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中国共产党龙陵县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1. 围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2. 负责县委部份文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3. 负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4. 根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5.负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6. 负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7. 负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8. 负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9. 完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。设股级事业单位1个，为龙陵县保密技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在县委的坚强领导下，县委办公室班子坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体干部职工，紧紧围绕县委、县政府中心工作，忠诚履职、担当作为、勤勉奉献，不断提升“三办三服务”能力和水平，确保各项工作任务有序推进。

1. 强化理论武装，理想信念更加坚定。一是抓牢理论武装。坚持把学习放在第一位，通过明确任务个人学、周一例会集中学、“第一议题”重点学、“三会一课”系统学、随机抽取检验学、培训心得交流学的“六学模式”，系统抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神的学习，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓好业务提升。组建文稿专班、信息专班、督查专班“三个工作专班”，通过随机式、点名式、提问式等多措并举，每周开展业务培训、每月开展心得交流、每季度进行技能比拼，深入检验学习实效，不断提升干部职工综合素质和能力。

2. 强化责任担当，“三办三服务”质效更加彰显。一是坚持高质量办文。把以文辅政、参谋服务作为首要任务，严格执行《规范性文件管理办法》，加强对规范性文件制发全过程管理，建立“师徒制”和“文稿四级联审制”，通过专题讨论、分享交流、现场实操等形式，严把行文、审改、运转关，高标准、高质量、高效率完成文件制发和文稿起草工作。二是坚持高标准办会。全面落实“短实新”会风要求，推行“多会合一”，认真做好会前充分酝酿、会中精细服务、会后跟踪落实，有效保障会议质量。三是坚持高效率办事。健全完善上下联系、横向沟通和内外协调工作制度，确保能圆满完成各级领导莅临调研、考察服务和重点项目建设、重大活动筹备等工作。严格落实值班值守工作要求，按时按质报告紧急信息，为县委县政府有效处置各种突发应急事件提供有力保障。四是坚持高品质服务。充分发挥办公室统筹协调和服务保障作用，强化统筹协调，围绕耕地保护、产业发展、教育高质量发展、重大项目推动、巡视巡察整改等重点工作，抓实抓细各项协调服务保障工作。聚焦上级关注的重点和群众反映的难点问题，组建调研工作组，深入一线实地调研，了解情况、发现问题、提出对策。紧盯重要经济指标、重大项目、重点产业、重要工作，建立健全“书面交办、实地督查、结果运用”3个闭环机制，推动形成书面交办、跟踪督促、分析研判、实地回访、情况通报、结果运用贯通的督查督办工作链，有效助推工作落实。

3. 强化协调联动，各项工作更加有序。一是扛牢扛实国家安全政治责任。深入落实中央和省委、市委国安委全体会议精神，持续加大国家安全宣传教育培训力度。二是抓牢抓实机要保密工作。持续开展保密督查检查、保密法治宣传教育和保密知识培训，扎实开展档案数字化保密管理自检自查、网络失泄密风险隐患大排查大整改，切实筑牢保密安全防线。严格落实机要工作24小时在岗值班制度，实现电报办理零失误、密码通信畅通安全。三是做牢做实档案工作。认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”工作职责，扎实开展档案调研及档案行政执法监督检查，有序推进机关档案“三合一”制度编审工作，全力做好档案进馆工作。四是管牢管实内部事务。坚持以“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”为目标，严把“进人关”，推行新老人员“传帮带”培养模式，切实加强办公室干部队伍建设。加强内部安全管理，强化安全生产责任，全力保障县委安全高效运转。持续加强法治建设。坚持文明接待，依法依规做好群众信访工作。

