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目录

第一部分 龙陵县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室关于印发<龙陵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（龙办发〔2019〕59号）文件精神，龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，保留电台、电视台名称和呼号。设立为参加部门预算编制的单位，并履行以下主要职责：

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实施。

四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作。

五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作。

六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。保留电台、电视台名称和呼号。我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。单位现为一级单位，无下属二级单位的情况。

（三）重点工作概述

2022年以来，龙陵县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结一心，勇毅前行，坚持向基层延伸、朝群众靠近、为受众服务，守住守好意识形态阵地，媒体深度融合实现多点开花、硕果累累。2023年，在新的赶考路上，龙陵县融媒体中心将从以下几方面重点发力:

一是巩固意识形态阵地。按照习近平总书记关于把融媒体中心建设成为主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽的指导要求。龙陵县融媒体中心将用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，进一步巩固意识形态阵地，壮大主流思想舆论，扎实学习好、宣传好党的创新理论，不断加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’。

二是加强主流舆论引导。突出宣传优势，创新宣传方法，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，扩大党的二十大精神社会宣传覆盖面，精心策划制作一批高质量的“学习贯彻党的二十大精神”宣传产品。加大民生报道力度，狠抓质量提升，生产更多群众喜闻乐见的爆款融媒产品。同时加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，全方位、多视角、大容量的对外展示和宣传龙陵。

三是持续加强队伍建设。认真履行全面从严管党治党主体责任，建章立制，常态管理，狠抓作风革命效能革命，不断提高队伍的政治能力、增强专业本领、培养优良作风。采取鼓励、评优等充分调动职工干事创业的积极性，促进宣传工作趁势而上。持续开展“媒体走基层”活动，不断锤炼脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的宣传思想工作队伍。

四是全力保障安全播出和网络信息安全。不断加强安全播出、安全生产培训演练、排查安全隐患，提高职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。我单位完成事业单位公务用车制度改革后，实际车编为1辆，轿车1辆价值171287.00元；其他车辆2辆价值160969.02元，车辆单价平均为80484.51元/辆。单位资产管理系统内登记有车辆3辆，目前唯一在编的只有轿车1辆，其他用车2辆均不在编，车辆已调整到其他单位，我单位已没有使用权限，资产管理系统尚未进行调减处理，其中：一辆是北京吉普车价值48600.00元，另一辆是皮卡车价值112369.02元。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3403041.92元，其中：一般公共预算3399821.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3220.49元。

与上年对比，比上年预算增699619.58元，同比增长25.88%，主要原因为：一是人员新招录增加3人，人员经费和公用经费基本收入相应增加；二是2023年退休人员职业年金记实补助资金、公务员医疗补助等列入年初预算；三是事业月奖励性绩效工资列入年初预算；四是2023年单位自有资金列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3399821.43元，其中:本年收入3399821.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3399821.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增696399.09元，同比增长25.76%，主要是一是人员新招录增加3人，人员经费和公用经费基本收入相应增加；二是2023年退休人员职业年金记实补助资金、公务员医疗补助等列入年初预算；三是事业月奖励性绩效工资列入年初预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入3220.49元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3220.49元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增3220.49元，同比增长100%，主要原因为：本年预算将以前年度单位自有资金全部纳入年初预算收入，导致预算数同比上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3403041.92元。财政拨款安排支出3399821.43元，其中：基本支出3399821.43元，与上年对比，比上年预算增696399.09元，同比增长25.76%，主要是一是人员新招录增加3人，人员经费和公用经费基本收入相应增加；二是2023年退休人员职业年金记实补助资金、公务员医疗补助等列入年初预算；三是事业月奖励性绩效工资列入年初预算。项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3399821.43元，其中：人员经费3171482.63元；公用经费228338.8元；对个人和家庭补助经费0元。与上年对比，比上年预算增696399.09元，同比增长25.76%，主要原因为：一是人员新招录增加3人，人员经费和公用经费基本收入相应增加；二是2023年退休人员职业年金记实补助资金、公务员医疗补助等列入年初预算；三是事业月奖励性绩效工资列入年初预算。项目支出0元，与上年持平。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出0元，其中：基本支出3399821.43元：207文化旅游体育与传媒支出2712730.38元，208社会保障和就业支出418830.40元，210卫生健康支出268260.65元；其中：2070808广播电视事务2712730.38元，主要用于保障部门正常运转经费；2080502事业单位离退休9000.00元，主要用于本部门7名退休人员退休公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351830.40元，主要用于缴纳职工单位负担社会养老保险费用；2080506机关事业单位职业年金缴费支出58000.00元，主要用于2023年退休职工职业年金记实部分；2101102事业单位医疗164163.78元，主要用于缴纳在职职工单位负担城镇职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助93477.60元，主要用于缴纳在职职工单位负担公务员医疗补助保险；2101199其他行政事业单位医疗支出10619.27元，主要用于职工其他社会保障缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3220.49元，其中：人员经费0元；公用经费3220.49元；对个人和家庭补助经费0元。与上年对比，比上年预算增3220.49元，同比增长100%，主要原因为：本年预算将以前年度单位自有资金全部纳入年初预算收入，导致预算数同比上年增长。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，与上年持平。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3099345.36元，其中：政府采购货物预算34300.00元、政府采购服务预算6800.00元、政府采购工程预算3058245.36元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63050.00元，与上年预算数一致，同比持平。

（一）因公出国（境）费

龙陵县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平，本部门不涉及因公出国（境）费用，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费

龙陵县融媒体中心2023年公务接待费预算为24250.00元，与上年预算数一致，同比持平。国内公务接待批次约为10次，共计接待约124人次。

持平原因：因控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为38800.00元，与上年预算数一致，同比持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费38800.00元，与上年预算数一致，同比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县融媒体中心共申报项目0个，下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县融媒体中心资产总额3637454.02元，其中，流动资产1578279.01元，固定资产1669415.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程389760.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少121472.15元，其中固定资产减少472295.3元。主要是虽然有新增部分固定资产，但是固定资产累计折旧就大，造成本年资产总额较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值235349.7元；处置车辆0辆，账面原值332256.02元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县融媒体中心2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300177200111