监督索引号53052300124100000

目录

第一部分 龙陵县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、管理利用股、信息化建设股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真做好档案查询利用服务工作，提升群众满意率。恪守“为党管档、为国守史、为民服务”神圣职责，积极认真做好档案查阅利用服务工作，向查询者提供登记、审批、查档、复印、出具证明等系列服务，按照“信速办”要求，做到“两快一热情”，即快查快办，热情接待。二是加大档案接收进馆力度及全宗管理。制订完善《档案接收计划》，依法接收和征集属于收集范围的具有保存价值的档案。对到期应进馆的档案，做好档案提前进馆的工作。加强馆藏档案全宗管理，建立并完善全宗卷，编制完善全宗指南、档案馆指南等基础管理工具。同时，抓好档案编研、开发利用工作。三是开展好档案信息化建设，使档案管理工作逐步达到规范化、电子化、数据化、现代化要求。四是档案安全管理工作常抓不懈。加强馆藏档案的安全。进一步提高馆库规范化管理水平，严格按档案库房“九防”的要求，加强档案防虫防潮防火防尘等安全措施，定期检查库房温湿度监测和档案保管状况，落实档案管理相关制度。五是加强档案队伍建设。采取“请进来、走出去”的模式，加快档案干部队伍建设，提高档案人员理论研究和创新能力等业务素质，建立一支学习型、实干型、创新型的档案专业队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1934714.77元，其中：一般公共预算1875931.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入58783.29元。

与上年对比，比上年预算减51965.24元，同比下降2.62%，主要是因为2023年单位资金预算增加，项目支出预算增加，但一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1875931.48元，其中:本年收入1875931.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1875931.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减110748.53元，同比下降5.57%，主要是因为2023年单位资金预算增加，项目支出预算增加，但一般公共预算收入减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入58783.29元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入58783.29元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增58783.29元，同比增长100%，主要是因为上年无非财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1934714.77元。财政拨款安排支出1875931.48元，其中：基本支出1164931.48元，与上年对比，比上年预算减251748.53元，同比下降17.77%，主要是因为2023年单位资金预算增加，项目支出预算增加，但一般公共预算收入减少；项目支出711000.00元，与上年对比，比上年预算增141000.00元，同比增长24.74%，主要是因为2023年在2022年的基础上新增了一个项目，该项目为“档案馆机房及数字化系统建设补助资金”。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1164931.48元，其中：人员经费1077607.80元；公用经费87323.68元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计711000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目3个，资金共计711000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601行政运行1302282.47元，主要用于人员经费、公用经费和档案馆机房及数字化系统建设补助资金的项目支出；

2012699其他档案事务支出291000.00元，主要用于档案馆业务建设评价工作经费补助资金及脱贫攻坚档案接收办公经费的项目支出；

2080501行政单位离退休3000.00元，主要用于单位离退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112717.44元，主要用于人员经费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出73000.00元，主要用于职业年金缴费；

2101101行政单位医疗8921.71元，主要用于人员经费；2101102事业单位医疗44839.80元，主要用于人员经费；2101103公务员医疗补助37267.36元，主要用于人员经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2902.70元，主要用于人员经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1)基本支出：

30101基本工资328416.00元，主要用于单位职工基本工资支出；

30102津贴补贴87888.00元，主要用于单位职工津贴补贴支出；

30103奖金41168.00元，主要用于单位职工奖金支出；

30107绩效工资336240.00元，主要用于单位职工绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费112717.44元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

30109职业年金缴费73000.00元，主要用于职业年金缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费52781.51元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费37267.36元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费8129.49元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出；

