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目录

第一部分龙陵县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职责

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。（3）组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。（4）创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。（5）指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。（6）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。（7）组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。（8）进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。（9）组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县科学技术协会共设置2个内设机构：（1）办公室。负责文秘、信访、档案管理、安全保卫、保密、后勤等机关日常工作。（2）科普股。负责科普项目的申报与管理。负责指导县级农村专业技术协会、学会的建设，协调社会团体之间的关系，维护科技工作者的合法权益，对科技工信者开展再教育工作。做好参与国内、国际民间科技、学术交流流动工作，开展综合性、多科学的课题学术研讨活动。负责农函大教学工作，青少年科技教育工作，组织开展科技下乡和农村科普活动。

龙陵县科学技术协会年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。人员编制数5人,实际在职人员4人。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质

龙陵县科学技术协会认真履行县全民科学素质纲要领导小组办公室职责，围绕《全民科学素质计划纲要》要求，广泛开展科普活动，将公民科学素质提升工作当作一项重要工作来抓。一是2023年，召开全民科学素质工作领导小组会议，对龙陵县全民科学素质工作进行安排部署。二是定期向县全民科学素质工作领导小组组长、副县长汇报全民科学素质工作。三是认真做好2022年度市政府对县政府全民科学素质的考核。

2.以项目为依托，有效开展科学技术普及

一是围绕“五大重点人群”广泛开展系列科普活动。元旦、春节期间开展科技下乡活动1场次，参加全国科技活动周活动1场次，到扶贫挂包村开展养殖培训1期。二是开展纪念第六个全国科技工作者日活动。积极组织科技工作者建言献策。

3.抓实基层科普项目的申报和实施

2023年计划向国家及省市科协争取项目资金80万元。

4.以科普项目和农函大工作为抓手，积极开展科技培训

在全县十个乡镇，招收农函大学员600名，其中省办专业300名，地方特色专业300名。根据农函大学员需求，开办甘蔗、重楼、中草药种植，养蜂、肉牛养殖等5个专业学习班，提高农民科技的掌握能力和科学素质，助推脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县科学技术协会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入921592.23元，其中：一般公共预算拨款收入921592.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增加374377.13元，同比增长68.41%，主要是科学技术支出增加244641.06元；社会保障和就业支出增加92575.36元；卫生健康支出增加37160.71元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入921592.23元，其中:本年收入921592.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款921592.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增374377.13元，同比增长68.41%，主要是科学技术支出增加244641.06元；社会保障和就业支出增加92575.36元；卫生健康支出增加37160.71元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比持平，无增减变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出921592.23元。财政拨款安排支出921592.23元，其中：基本支出821592.23元，与上年对比，比上年预算增324377.13元，同比增长65.24%，主要是单位新调入人员，基本支出有所增加；项目支出100000.00元，与上年对比，比上年预算增50000.00元，同比增长100%，主要是科普活动增加，经费也随之增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排821592.23元，其中：人员经费732527.51元；公用经费89064.72元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出603794.78元，主要用于行政人员的基本支出；

科学技术支出-科学技术普及-科普活动100000.00元，主要用于项目支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出70000.00元，主要用于在职转退休人员职业年金纪实；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72293.76元，，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14715.18元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20498.35元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗--公务员医疗补助38449.44元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1840.72元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38300.00元，其中：政府采购货物预算3300.00元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

龙陵县科学技术协会2023年公务接待费预算为4000.00元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待约45人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年龙陵县科学技术协会一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费89064.72元，比上年预算增20559.92元，同比增30%，占基本支出的10.84％，主要原因是单位新调入人员，基本支出有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县科学技术协会资产总额253508.55元，其中，流动资产12282.19元，固定资产241226.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少54560.60元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县科学技术协会2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300173100111