4. 强化党的建设，管党治党更加有力。一是全面落实抓党建主体责任。严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会制度，扎实推进基层党建各项重点工作任务。二是扛牢管党治党政治责任。常态化开展廉政提醒谈话、廉政家访和警示教育，定期开展政治生态分析研判，持续深化作风革命效能革命，推动全面从严治党向纵深发展。三是坚定不移抓实意识形态工作。严格落实意识形态“四种责任”，定期开展分析研判，全力防范化解意识形态领域的风险隐患，牢牢掌握意识形态的领导权、话语权。四是全力配合县委巡察组开展巡察工作。提高政治站位，把思想行动统一到巡察要求上来；严守纪律规矩，积极主动接受监督；坚决支持配合，全力为巡察工作做好服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员编制数与上年对比增加1人，同比增长3.33%，主要原因分析：2023年7月行政编制增加1人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。实有车辆与上年对比减少1辆，同比下降20.00%，主要原因分析：根据龙陵县人民政府关于划拨公务用车的批复（龙政复〔2023〕162号）文件要求，2023年10月将公务用车云MA1986无偿划拨至县机关事务局管理使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,399,680.77元，其中：一般公共预算6,378,730.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转20,950.00元。

与上年对比，2024年部门财务总收入6,399,680.77元，较上年预算增加48,587.79元，同比增长0.77%。主要原因是：新增保密检查设备经费、重点工作服务保障经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,399,680.77元，其中:本年收入6,378,730.77元，上年结转收入20,950.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,378,730.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，2024年部门财务总收入6,399,680.77元，较上年预算增加27,637.79元，同比增长0.43%，主要原因分析：新增保密检查设备经费、重点工作服务保障经费。

与上年对比，上年结转收入20,950.00元,较上年预算增加20,950.00元，同比增长100.00%。主要原因分析：上年结转重点工作服务保障经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,399,680.77元。财政拨款安排支出6,399,680.77元，其中：基本支出5,228,730.77元，与上年对比减少1,122,362.21元，同比下降17.67%。主要原因分析：一是正常人员变动，人员经费减少43,545.89元，公用经费减少1,078,816.32元；二是2024年专项业务经费1,100,000.00元，比上年减少100,000.00元，并调整为项目支出；项目支出1,170,950.00元，与上年对比增加1,170,950.00元，同比增长100.00%，主要原因分析：新增2024年专项业务经费1,100,000.00元、保密检查设备资金50,000.00元、重点工作服务保障经费20,950.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出5,353,948.99元。其中：2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,685,610.09元、2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行497,388.90元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等；2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务20,950.00元，主要用于办公经费、办公设备购置；2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,150,000.00元，主要用于主要用于保障机构运行的办公经费、邮电费、会议费等。

208社会保障和就业支出661,620.16元。其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14,400.00元，主要用于退休人员公务经费、退休人员护理费；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出450,716.16元，主要用于单位职工缴纳养老保险费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出190,000元，主要用于调出县外人员职业年金记实；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6,504.00元，主要用于机关事业单位人员遗属领取生活困难补助。

210卫生健康支出384,111.62元，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗187,347.21元，主要用于单位公务员及工勤人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28,683.90元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助154,063.04元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,017.47元，主要用于单位职工缴纳工伤保险、失业保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出4,216,181.25元，其中：30101基本工资1,100,832.00元、30102津贴补贴1,417,332.00元、30103奖金397,136.00元、30107绩效工资232,596.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费450,716.16元、30109职业年金缴费190,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费213,287.11元、30111公务员医疗补助缴费154,063.04元、30112其他社会保障缴费20,218.94元、30114医疗费40,000.00元。

302商品和服务支出697,301.52元，其中：30201办公费74,000.00元、30217公务接待费66,000.00元、30228工会经费49,031.52元、30231公务用车运行维护费280,000.00元、30239其他交通费用219,870.00元、30299其他商品和服务支出（退休人员慰问经费）8,400.00元。

303对个人和家庭的补助15,248.00元，其中：30307医疗费补助2,744.00元，30305生活补助（遗属补助和退休人员护理费）12,504.00元

310资本性支出300,000.00元，即31013公务用车购置300,000.00元。

（三）项目支出分类情况

302商品和服务支出1,075,750.00元。其中：30201办公费365,750.00元、30202印刷费20,000.00元、邮电费80,000.00元、差旅费250,000.00元、维修（护）费50,000.00元、会议费30,000.00元、培训费10,000.00元、劳务费180,000.00元、其他交通费用90,000.00元。

