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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会统战部主要职责：一是负责发现、联系、培养无党派代表人士、党外代表人士，支持、帮助无党派人士和党外代表人士加强自身建设、发挥作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委和市委统战部报告龙陵统一战线工作情况并提出建议；三是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；四是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；五是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署；六是依法管理民族宗教事务，组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；七是统一管理侨务工作；八是统一领导海外统战工作；九是牵头开展港澳统战工作；十是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十一是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县政府交办的其他任务。

工商业联主要职责:一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会统战部共设置4个内设机构，包括：办公室、联络股、侨务工作股、台务工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委、县政府重要会议。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。建立了统战、宣传、司法等部门工作联席会议制度。

推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

抓好非公有制经济领域统战工作，促进非公经济健康发展。一是严格落实“无的要有、有的要强”的工作要求。二是畅通参与渠道。三是扎实开展“万企兴万村”工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会统战部编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1884199.81元，其中：一般公共预算1829573.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入54625.94元。

2023年部门财务总收入1884199.81元，与上年数1543000元对比增加341199.81元，同比增长22.11%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；其他收入54625.94元，与上年对比，比上年预算增加54625.94元，同比增长100%，主要原因分析：该收入为2022年度单位自有资金的结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1829573.87元，其中:本年收入1829573.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1829573.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入1829573.87元，与上年数1543000元对比增加286573.87元，同比增长18.57%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入54625.94元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入54625.94元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加54625.94元，同比增长100%，主要原因分析：该收入为2022年度单位自有资金的结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1884199.81元。财政拨款安排支出1829573.87元，其中：基本支出1769573.87元，与上年数1500800元对比增加268773.87元，同比增长17.91%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；项目支出60000元，与上年数42200元对比增加17800元，同比增长42.18%，主要原因分析：2023年年初预算项目为县级宗教活动场所视频监控安装维护经费和宗教团体活动经费。非财政拨款支出54625.94元，与上年数0元对比增加54625.94元，增加100%，主要原因分析：该收入为2022年度单位自有资金的结转结余。

2013401行政运行支出900371.96元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2012801行政运行支出588825.3元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2013404宗教事务支出60000元，主要用于县级宗教活动场所视频监控安装维护经费和宗教团体活动经费；

2013499其他统战事务支出12000元，主要用于抗战老兵生活补贴支出；

2080501行政单位离退休支出10200元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170386.56元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出82065.89元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出56349.56元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4000.54元，主要用于单位行政、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

经济科目分组（其中：基本支出1769573.87元，项目支出114625.94元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出1537367.55元，其中:30101基本工资461388元、30102津贴补贴587328元、30103奖金175849元、30108机关事业单位基本养老保险缴费170386.56元、30110职工基本医疗保险缴费80693.89元、30111公务员医疗补助缴费56349.56元、30112其他社会保障缴费5372.54元；

302商品和服务支出197250.32元，其中：30201办公费30600元、30205水费1400元、30206电费3300元、30207邮电费2700元、30211差旅费25000元、30217公务接待费14000元、30228工会经费18550.32元、30239其他交通费用97500元、30299其他商品和服务支出4200元；

303对个人和家庭的补助支出34956元，其中：30305生活补助34956元。

项目支出为：302商品和服务支出114625.94元，其中：30201办公费114625.94元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1769573.87元，其中：人员经费1572323.55元；公用经费197250.32元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计60000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计60000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013401行政运行支出900371.96元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2012801行政运行支出588825.3元，主要用于单位行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2013404宗教事务支出60000元，主要用于县级宗教活动场所视频监控安装维护经费和宗教团体活动经费；

2013499其他统战事务支出12000元，主要用于抗战老兵生活补助支出；

2080501行政单位离退休支出10200元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170386.56元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出82065.89元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出56349.56元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4000.54元，主要用于单位行政、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计54625.94元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计54625.94元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党龙陵县委员会统战部不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物货物0万元、政府采购服务0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000元，较上年数14000元相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会统战部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会统战部2023年公务接待费预算为14000元，与上年持平，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2023年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排60000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排60000元，编制绩效指标2个；单位资金项目2个，其他收入安排54625.94元，编制绩效指标2个。2023年中国共产党龙陵县委员会统战部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）县级宗教活动场所视频监控安装维护经费

1.立项依据

中国共产党龙陵县委员会统战部与运维公司签订的龙陵县宗教活动场所监控视频业务项目技术服务合同。

2.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

3.项目基本概况

依据中国共产党龙陵县委员会统战部与运维公司签订的龙陵县宗教活动场所监控视频业务项目技术服务合同，在全县宗教活动场所领域安装监控设备，实现宗教活动场所规范化管理，把宗教活动场所规范化管理当作常规性重点工作抓实抓细抓长，推动宗教活动场所规范化管理持续深入。

