,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

通过实施项目，开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作，提高培训班服务质量，提高培训中心利用率，不断提高培训班服务质量和水平。

项目二：

（一）项目名称

清算成本专项资金

（二）立项依据

松山中心根据三定方案承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（三）项目实施单位

龙陵县松山教育培训中心

（四）项目基本概况

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（五）项目实施内容

开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（六）资金安排情况

单位自由资金的其他收入安排清算成本专项资金工作经费资金224,439.53元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

通过实施项目，开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作，提高培训班服务质量，提高培训中心利用率，不断提高培训班服务质量和水平。

项目三：

（一）项目名称

预算外2019年至2020年清算成本工作经费

（二）立项依据

松山中心根据三定方案承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（三）项目实施单位

龙陵县松山教育培训中心

（四）项目基本概况

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（五）项目实施内容

开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（六）资金安排情况

单位自由资金的其他收入安排预算外2019年至2020年清算成本工作经费资金399,534.10元。

（七）项目实施计划

2024年12月底前完成项目。

（八）项目实施成效

通过实施项目，开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作，提高培训班服务质量，提高培训中心利用率，不断提高培训班服务质量和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县松山教育培训中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县松山教育培训中心资产总额955,168.66元，其中流动资产769,202.10元，固定资产185,966.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年度资产总计748,122.51元，对比资产总计增加207,046.15元，增长27.68%。其中固定资产减少42,362.20元，流动资产增加249,408.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

龙陵县松山教育培训中心2024年部门预算表

附件：龙陵县松山教育培训中心2024年部门预算公开表

监督索引号53052300149800111