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龙陵县档案馆2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、管理利用股、信息化建设股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真做好档案查询利用服务工作，提升群众满意率。恪守“为党管档、为国守史、为民服务”神圣职责，积极认真做好档案查阅利用服务工作，向查询者提供登记、审批、查档、复印、出具证明等系列服务，按照“信速办”要求，做到“两快一热情”，即快查快办，热情接待。二是加大档案接收进馆力度及全宗管理。制订完善《档案接收计划》，依法接收和征集属于收集范围的具有保存价值的档案。对到期应进馆的档案，做好档案提前进馆的工作。加强馆藏档案全宗管理，建立并完善全宗卷，编制完善全宗指南、档案馆指南等基础管理工具。同时，抓好档案编研、开发利用工作。三是开展好档案信息化建设，使档案管理工作逐步达到规范化、电子化、数据化、现代化要求。四是档案安全管理工作常抓不懈。加强馆藏档案的安全。进一步提高馆库规范化管理水平，严格按档案库房“九防”的要求，加强档案防虫防潮防火防尘等安全措施，定期检查库房温湿度监测和档案保管状况，落实档案管理相关制度。五是加强档案队伍建设。采取“请进来、走出去”的模式，加快档案干部队伍建设，提高档案人员理论研究和创新能力等业务素质，建立一支学习型、实干型、创新型的档案专业队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,313,818.14元，其中：一般公共预算1,313,818.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减少620,896.63元，同比下降32.09%，主要是因为2023年有单位资金收入58,783.29元，而2024年无单位资金收入；因机构改革，龙陵县档案馆人员编制数有所减少，导致公用经费减少；2024年项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,313,818.14元，其中:本年收入1,313,818.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,313,818.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少562,113.34元，同比下降29.96%，主要是因为因机构改革，龙陵县档案馆人员编制数有所减少，导致公用经费减少；2024年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,313,818.14元。财政拨款安排支出 1,313,818.14元，其中：基本支出1,213,818.14元，与上年对比,比上年预算增加48,886.66元，同比增长4.20%，主要是因为人员变动及人员职称晋级，人员经费增加59,431.63元，公用经费减少10,544.97元，从而导致基本支出整体比上年增加；项目支出100,000.00元，与上年对比，比上年减少611,000.00元，同比下降85.94%，主要是因为2024年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行921,660.23元，主要用于人员经费、公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,000.00元，主要用于单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117,978.24元，主要用于人员经费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出73,000.00元，主要用于职业年金缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,984.35元，主要用于人员经费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47,637.72元，主要用于人员经费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38,582.56元，主要用于人员经费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,975.04元，主要用于人员经费。

2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆100,000.00元，主要用于档案馆馆藏档案全文数字化扫描加工项目经费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,950.00元，其中：政府采购货物预算1,950.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：本年度无因公出国（境）计划，故本年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

龙陵县档案馆2024年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平,国内公务接待批次约为6次，共计接待约30人次。

主要原因：严格执行厉行节约，控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县档案馆2024年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个。2024年龙陵县档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目：

一、项目名称

馆藏档案全文数字化扫描加工项目经费

二、立项依据

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《全国档案事业发展“十二五”规划》、《云南省档案事业发展“十二五”规划》、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于进一步加强全市档案信息化建设工作的通知》、《龙陵县人民政府办公室关于进一步加强全县档案信息化建设工作的通知》

三、项目实施单位

龙陵县档案馆。

四、项目基本概况

档案信息化建设是国家信息化建设的重要组成部分，加强档案信息化建设是档案工作现代化的重要标志，对促进档案事业发展具有十分重要的意义，档案信息化建设是在档案管理活动中全面应用现代化信息技术，对档案信息化资源进行处置、管理和为社会提供服务，加速实现档案管理现代化，也是档案管理模式从以档案实体为重心向以档案信息为重心转变的过程。2015年以来，龙陵县档案馆严格要求立档单位在移交纸质档案的同时，同步移交数字化档案；但2015年以前接收的纸质档案，只有20％馆藏档案进行了数字化扫描，远远达不到馆藏档案应数字化扫描达70％的要求。目前馆内需扫描纸质档案预计有1020.22万页（不含2021年进馆的脱贫攻坚档案），按照0.38元/页测算，扫描经费预计需387.70万元。

五、项目实施内容

完成部分馆藏档案全文数字化扫描。

六、资金安排情况

馆藏档案全文数字化扫描加工项目经费100,000.00元。

七、项目实施计划

2024年完成部分馆藏档案全文数字化扫描。

八、项目实施成效

通过项目实施，逐步完成龙陵县档案馆馆藏档案全文数字化扫描工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县档案馆为事业单位，2024年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县档案馆资产总额9,505,254.89元，其中，流动资产555.39元，固定资产9,434,214.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,485.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66,824.24元，其中固定资产减少112,526.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300124100111