4.项目实施内容

在全县宗教活动场所领域安装并维护监控设备。宗教活动场所管理是宗教工作中管根本、管长远的基础性工作，是依法管理宗教事务的重要内容和关键环节。在新形势下，做好宗教活动场所管理工作，对于依法管理宗教事务、保持宗教健康发展、持续推进宗教中国化、团结和引领宗教界人士和广大信教群众共同致力于中华民族伟大复兴的中国梦具有十分重要的意义。在宗教活动场所安装监控设备，依法加强和创新宗教活动场所管理工作，有助于提高宗教活动场所管理的法治化、规范化、制度化、科学化水平，更好地发挥宗教活动场所的积极作用。

5.资金安排情况

县级财政安排宗教活动场所监控设备服务费20000元。

6.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。实时跟进宗教活动场所监控设备项目执行情况，做好相关工作。

7.项目实施成效

“宗教无小事”，进一步管理好宗教活动场所，充分发挥宗教的积极作用，对促进宗教与社会主义社会相适应，进一步坚定爱国爱教信念具有作用。在全县宗教活动场所领域安装监控设备，通过项目实施，一是规范管理宗教事务，提高抵御渗透能力。二是及时发现和处置各宗教活动场所内风险隐患，及时化解各类矛盾问题，确保全县宗教领域和谐稳定。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）宗教团体活动经费

1.立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》、《宗教事务条例》

2.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

3.项目基本概况

依据《中国共产党统一战线工作条例》、《宗教事务条例》对宗教团体进行管理与服务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，确保宗教团体活动依规有序开展，推动宗教团体健康发展。

4.项目实施内容

一是组织开展针对各类宗教团体的学习培训，凝聚宗教力量，有效推进民族、宗教大团结、大联合，促进社会和谐稳定。二是积极引导宗教与社会主义社会相适应，引导各宗教坚持中国化方向，推动民族宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育有效管理。三是推动宗教团体加强自身建设，不断提升宗教团体的社会责任感，引导民族宗教团体为建设社会主义服务，构建和谐社会。

5.资金安排情况

县级财政安排宗教团体活动经费40000元。

6.项目实施计划

组织开展针对宗教团体的学习培训、宣传教育，凝聚宗教力量，有效推进民族、宗教大团结、大联合，促进社会和谐稳定。积极引导宗教与社会主义社会相适应，引导各宗教坚持中国化方向，推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育和自我管理。推动宗教团体加强自身建设，不断提升宗教团体的社会责任感，引导民族宗教团体为建设社会主义服务，构建和谐社会。

7.项目实施成效

把各宗教团体的力量凝聚到经济建设这个中心上来。为发展社会生产提供强大的力量支持、创造团结稳定和谐的社会政治环境，为加快发展发挥作用、贡献力量。充分发挥宗教的积极作用，对促进宗教与社会主义社会相适应，进一步坚定爱国爱教信念具有作用。

（三）工商联自有资金

1.立项依据

该项目资金为2022年度单位自有资金的结转结余

2.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

3.项目基本概况

有序推进我县非公经济、民营经济健康发展，服务好我县非公经济等经济实体，严格落实创业担保贷款借款资格审核把关，对存量贷款进行贷后跟踪后续服务，确保贷款资金安全，鼓励创业带动就业，持续扩大就业。

4.项目实施内容

一是鼓励创业带动就业，为我县非公经济、民营企业、个体工商户、会员企业做好服务。二是严格按要求对创业人员的借款资格、条件、还贷能力等进行贷前调查核实把关。三是对存量贷款进行贷后跟踪后续服务，确保贷款资金安全。

5.资金安排情况

2022年度结转结余工商联自有资金20130.94元。

6.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。实时跟进贷款资金申请情况，做好相关工作。

7.项目实施成效

有效推进创业带动就业，服务好我县非公经济、民营企业、个体工商户、会员企业。贷款发放有序推进，贷款资金安全得到保障。

（四）统战部自有资金

1.立项依据

该项目资金为2022年度单位自有资金的结转结余

2.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会统战部。

3.项目基本概况

开拓统战工作新局面，助推统战工作更上一层楼。加强统战领域的各类培训，维护统战工作稳定大格局。

4.项目实施内容

组织统战对象开展各类学习培训，凝聚统战对象力量。联络港、澳、台、侨人士，管理党外干部，发现、培育和使用好党外干部。推进民族宗教界领域稳定。

5.资金安排情况

2022年度结转结余统战部自有资金34495元。

6.项目实施计划

前期准备：成立组织领导机构，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训。

组织实施：收集整理相关文件资料和依据。有序开展统战工作，联系各类统战对象。

7.项目实施成效

凝聚统战对象力量，有效地推进民族、宗教大团结，促进社会稳定和谐，为区域经济发展引资引智。有效管理党外干部，发现、培育和使用好党外干部。维护民族宗教界领域稳定。支持各民主党派完善自身组织建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年中国共产党龙陵县委员会统战部一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费193050.32元，比上年数191730.08元增加1320.24元，同比增加0.69%，占基本支出的10.91％，主要原因分析：2023年用水价格上升，水费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会统战部资产总额114934.97元，其中，流动资产55176.62元，固定资产59758.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年数218600元相比，本年资产总额减少103665.03元，其中固定资产减少17741.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党龙陵县委员会统战部2023年部门预算表

预算表详见附件

监督索引号53052300121300111