30205水费1464.00元，主要用于单位水费支出；

30206电费800.00元，主要用于单位电费支出；

30207邮电费17100元，主要用于单位电话费、网络费支出；

30226劳务费36636.00元，主要用于单位临时工劳务费支出；

30217公务接待费3000.00元，主要用于单位接待费支出；

30211差旅费3000.00元，主要用于单位职工出差差旅费支出；

30201办公费2000.00元，主要用于单位平时办公费支出；

30228工会经费12133.68，主要用于单位工会经费支出；

30239其他交通费用8190.00元，主要用于单位其他交通费用支出及行政人员公务交通补贴支出；

30299其他商品和服务支出3000.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出；

(2)项目支出：

30201办公费271625.00元，主要用于档案馆业务建设评价及脱贫攻坚档案接收工作项目支出；

30213维修（护）费115820.00元，主要用于龙陵县档案馆机房改造及数字化系统建设项目支出；

31002办公设备购置费315920.00元，主要用于龙陵县档案馆机房改造及数字化系统建设和脱贫攻坚档案接收工作办公设备购置支出；

30239其他交通费用7635.00元，主要用于支付脱贫攻坚档案接收工作交通费用；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排58783.29元，其中：人员经费0.00元；公用经费58783.29元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2700.00元，其中：政府采购货物预算2700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县档案馆2023年公务接待费预算为3000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为5次，共计接待约30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县档案馆2023年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排711000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排711000.00元，编制绩效指标3个。2023年龙陵县档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

一、项目名称

脱贫攻坚档案专项接收经费

二、立项依据

根据《精准扶贫档案管理办法》、《云南省精准扶贫档案工作实施细则》、《云南省档案局关于做好脱贫攻坚档案专项接收工作的通知》（云档发）〔2019〕55号、《龙陵县档案局 龙陵县人民政府扶贫开发办公室》（龙档联发〔2021〕1号）

三、项目实施单位

龙陵县档案馆。

四、项目基本概况

根据《龙陵县档案局 龙陵县人民政府扶贫开发办公室》（龙档联发〔2021〕1号），以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，对乡镇形成的脱贫攻坚文书档案、项目档案、精准脱贫贫困户档案、易地扶贫搬迁户档案（含随迁户）、农村危房改造户档案、县扶贫开发工作领导小组办公室、县脱贫攻坚指挥部形成的脱贫攻坚文书档案、声像档案、县易地扶贫搬迁项目建设指挥部办公室形成的脱贫攻坚项目档案进行接收进馆，另外，对县级扶贫、宣传等有关单位和乡镇形成的脱贫攻坚声像档案（数码照片、音视频、DVD）进行采集接收。

五、项目实施内容

完成对脱贫攻坚办公设备购置费、租车费、办公费的支付。

六、资金安排情况

脱贫攻坚档案专项接收工作经费21000.00元。

七、项目实施计划

2023年4月份完成对脱贫攻坚办公设备购置费、租车费、办公费的支付。

八、项目实施成效

通过项目实施，全部完成脱贫攻坚档案专项接收支付情况。

项目二：

一、项目名称

开展县国家综合档案馆业务建设评价工作经费

二、立项依据

根据《云南省档案局办公室关于请配合做好县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》。

三、项目实施单位

龙陵县档案馆。

四、项目基本概况

根据《云南省档案局办公室关于请配合做好县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》，贯彻落实国家档案局关于延伸开展综合档案馆业务建设评价工作。

五、项目实施内容

开展县国家综合档案馆业务建设评价工作。

六、资金安排情况

开展县国家综合档案馆业务建设评价工作经费270000.00元。

七、项目实施计划

2023年10月10日完成对县国家综合档案馆业务建设评价工作

八、项目实施成效

通过项目实施，县国家综合档案馆业务建设评价工作顺利完成。

项目三：

一、项目名称

龙陵县档案馆机房改造及数字化系统建设补助资金

二、立项依据

根据《云南省档案局办公室关于请配合做好县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》。

三、项目实施单位

龙陵县档案馆。

四、项目基本概况

根据《云南省档案局办公室关于请配合做好县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》，贯彻落实国家档案局关于延伸开展综合档案馆业务建设评价工作。

五、项目实施内容

对龙陵县档案馆机房进行重新改造，对数字化系统进行更换。

六、资金安排情况

开展龙陵县档案馆机房改造及数字化系统建设补助资金420000.00元。

七、项目实施计划

2023年5月10日完成对龙陵县档案馆机房改造及数字化系统建设资金的支付。

八、项目实施成效

通过项目实施，完成对龙陵县档案馆机房改造及数字化系统建设资金的支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县档案馆为事业单位，2023年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县档案馆资产总额9572079.13元，其中，流动资产25338.07元，固定资产9546741.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加205860.66元，其中固定资产增加195903.07元，流动资产增加9957.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值18540.00元，实现资产处置收入0.00元；资产对外捐赠1项，账面原值4680.00元，资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县档案馆2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县档案馆2023年部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300124100111