监督索引号53052300171300000

目录

第一部分 龙陵县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1﹒组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2．团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3．教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4．维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6．承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县妇女联合会共设置2个内设机构，包括：综合股、维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展党的二十大精神宣传贯彻，以党的创新理论引领妇女。组织全体妇联干部、各级妇联组织、妇联执委加强对党的二十大精神的宣传学习贯彻，做到学深、悟透、落实。培育一批巾帼宣讲骨干，用丰富的思想资源和鲜活的典型案例，主动融入全县大宣传格局，讲好龙陵发展、妇女和家庭故事，描绘时代精神图谱；多形式开展“百千万巾帼大宣讲”活动，把大宣讲的课堂搬到田间地头、车间一线、发展前沿，与妇女群众零距离、面对面、心贴心；在推动学习贯彻大众化、通俗化上下功夫，加强传播手段和话语方式创新，把“深道理”讲透，把“大本子”讲薄，让宣讲活动更接地气更聚人气，既“有意义”也“有意思”，推动党的二十大精神及党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2.扎实开展妇女维权方式创新，将家庭和谐稳定纳入社会治理图谱。加大妇女儿童权益和相关法律法规的宣传力度，提升妇女维护自身合法权益的意识及能力，建立家暴“第一道防线”。以递进、创新的思路持续开展好法治维权周、国际反家庭暴力日、专题讲座等活动，对《家庭教育促进法》《民法典》《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等法律法规开展形式多样、成效明显的宣传教育；优化调整妇女信访代理、家庭暴力警民调处、婚姻家庭辅导等方面的联动机制，形成行政执法、司法裁判、社会参与的合力。抓好村（社区）妇联执委、妇女议事会、女子调解队、巾帼维权志愿者四支队伍建设，吸纳更多的人才加入到妇女儿童权益维护工作中来；以实施巾帼民生关爱行动为重点，做精做优公益项目，继续扩大妇女儿童爱心资金的募资渠道和方式，增强资金的救助实力，将矛盾纠纷和不稳定因素消除在最小单元内，为社会治理现代化贡献巾帼之力。

3.扎实开展新时代家风家教建设，构建社会主义家庭文明新风尚。积极开展文明家庭、五好家庭、最美家庭寻找工作，优化选树方式，不断扩大活动覆盖面；广泛开展“传家训、立家规、正家风”系列活动，以浓郁的家庭文化推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚；深化“家庭助廉”工作，联合纪检、组织等部门开展弘扬清廉家风主题宣传活动，挖掘好、传扬好龙陵清廉干部好故事，传递家庭助廉正能量；围绕立德树人的核心任务，完善家庭教育指导服务体系，持续开展好亲子阅读、心理讲座等具有特色的文明实践活动，指导帮助调试家庭亲子关系，缓解育儿焦虑，化解亲子矛盾。

4.扎实开展妇联队伍能力提升行动，进一步增强妇联组织战斗力。持续加强妇联干部队伍建设。常态化开展寻找“最美执委”活动，把更多先进妇女典型、致富女能手、创业女带头人、优秀巾帼志愿者等广泛吸纳进来。突出党建大格局，进一步织密妇联组织网络，以基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障为标准，推进妇联组织规范化建设，构建立体化、多层次的妇联组织体系。持续开展妇联队伍作风建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效能意识，以“三访四察五送”为抓手，常态长效开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，切实帮助妇女儿童和家庭办实事、解难事。将学习作为转变作风的基石和突破口，全面加强妇联干部队伍理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，努力成为做好妇联和妇女工作的行家里手。

5.扎实推进弱势群体关爱服务项目，多角度提升妇女儿童幸福感获得感。结合“三八”国际妇女节、国际家庭日、“12·4”全国法制宣传日等节日节点，持续抓好“巾帼暖人心”关爱行动，关心关注受疫情影响的贫困妇女、留守妇女儿童、困境儿童等群体，引导社会爱心力量参与妇女儿童公益事业中，深入开展“春蕾计划”、“贫困儿童捐助资金”、“预防艾滋病”、“两癌”救助项目等惠及妇女儿童的公益项目，积极为困难妇女儿童做好事、解难事、办实事，让人民群众享有更多获得感、幸福感和安全感。

