监督索引号53052300113100000

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全县政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治县加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会共设置8个内设机构，包括提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

着力构建协商议政格局，丰富协商形式，规范协商程序，坚持以全体会议为龙头，专题议政性常委会、专题协商会和主席会为重点，提案办理协商、对口协商、界别协商为常态的协商议政新格局，为委员和各界人士畅所欲言、发表意见提供更多渠道，更好凝聚共识、汇聚力量。建议2023年开展全体会议协商议题2项，专题议政性常委会协商1项，专题协商议题2项，民主监督协商议题8项。持续推进“协商在基层”工作走深走实。抓好提案办理工作，强化委员提案前调研，严格提案审查，完善提案交办机制，落实好重点提案处级领导领衔督办机制。做好《龙陵古茶树》资料收集、整理、编辑、出版工作。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9902565.88元，其中：一般公共预算9902565.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增919304.30元，同比增长10.23%，主要是：工资调整导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9902565.88元，其中:本年收入9902565.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增919304.30元，同比增长10.23%，主要是：工资调整导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0%，无变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9902565.88元。财政拨款安排支出9902565.88元，其中：基本支出9002565.88元，与上年对比，比上年预算增919304.3元，同比增长11.37%，主要是工资调整导致人员工资、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出增加。项目支出900000.00元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排9002565.88元，其中：人员经费7357108.20元（含对个人和家庭补助经费15652.00元）；公用经费1645457.68元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计900000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计200000.00元，专项业务类1个，资金共计700000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，行政运行7960535.83元，主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、开展“协商在基层”补助经费等费用；委员视察100000.00元，主要用于政协委员开展视察的支出；参政议政100000.00元，主要用于调研、视察方面的支出；社会保障和就业支出1170057.44元，其中行政单位离退休36652.00元，主要用于退休人员公务经费、护理费、遗嘱补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出784525.44元，主要用于单位职工养老保险财政配套资金，机关事业单位职业年金缴费支出348880.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；卫生健康支出561972.61元，主要用于行政单位医疗372610.91元，公务员医疗补助171315.36元，其他行政事业单位医疗支出18046.34元；政协会议10000.00元，主要用于除一年一次的全体会议经费外的其他政协会议经费。

财政拨款安排支出按经济科目分组：基本支出9002565.88元，项目支出900000.00元。

基本支出分别为：301工资福利支出7341456.20元，其中：30101基本工资2177328.00元、30102津贴补贴2664756.00元、30103奖金801844.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费784525.44元、30109职业年金缴费348880.00元、30110职工基本医疗保险缴费372610.91元、30111公务员医疗补助缴费171315.36元、30112其他社会保障缴费20196.49万元；302商品和服务支出1645457.68元，其中：30201办公费324700.00元、30202印刷费16000.00元、30205水费5500.00元、30206电费13000.00元、30207邮电费48000.00元、30117委托业务费3800.00、30226劳务费144000.00元、30216培训费30000.00元、30215会议费10000.00元、30211差旅费200000.00元、30217公务接待费145000.00元、30228工会经费85657.68元、30231公务用车运行维护费120000.00元、30239其他交通费用478800.00元、30299其他商品和服务支出21000.00元；303对个人和家庭的补助30305生活补助15652.00元。

项目支出分别为：302商品和服务支出900000.00元，其中：30201办公费150000.00元、30211差旅费50000.00元、30215会议费700000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额290000.00元，其中：政府采购货物预算23000.00元、政府采购服务预算267000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计265000.00元，较上年减少5000.00元，下降1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年公务接待费预算为145000.00元，较上年减少5000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为78次，共计接待1586人次。

增减变化原因：减少原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费120000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2023年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县政协共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入公共预算重点项目2个，财政预算安排资金900000.00元，编制绩效指标2个。2022年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

具体详见附件：中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年部门预算重点领域财政项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1645457.68元，比上年预算减9777.12元，同比下降0.59%，占基本支出的18.28％，主要原因分析：办公费324700.00元，与上年对比增加135500.00元；印刷费16000.00元上年无预算；水费、电费与上年持平；邮电费48000元与上年对比减少7500.00元；委托业务费3800.00上年无预算；劳务费144000.00元与上年对比增加37200.00元；培训费30000.00元与上年对比减少60000.00元；会议费10000.00元与上年对比减少10000.00元；差旅费200000.00元与上年对比减少50000.00元；公务接待费145000.00元，与上年对比减少5000.00元；工会经费85657.68元，与上年对比减少1472.88元；公务用车运行维护费120000.00元与上年预算持平；其他交通费用478800.00元，与上年对比减少9450.00元；30299其他商品和服务支出21000.00元，与上年对比减少8200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会资产总额3745045.19元，其中，流动资产35440.16元，固定资产净值3709605.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32020.69元，其中固定资产净值减少17997.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300113100111