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目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2023预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。

2.规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作；完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。

3.结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

4.负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5.负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。

6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

7.负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿。

8.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升史志工作影响力。全面推进党史地方志“征、编、研、宣、审”各项工作。《龙陵年鉴》《中共龙陵县委执政纪要》编纂不断线，坚持一年一鉴、一年一卷。全面客观反映龙陵县自然、政治、经济、文化和社会各方面的发展变化，彩页部分突出反映年度特色、地方特色，为推动全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供信息服务。同时编撰上报省年鉴、保山年鉴入编稿件；结合龙陵实际收集、编纂《龙陵县疫情防控资料汇编》《龙陵县历次党代会资料汇编》《朱家璧传》《龙陵县脱贫攻坚大事记》《龙陵县“纪录小康工程”大事记》等。积极指导推进部门志、乡镇志编修工作。为《龙陵县检察志》《龙陵工会志》《碧寨乡志》《龙陵纪检监察志》《龙陵县第三中学校史》《龙陵县棚改工作实录》编纂提供业务指导，认真审核把关。其中，《龙陵县检察志》已出版发行，《龙陵县工会志》送出版社编审、排版准备出版印刷。

2.党史编研提质增效。稳步推进党史专题资料征编工作，挖掘、整理党史资料，完成5个党史课题研究，切实反映1978—2012年期间龙陵认真贯彻落实党的改革开放政策，开展工作的全过程，重点反映主要历程、成就和经验，为编写《中国共产党龙陵历史》（第二卷）奠定坚实基础。

3.提升宣传服务力度。以编史修志、用史用志为抓手，记录好阐释好党奋斗重大成就和历史经验，讲好龙陵党史故事、历史故事，增强党史宣教的感染力、吸引力，守好“红色根脉”“史志阵地”。通过开展党史宣传“六进”活动、赠阅党史地方志书籍、革命遗址保护项目的申报、党的十九届六中全会、党的二十大精神和《习近平谈治国理政》（第四卷）宣讲等，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，配合相关部门努力打造红色革命教育基地、红色美丽村庄，教育广大群众学党史、知党情、颂党恩、跟党走。2022年，向各单位、村社区赠阅《龙陵年鉴（2021）》《中共龙陵县委执政纪要（2020）》《龙陵县志（1978—2005）》等史志书籍286册，进一步增强了史志宣传教育的温度和深度，推动了史志宣教的社会化。2022年上报史志信息简报40余篇，被保山新闻网、保山市纪检监察网、县级等媒体采用34条次。《龙陵年鉴（2019）》被评为“云南省第二轮修志工作优秀成果”。2022年，县委史志办被表彰为“云南省第二轮修志工作优秀集体”，1名同志获评“云南省党史系统先进个人”，2名同志获评“云南省第二轮修志工作优秀个人”。

二、预算单位基本情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1318352.62元，其中：一般公共预算1259939.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入58412.75元。

与上年对比，比上年预算减少206720.22元，同比下降13.55%，主要是单位人员减少，相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1259939.87元，其中:本年收入1259939.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259939.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少265132.97元，同比下降17.38%，主要是单位人员减少，相关经费减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入58412.75元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入58412.75元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增58412.75元，同比增长100%，主要是上年未将其他收入资金纳入预算中，单位自有资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1318352.62元。财政拨款安排支出 1259939.87元，其中：基本支出809939.87元，与上年对比，比上年预算减少265132.97元，同比下降24.66%，主要是单位人员减少，人员经费和公用经费减少；项目支出450000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排809939.87元，其中：人员经费708804.19元；公用经费101135.68元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计450000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计450000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于201一般公共服务支出1112365.34元，其中：2013601行政运行662365.34元，2019999其他一般公共服务支出450000.00元；20805行政事业单位养老支出85333.44元，其中：2080501行政单位离退休6600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78733.44元；21011行政事业单位医疗62241.09元，其中：2101101行政单位医疗39329.71元，2101103公务员医疗补助20991.36元,2101199其他行政事业单位医疗支出1920.02元。

财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于30101基本工资204000.00元，30102津贴补贴281484.00元，30103奖金81800.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费78733.44元，30110职工基本医疗保险缴费37173.71元，30111公务员医疗补助缴费20991.36元，30112其他社会保障缴费4621.68元，30201办公费12950.00元，30205水费450.00元，30206电费1500.00元，30207邮电费9600.00元,30213维修（护）费4500.00元，30211差旅费3000.00元，30217公务接待费8000.00元，30228工会经费8545.68元，30239其他交通费用45990.00元,30299其他商品和服务支出6600.00元，部门项目支出30201办公费400000.00元，30226劳务费50000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排58412.75元，其中：人员经费0.00元；公用经费58412.75元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年减少1650.00元，下降17.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2023年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少1650.00元，下降17.10%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

公务接待费用减少主要原因是严格执行厉行节约政策，减少公务活动，控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2023年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排450000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排450000.00元，编制绩效指标1个。2022年中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.项目名称

《龙陵年鉴（2023）》《中共龙陵县委执政纪要（2022）》编纂出版费用。

2.立项依据

中共龙陵县委第十二届常委会第35次会议纪要，龙陵县第十五届人民政府第45次常务会议纪要（龙政会纪〔2012〕11号）。

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室

4.项目基本概况

《龙陵年鉴（2023）》全面、系统、准确地记述龙陵一年内的重要时事、文献和统计资料，图文并茂反映一年来龙陵经济社会发展的奋进历程和重大成就；《中共龙陵县委执政纪要（2022）》总结龙陵执政经验，保存执政史料，交流执政信息，积累党史资料，充分发挥党史资政育人作用的新载体，是总结党的历史经验的基础，为社会各界有识之士了解龙陵、研究龙陵、发展龙陵提供材料和借鉴。

5.项目实施内容

编纂出版《龙陵年鉴（2023）》《中共龙陵县委执政纪要（2022）》两本书籍。

6.资金安排情况

项目资金安排总计450000.00元，其中《龙陵年鉴（2023）》《中共龙陵县委执政纪要（2022）》两本书籍编撰出版的印刷装帧费、出版费等相关费用400000.00元，劳务费（临时人员费用）50000.00元。

7.项目实施计划

3月启动编纂工作，7月底完成初稿交付出版社，9月底完成三审三校工作，12月完成公开出版。

8.项目实施成效

编纂出版《龙陵年鉴（2023）》《中共龙陵县委执政纪要（2022）》两本书籍，充分发挥党史“存史、资政、育人”的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费101135.68元，比上年预算减少39674.16元，同比下降28.18%，占基本支出的12.49％，主要是单位人员减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室资产总额109699.03元，其中，流动资产64277.17元，固定资产45421.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少95010.62元，其中固定资产减少16774.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值24919.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300128300111