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目 录

第一部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团龙陵县委员会主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会共设置1个内设机构，是综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持思想引领，筑牢青年信仰之基。深入推进“青年大学习”，以深入学习党的二十大精神为契机，组织基层团组织结合实际组织开展行之有效的宣讲、座谈等活动，教育引导广大团员青年把思想和行动统一起来，不断增进对党的政治认同、思想认同、情感认同，坚定永远跟党走的信念和信心。进一步引导青年在网上发声亮剑，弘扬主旋律、传递正能量。持续推进“青年文明号”创建、青年岗位能手评选等活动，让一批可亲、可敬、可信、可学的先进典型真正走进青少年、影响青少年，通过将团日、团课主题教育实践活动“搬到工作现场”有针对性的开展思想引领举措，引导青年接受磨砺锻炼成长，营造青年沉到一线、主动学习、岗位建功的浓厚氛围，充分发挥榜样示范引领的作用。

二是坚持改革助力，激发团的内生动力。深入推进县域共青团基层组织改革工作，围绕团的工作力量和选用机制、组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制、完善地方党的领导机制和支持保障四大方面，坚持刀刃向内，从自身建设发力，不断改进团的基层组织建设、思想建设、队伍管理，不断提升队伍组织力、凝聚力、战斗力和动员力。积极争取各方力量和资源为青少年成长成才保驾护航，不断推进共青团工作质量的提升。

三是坚持岗位带动，引领青年彰显才干。组织动员全县广大青年积极投身乡村振兴，充分发挥职能优势，立足实际彰显作为。同时，充分发挥共青团的组织优势和联络优势，积极对接、广泛动员县内外爱心企业、爱心人士、公益组织支持参与龙陵乡村振兴工作。稳步推进“贷免扶补”、创业担保贷款等项目，帮助更多青年获得创业启动资金。针对高校毕业生、城市失业青年、进城务工青年等群体，通过就业见习、技能培训、中介服务、企业孵化等帮助实现有效就业或自主创业。持续开展新时代文明实践青年志愿服务活动，进一步推动“一部手机做志愿——云青志”工作，重点实施爱国卫生“7个专项行动”、易地搬迁志愿服务、“七彩假期”关爱留守儿童、青少年生态文明、禁毒防艾宣传、敬老爱老、等青年志愿服务项目，组织引导广大青年大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。进一步加强青创工作，发动青年企业家、青年致富带头人、青年志愿者等群体，为山区改善区域发展环境、促进经济社会发展提供资金、人才、技术、管理等支持。

四是坚持从严治团，强化组织纪律规矩。切实严肃团的组织生活，推动“三会两制一课”制度落到实处，努力让团的组织更加坚强有力、更加充满活力。以团章为总遵循，按照坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用的总要求，加强发展团员和团员教育管理工作。严格执行团章要求和各项团内制度规定，自觉接受团的纪律的约束，不折不扣贯彻落实团中央和团省市委的各项决策部署，严格落实团内请示报告制度，进一步推动认识提高、作风转变。

五是坚持关爱感召，解决青年实际需求。进一步提升现有“青年之家”活跃度，同时，在此基础上再建设1至2个“青年之家”，实现共青团在青少年身边的有形化、日常化。持续深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”“重点青少年群体倾听恳谈”“青少年维权岗”创建等活动。建立健全青少年维权长效机制，充分发挥预防青少年违法犯罪专项组办公室的统筹协调作用，着力构建县、乡、村三级预防工作体系，管好用好县预防青少年违法犯罪教育基地。积极发挥县希望公益服务中心作用，对接省内外爱心企业和人士，开展好各类公益品牌活动，通过“一部手机做公益——云青筹”，切实解决基层团组织和青少年工作中存在的一些困难和问题，进一步提高希望公益品牌的影响力。

二、预算单位基本情况

2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制（参照公务员管理）5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1536336.13元，其中：一般公共预算1536336.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少1190396.69元，同比下降43.66%，主要原因是预算外其他收入的志愿者生活补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1536336.13元，其中:本年收入1536336.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1536336.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增133714.22元，同比增长9.53%，主要是工资福利支出减少946399.54元，商品和服务支出增加105.12元，对个人和家庭的补助支出增加1080008.64元，原因是减少参公管理事业编制实有人员工资福利支出及社会保障缴费，增加了一般公共服务支出的志愿者生活补助经费。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1536336.13元。财政拨款安排支出1536336.13元，其中：基本支出1536336.13元，与上年对比，比上年预算增加 133714.22元，同比增长9.53%，主要是工资福利支出减少946399.54元，商品和服务支出增加105.12元，对个人和家庭的补助支出增加1080008.64元；项目支出0元，与上年持平。具体分析如下：

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1536336.13元，其中：人员经费1479207.25元；公用经费57128.88元。

人员支出1479207.25元，具体是：用于公务员基本工资、津贴补贴、奖金支出323172.00元， 志愿者生活补助经费支出1080008.64元，公务员养老保险费支出44567.04元，公务员基本医疗保险费支出20788.13元，公务员医疗补助费支出9557.76元，公务员工伤保险费支出1113.68元；

公用经费支出57128.88元，具体是：用于单位公务接待费支出23280.00元，办公经费支出720.00元，工会经费支出4778.88元，其他交通费支出28350.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出1460309.52元，其中2012901行政运行支出380300.88元（人员经费支出323172.00元、公用经费支出57128.88元），2012999其他群众团体事务支出1080008.64元，主要用于工资福利费、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出、志愿者生活补助支出；

208社会保障和就业支出44567.04元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44567.04元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

210卫生健康支出31459.57元，其中2101101行政单位医疗20788.13元，2101103公务员医疗补助9557.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出1113.68元，主要用于在职人员工伤保险和大病医疗保险费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23280.00元，较上年持平，具体分析如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年公务接待费预算为23280.00元，与上年持平。国内公务接待批次约为60次，共计接待约388人次。原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年机关运行经费安排57128.88元，与上年相比增加105.12元，增长0.18%，原因是：工会经费增加105.12元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会资产总额1318377.30元，其中，流动资产1299882.95元，固定资产18494.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少119262.09元，其中固定资产减少11637.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分  中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300171200111