二、预算单位基本情况

龙陵县妇女联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1066768.42元，其中：一般公共预算1066768.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算数884766.51元增182001.91元，同比增长20.57%，主要原因：一是2023年公务员基础绩效奖纳入年初预算，而2022年此项经费不纳入年初预算。二是2023年部门项目支出预算中，增加了妇女儿童发展规划编制经费50000.00元。三是2023年各种社会保险的基数提高，社会保障和就业支出以及卫生健康支出预算也就增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1066768.42元，其中:本年收入1066768.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1066768.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算数884766.51元增182001.91元，同比增长20.57%，主要原因：一是2023年公务员基础绩效奖纳入年初预算，而2022年此项经费不纳入年初预算。二是2023年部门项目支出预算中，增加了妇女儿童发展规划编制经费50000.00元。三是2023年各种社会保险的基数提高，社会保障和就业支出以及卫生健康支出预算也就增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，2022年和2023年本部门非财政拨款收入均为0.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1066768.42元。财政拨款安排支出1066768.42元，其中：基本支出816768.42元，与上年对比，比上年预算676719.61元增140048.81元，同比增长20.70%，主要原因：一是2023年公务员基础绩效奖纳入年初预算，而2022年此项经费不纳入年初预算。二是2023年各种社会保险的基数提高，社会保障和就业支出以及卫生健康支出预算也就增加。项目支出250000.00元，与上年对比，比上年预算200000.00元增50000.00元，同比增长25.00%，主要是2023年部门项目支出预算中，增加了妇女儿童发展规划编制经费50000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排816768.42元，其中：人员经费719114.90元；公用经费97653.52元；对个人和家庭补助经费0.00元。

人员经费719114.90元，按部门经济科目分类：30101基本工资206400.00元，30102津贴补贴281676.00元，30103奖金82600.00元，30108机关事业单位养老保险缴费79292.16元，30110职工基本医疗保险缴费37425.31元，30111公务员医疗补助缴费29207.04元，30112其他社会保障缴费2514.39元。

公用经费97653.52元，按部门经济科目分类：30201办公费18000.00元，30205水费1000.00元，30206电费1600.00元，30217公务接待费8400.00元，30207邮电费11000.00元，30228工会经费8603.52元，30239其他交通费用47250.00元，30299其他商品和服务支出1800.00元。

对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计250000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目2个，资金共计250000.00元。

项目1：2023年妇女儿童发展规划编制经费50000.00元，按部门经济科目分类：30201办公费30000.00元，30215会议费20000.00元。

项目2：2023年妇女儿童活动经费200000.00元，按部门经济科目分类：30201办公费100000.00元，30211差旅费20000.00元，30215会议费40000.00元，30216培训费20000.00元，30305生活补助20000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行支出666529.52元，2012999其他群众团体事务支出250000.00元，2080501行政单位离退休1800.00元，2080505机关事来单位基本养老保险缴费支出79292.16元，2101101行政单位医疗38013.31元，2101103公务员医疗补助,29207.04元，

2101199其他行政事业单位医疗支出1926.39元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算6300.00元、政府采购服务预算13700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8400.00元，与上年预算数8430.00元减少30.00元，下降0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县妇女联合会2023年公务接待费预算为8400.00元，较上年减少30.00元，下降0.36%，国内公务接待批次预计为20次，预计共计接待90人次。

增减变化原因:2023年公务接待减少30.00元，与上年基本持平，减少变化不大。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平。公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县妇女联合会共申报项目2个，分别为：2023年妇女儿童发展规划编制经费，2023年妇女儿童活动经费。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排250000.00元，分别为：2023年妇女儿童发展规划编制经费50000.00元，2023年妇女儿童活动经费200000.00元，编制绩效指标2个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费97653.52元，比上年预算数96345.04元增加1308.48元，同比增长1.36%，占基本支出的11.96％，主要原因是2023年行政单位离退休支出较上年增加600.00元，其余支出与上年相比变化不大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县妇女联合会资产总额99209.87元，其中，流动资产53900.85元，固定资产45309.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产91452.86元相比，本年资产总额增加7757.01元，其中：流动资产增加25348.89元，原因是增加往来款循环资金，固定资产减少17591.88元，原因是计提资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县妇女联合会2023年部门预算表

预算表详见附件

附件：龙陵县妇女联合会2023年部门预算公开表

监督索引号53052300171300111