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龙陵县人民政府
索引号 01526256-4-/2023-0220001 发布机构 龙陵县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2023-02-20
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主题词 财政
龙陵县总工会2023年预算公开

监督索引号53052300171100000

目录

第一部分龙陵县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策,以及县委、市总工会的要求和工作部署,确定全县工会工作的指导方针和任务,指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定,开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研,为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定,向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施“四送”活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设,推进数字工会建设,指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作,负责全县职工服务阵地建设工作。

(二)机构设置情况

龙陵县总工会设1个内设机构:综合股。所属事业单位1个,龙陵县工人文化宫,经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

(三)重点工作概述

1.坚持思想引领为根本,筑牢广大职工群众听党话、跟党走。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习习近平总书记在党的第二十次全国代表大会上作的报告。持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育,坚持用党的创新理论武装职工,用先进的文化培育职工,用先进模范人物带动职工,团结动员广大职工感党恩、听党话、跟党走。

2.推动工会组织和工会工作“双覆盖双推进”。一是推进工会组织建设。2022年全县共有基层工会314个,涵盖单位440个,有工会会员19395人,职工入会率达94.3%。二是扩大工会工作覆盖面。深入实施思想引领、法律维权、帮扶服务、建功立业、文体活动、教育培训、评先评优“七位一体”帮扶措施。

3.深化维护职工合法权益,持续增强广大职工获得感幸福感。一是2022年共筹措资金151.17万元,慰问4079人。二是第十八期医疗互助活动143家单位14298名职工参加,共补助729人次,补助金额共116.9659万元。三是贷免扶补工作发放创业贴息贷款300万元,鼓励15名下岗失业人员成功创业,带动就业44人。2022年金秋助学15人,补助资金共8.19万元。

4.精细化服务,推动产业工人队伍建设改革。一是坚持“党建带工建、促产改”,把党的领导体现到改革全过程各环节。二是建立联席会议、定期研究、典型宣传、经费保障等机制。三是试点先行示范带动,紧扣全县重点产业,制定产改示范点推进方案,推进5个产业工人队伍建设改革示范点建设。四是在劳模、“五一”劳动奖章推荐评选中,加大向产业工人倾斜力度。

5.维护劳动领域政治安全,促进职工队伍和谐稳定发展。一是开展矛盾纠纷隐患排查化解工作。二是开展普法宣传。三是健全完善以职代会和厂务公开为基本形式的民主管理制度,定期召开“三方四家”联席会议。

6.坚持全面从严治党扎实推进工会自身建设。一是以作风革命、效能革命为抓手,以完善机制为要提升工会效能,以职工为本精简办事流程,以职工为主彰显工会担当。二是严格依法依规管理、使用工会经费和资产,构建经审监督体系,织密制度笼子,严防黑洞漏洞。三是认真做好工会干部培训,培训人数达200余人。

二、预算单位基本情况

龙陵县总工会编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有9人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1347299.73元,其中:一般公共预算1347299.73元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,比上年预算增297580.10元,同比增长28.35%,主要是2022年9月份事业人员调入1人,工资及社会保障费支出增加;2022年9月份退休人员增加1人,退休人员慰问经费增加,当年退休人员慰问经费标准提高。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1347299.73元,其中:本年收入1347299.73元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1347299.73元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算增297580.10元,同比增长28.35%,主要是2022年9月份事业人员调入1人,工资及社会保障费支出增加;2022年9月份退休人员增加1人,退休人员慰问经费增加,当年退休人员慰问经费标准提高。

(三)非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元,其中:事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比,比上年预算增0元,同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1347299.73元。财政拨款安排支出1347299.73元,其中:基本支出1347299.73元,与上年对比,比上年预算增297580.10元,同比增长28.35%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出等人员经费支出1003641.65元,工会经费、公务用车租车费、交通补贴以及退休人员一般公用经费支出62491.92元。主要原因分析:2022年9月份事业人员调入1人,工资及社会保障费支出增加;2022年9月份退休人员增加1人,退休人员慰问经费增加,当年退休人员慰问经费标准提高。项目支出0万元,与上年持平。

(一)财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1347299.73元,其中:人员经费1280607.81元;公用经费66691.92元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目,资金共计0元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出1066133.57元;用于社会和保障就业支出144567.36元;用于卫生健康支出136598.80元。其中:2012901行政运行支出637838.20元,用于保障机关行政运行;2012950事业运行支出428295.37元,用于保障事业运行;2080501行政单位离退休4200.00元,用于保障行政单位离退休人员工作支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140367.36元,用于保障机关事业单位基本养老保险缴费;2101101行政单位医疗38006.82元,用于保障行政单位医疗缴费;2101102事业单位医疗支出28295.53元,用于保障事业单位医疗缴费;2101103公务员医疗补助65483.84元,用于保障行政事业单位公务员医疗补助缴费,2101199其他行政事业单位医疗支出4812.61元,用于保障行政事业人员工伤保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于30101基本工资396588.00元,30202津贴补贴305508.00万元,30203奖金100249.00元,30107绩效工资199020.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费140367.36元,30110职工基本医疗保险缴费66302.35元,30111公务员医疗补助缴费65483.84元,30112其他社会保障缴费7089.26元,30228工会经费15241.92元,30239其他交通费用47250.00元,30299其他商品和服务支出4200.00元。

(二)非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目,资金共计0元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

龙陵县总工会2023年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

龙陵县总工会2023年公务接待费预算为0元,与上年持平。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

龙陵县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入县省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县总工会2023年机关运行经费安排66691.92元,包括工会经费15241.92元、行政人员交通补贴45000.00元、公务用车租车费2250.00元、退休人员一般公用经费4200.00元,与上年对比增加3520.08元,增长5.57%,主要原因分析:工会经费、退休人员公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,龙陵县总工会部门资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。以上资产均为0万元的原因:我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策,龙陵县总工会资产属于工会资产,依法上报全国总工会,我单位没有涉及预算公开的国有资产。

第二部分 龙陵县总工会2023年部门预算表

预算表详见附件

监督索引号53052300171100111