监督索引号53052300110100000

目录

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议 “一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会办公室（研究室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于“四个机关”的重要论述，紧紧围绕省委十一届三次、四次全会和市委五届四次、五次全会以及县委十四届四次、五次全会精神，围绕县委中心工作和县人大常委会2023年工作要点，忠实履行宪法和法律赋予的职权，认真履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。2023年计划召开县人民代表大会1次，主任会议8次，常委会会议6次，听取“一府一委两院”专项工作报告19项，依法作出决议、决定、审议、评议意见15个，开展执法检查2（部）次、评议部门2家、专题调研2次，组织县人大代表视察1次、市人大代表考察学习活动1次，依法选举、任免国家机关工作人员28人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10085428.7元，其中：一般公共预算10085428.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增672422.83元，同比增长7.14%，主要是工资调整导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 10085428.7元，其中:本年收入10085428.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10085428.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增782422.83元，同比增长8.41%，主要是工资调整导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10085428.7元。财政拨款安排支出 10085428.7元，其中：基本支出9185428.7元，与上年对比，比上年预算增587422.83元，同比增长6.83%，主要是工资调整导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出增加；项目支出900000元，与上年对比，比上年预算增195000元，同比增长27.66%，主要是代表活动费增加200000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排9185428.7元，其中：人员经费7538040.86元（含对个人和家庭补助经费9756元）；公用经费1647387.84元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计900000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计900000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行7212238.74元，主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费等费用；2010104人大会议720000元，主要用于人代会和常委会支出；2010108代表工作280000元，主要用于人大代表开展调研、视察等活动的支出；2080501行政单位离退休30156元，主要用于退休人员公务经费及遗嘱补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出790638.72元，主要用于单位职工养老保险财政配套资金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出487000元，主要用于单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗375047.6元，主要用于行政单位医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助172435.68元，主要用于行政单位医疗缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出17911.96元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组：基本支出9185428.7元，项目支出900000元。

基本支出分别为：301工资福利支出7528284.86元，其中：30101基本工资2222652元、30102津贴补贴2643840元、30103奖金815821元、30108机关事业单位基本养老保险缴费790638.72元、30109职业年金缴费487000元、30110职工基本医疗保险缴费375047.6元、30111公务员医疗补助缴费172435.68元、30112其他社会保障缴费20849.86万元；302商品和服务支出1647387.84元，其中：30201办公费367160元、30205水费4000元、30206电费12000元、30207邮电费25000元、30226劳务费201840元、30215会议费100000元、30211差旅费150000元、30217公务接待费70000元、30228工会经费86217.84元、30231公务用车运行维护费120000元、30239其他交通费用490770元、30299其他商品和服务支出20400元；303对个人和家庭的补助30305生活补助9756元。

项目支出分别为：302商品和服务支出900000元，其中：30201办公费200000元；30215会议费700000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额381840元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算361840元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000元，较上年减少29800元，下降13.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

龙陵县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为70000元，较上年减少29800元，下降29.86%，国内公务接待批次为105次，共计接待895人次。

增减变化原因：减少原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2023年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县人大共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入公共预算重点项目2个，财政预算安排资金900000.00元，编制绩效指标2个。2022年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。人代会经费700000元，主要用于人代会期间伙食费、住宿费、会务费、材料费、误工费、往返车费、宣传经费、补选代表经费。代表活动费200000元，主要用于人大代表开展调研、视察等活动支出。

下一步我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

具体详见附件：龙陵县人民代表大会常务委员会2022年部门预算重点领域财政项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1647387.84元，比上年预算减84920.32元，同比下降4.9%，占基本支出的17.93％，主要原因分析：差旅费150000元，与上年对比减70000元，主要是依据2022年决算数来测算；接待费70000元，与上年对比减29800元，厉行节约，压缩三公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县人民代表大会常务委员会资产总额9289806.36元，其中，流动资产0元，固定资产9289806.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加120990元，其中固定资产增加120990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300110100111