310资本性支出95,200.00元，即31002办公设备购置95,200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额570，000.00元，其中：政府采购货物预算340,000.00元、政府采购服务预算230,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计646,000.00元，较上年增加300,000.00元，同比增长86.71%，主要原因分析：2024年增加公务用车购置费300,000.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年公务接待费预算为66,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为580,000.00元，较上年增加300,000.00元，增长107.14%。其中：公务用车购置费300,000.00元，较上年增加300,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费280,000.00元，与上年持平。主要原因分析：2024年增加公务用车购置费300,000.00元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。主要原因分析：2024年购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，中国共产党龙陵县委员会办公室共申报项目4个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金1,170,950.00元。具体情况如下：

项目一：

（一）项目名称

2024年专项业务经费。

（二）立项依据

龙办发〔2019〕42号关于印发《中共龙陵县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室。

（四）项目基本概况

2024年专项业务经费用于保障机构运行的办公经费、邮电费、会议费等。

（五）项目实施内容

严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务保障好县委召开的各类会议及各项工作正常开展。

（六）资金安排情况

预算资金1,100,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年度内正常支付各项费用开支。

（八）项目实施成效

通过召开各类会议、开展保密业务培训、督查考评等工作，进一步提升办公室综合能力建设，确保各项目标任务圆满完成。

项目二：

（一）项目名称

保密检查设备资金。

（二）立项依据

涉密。

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室。

（四）项目基本概况

更换保密检查设备。

（五）项目实施内容

更换保密检查设备。

（六）资金安排情况

预算资金50,000.00元。

（七）项目实施计划

完成保密检查设备更换，提高安全性。

（八）项目实施成效

通过更换保密检查设备，有利于从源头把控和防范泄密风险，坚决筑牢保密防线。

项目三：

（一）项目名称

调整重点工作服务保障经费

（二）立项依据

龙财行〔2023〕28号文件关于下达重点工作服务保障经费的通知

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室

（四）项目基本概况

调整重点工作服务保障经费用于保障重点工作开展的办公设备购置费。

（五）项目实施内容

保障重点工作开展的办公设备购置费。

（六）资金安排情况

预算资金1,840.00元。

（七）项目实施计划

开展重点工作的办公设备购置费。

（八）项目实施成效

通过购置办公设备，坚持高质量办文、高标准办会、高效率办事、高品质服务，“三办三服务”质效更加彰显。

项目四：

（一）项目名称

重点工作服务保障经费

（二）立项依据

龙财行〔2023〕28号文件关于下达重点工作服务保障经费的通知

（三）项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会办公室

（四）项目基本概况

重点工作服务保障经费用于保障重点工作开展的办公经费、设备购置费。

（五）项目实施内容

保障重点工作开展的办公经费、设备购置费。

（六）资金安排情况

预算资金19,110.00元。

（七）项目实施计划

开展重点工作的办公经费、设备购置费。

（八）项目实施成效

通过突出抓好稳经济、增动能、解难题、惠民生、防风险、保稳定等各项重点工作，推动了党的建设更加坚强有力、经济运行稳中向好、安全屏障持续筑牢。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年机关运行经费安排997,301.52元，与上年对比减少1,078,816.32，同比下降51.96%，占基本支出的19.07％。主要原因分析：一是支出人员变动，办公费减少90,000.00元、工会经费增减少1,366.32元、其他交通费用减少9,450.00元；二是2024年专项业务经费比上年减少100,000.00元，并按照要求调整为项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党龙陵县委员会办公室资产总额3,267,283.88元，其中，流动资产9,835.09元，固定资产3,154,609.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产102,839.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少563,446.38元，其中固定资产减少559,095.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值389,364.97元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党龙陵县委员会办公室2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300120100111