监督索引号53052300177100000

目录

第一部分龙陵县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县归国华侨联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党和政府的侨务方针、政策及归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领。落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务。协助和联络海外侨胞来龙陵参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来龙陵投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在龙陵的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议。为龙陵归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织县内侨界群众性文化活动。支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点,以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、海外联谊工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.拓展海外联谊，助推侨务公共外交。一是计划到缅甸曼德勒、腊戌、密支那开展联谊交流，进一步涵养侨力资源，加强和侨社、侨领、侨校的沟通联系；二是拟到泰国开展侨情调研、华文教育情况调研，拓展新的侨务资源；三是注重日常沟通联系，加强传统节日的问候、慰问，动员归侨侨眷发挥桥梁纽带作用，助力民间外交。

2.大力宣传侨法，精准为侨服务。一是在全县范围内开展一次侨法宣传活动，选择重点侨乡进行侨法知识讲座；二是做好全县困难归侨侨眷走访慰问工作，在归侨侨眷联络组召开座谈会宣传党的方针政策，动员归侨侨眷搞好自己的生产生活。

3.助推华文教育，弘扬中华文化发展。一是继续申请新增外派教师；二是举办2期50人以上的缅甸华裔青少年网上夏令营活动。

4.积极引资引智，助推龙陵公益事业。一是做好旅缅侨胞赵竹怀白塔赵氏基金的监督管理工作；二是做好“曼德勒龙陵同乡福利会奖学金”、“董坤芝助学金”、“张明荣瑞伍助学金”的管理和发放工作。

5.精心挖掘整理，发展繁荣侨乡文化。

6.强化自身建设，提高干部队伍素质。加强学习，增强自身能力和水平，继续做好党风廉政建设、“两学一做”常态化教育、精准化扶贫、防处邪教、综治维稳、招商引资等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入839,785.36元，其中：一般公共预算839,785.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增256,795.73元，同比增长44.05%，主要是人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入839,785.36元，其中:本年收入839,785.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款839,785.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增256,795.73元，同比增长44.05%，主要是人员经费和公用经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，增减变化与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出839,785.36元。财政拨款安排支出839,785.36元，其中：基本支出839,785.36元，与上年对比，比上年预算增256,795.73元，同比增长44.05%，主要是人员经费和公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，与上年持平。

功能科目分组：

2012901行政运行支出690,202.16元，主要用于单位人员的工资支出及单位日常支出；

2080501行政单位离退休支出1,800元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81,089.28元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出39,186.50元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出25,556.32元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,951.10元，主要用于职工医疗支出。

经济科目分组（其中：基本支出839,785.36元，项目支出0.00元）：

基本支出分别为：

301工资福利支出731,307.20元，其中：30101基本工资214,992.00元、30102津贴补贴285,216.00元、30103奖金83,316.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费81,089.28元、30110职工基本医疗保险缴费38,402.50元、30111公务员医疗补助缴费25,556.32元、30112其他社会保障缴费2,735.10元。

302商品和服务支出108,478.16元，其中：30201办公费13,800.00元、30205水费300.00元、30206电费1,600.00元、30207邮电费3,600.00元、30211差旅费8,000.00元、30217公务接待费12,700.00元、30228工会经费8,828.16元、30239其他交通费用47,250.00元、30299其他商品和服务支出1,800.00元，31002办公设备购置费10,600.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排839,785.36元，其中：人员经费731,307.20元；公用经费108,478.16元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

本单位本年度没有项目支出情况。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位本年度没有市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13,560.00元，其中：政府采购货物预算13,560.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,700.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县归国华侨联合会2023年公务接待费预算为12,700.00元，与上年持平，国内公务接待批次为34次，共计接待182人次。

增减变化与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度没有重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费108,478.16元，比上年预算增31,792.08元，同比增41.46%，占基本支出的12.92％，主要是人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县归国华侨联合会资产总额71,444.56元，其中，流动资产6,124.56元，固定资产65,320.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,490.00元，其中:流动资产增加1,490.00元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县归国华侨联合会2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300177100111