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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委组织部是一级预算行政单位，内设机构10个，即办公室、干部股、干部监督股、组织股、远教办、人才工作及干部教育股、公务员管理股、老干部股、机关工委、编办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我单位重点工作为：

一、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。把党的二十大精神的学习宣传贯彻作为当前和今后一段时期重要的政治任务，作为党员干部教育培训的重要内容。一是抓实全覆盖培训。严格按照《龙陵“学习二十大、建功新时代、建设新龙陵”干部教育培训工作方案》确定的目标任务开展好脱产轮训、示范培训和日常培训，确保2023年6月底前完成科级干部培训工作，2023年8月底前完成第三轮第一批次“万名党员进党校”培训，2023年12底前完成所有公务员（含职级干部）培训工作，2024年12月底前完成所有基层干部、村（社区）干部和普通党员培训工作。二是抓实多形式培训。通过领导干部讲党课、三会一课、主题党日、火塘会、送教上门等多形式开展宣传宣讲，充分发挥好龙陵县出席党的二十大代表郭玉琴同志的作用，在强边固防一线开展多种形式的学习宣传，将党的二十大精神和党的声音传到千家万户、各个领域，做到不留空白、不留死角。

二、着力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。一是围绕斗争精神和斗争本领培养干部。加强干部斗争精神和斗争本领养成，把干部放到艰苦环境中进行培养，放到乡村振兴、强边固防、疫情防控、重大项目等一线进行培养，把平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来的干部选拔出来，全力打造敢于斗争善于斗争的干部队伍。二是按照好干部标准分类分层储备各类干部。坚持“育在用前”，以大力发现培养为基础，以强化实践锻炼为重点，以确保选准用好为根本，通过日常了解、蹲点调研、一线识别等方式，注重“精准滴灌”培养，重点在年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部的培养储备上下功夫。结合龙陵高质量发展实际，2023年，重点围绕工业招商、财税金融、项目投资等紧缺干部领域与省外高校合作举办3期培训班，切实打造高素质专业化干部队伍。

三、抓实人才引育支撑高质量发展。一是分类开展好人才引育工作。落实好真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，求贤若渴，不拘一格的要求，充分利用好省市县人才工作政策，在高层次和紧缺型人才引进方面狠下功夫，重点围绕绿色水电、硅基新材料、石斛产业、教育医疗等社会事业领域吸引引进高层次紧缺型人才。二是全面提高人才自主培养质量。依托现有的人才资源，利用好龙陵县28个人才实训基地和龙陵县职业中学作为乡村振兴实用人才孵化基地的培育作用，培养一批在乡村振兴、产业发展，民间技术等领域的“田秀才”和“土专家”。

四、抓实高质量党建引领高质量发展。一是坚持示范带动，促进基层党建提档升级。围绕省委提出的“一带四区”整体布局和市委提出的“一地两带五区”基层党建布局抓好工作落实，结合龙陵实际，重点聚焦各领域党建工作协同推进和均衡发展，突出以抓党建促乡村振兴为重点破题农村党建，以党员联系服务群众为关键破题边疆党建，以服务中心大局为核心破题机关党建，以规范网格设置为抓手破题城市党建，实现各领域党建破题突围，以各领域党建高质量发展引领经济社会高质量发展。二是坚持典型引路，促进党建工作提质增效。围绕“一核三廊”党建示范创建体系，持续推动“一核三廊”“一村一示范”示范创建。以31个党（工）委“书记示范项目”为抓手，深入推进党建示范点建设，通过持续抓、示范抓，逐步连点成线、汇线成面，形成一批叫得响、立得住、推得开的党建示范品牌，预计2023年抓党建促乡村振兴“一村一示范”示范点创建100个以上。三是坚持系统观念，促进党建工作全域提升。广泛开展党的二十大精神宣讲，筑牢边境党员群众身在边疆、心向中央的思想自觉和行动自觉。整合各类强边固防力量，发挥党员示范引领作用，常态化发动群众广泛参与强边固防和疫情常态化防控工作。聚焦强边固防示范村和现代化边境小康村建设，率先把5个边境村（社区）建成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边境稳、党建强的现代化边境小康村，打造具有龙陵辨识度的边疆党建长廊名片。

二、预算单位基本情况

2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

1.在职人员编制38人，其中：行政编制32人，事业编制6人。在职实有34人（行政编制26人，机关工勤4人，事业编制4人），其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13843939.36元，其中：一般公共预算13443939.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000元。

与上年对比，比上年预算增加2524697.41元，同比增长22.3%，主要原因：为一般公共预算拨款收入增加2124697元，增长18.77%，其他其他收入增加400000元，纯增。因本年度一般公共服务支出增加2703177元，增长26.57%，其中基本支出6286639.36元较上年增加1868300.41元，增长42.28%，项目支出7157300元较上年增加256397元，增长3.7%；社会保障和就业支出减少226430元，下降27.24%，主要原因本年将老干活动中心项目的老干部工作经费纳入其他组织事务预算，该项目较上年减少305600元，另外机关事业单位养老保险费用，与职工个人年度收入计算基数有关属于正常范围浮动；医疗卫生与计划生育支出增加15334元，增长15%，此项为职工基本医疗保障，此项与个人上年度工资基数核算有关有一定的差异属于正常范围浮动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13443939.36元，其中:本年收入13443939.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13443939.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2124697元，同比增长18.77%，主要原因：为一般公共预算拨款收入增加2124697元，增长18.77%。因本年度一般公共服务支出增加2303177元，增长22.63%，其中基本支出6286639.36元较上年增加902857元，增长20.43%，项目支出7157300元较上年增加256397元，增长3.7%；社会保障和就业支出减少226430元，下降27.24%，主要原因本年将老干活动中心项目的老干部工作经费纳入其他组织事务预算，该项目较上年减少305600元，另外机关事业单位养老保险费用，与职工个人年度收入计算基数有关属于正常范围浮动；医疗卫生与计划生育支出增加15334元，增长15%，此项为职工基本医疗保障，此项与个人上年度工资基数核算有关有一定的差异属于正常范围浮动。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入400000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增400000元，纯增，主要是2023年部门非财政拨款收入400000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13843939.36元。财政拨款安排支出13443939.36元，其中：基本支出6286639.36元较上年增加1868300.41元，增长42.28%，主要原因为人员工资支出增加；项目支出7157300元较上年增加256397元，主要原因为本年度新增项目AKTD项目经费300000元，“两新”组织15311工作经费212000元，“智慧党建”项目尾款及运维经费300000元，党员教育培训经费750000元，干部教育培训经费600000元，老干部工作及健康体检经费200000元，农村困难党员补助资金638500元，人事档案数字化项目尾款经费100000元，驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费3976800元；社会保障和就业支出减少226430元，下降27.24%，主要原因本年将老干活动中心项目的老干部工作经费纳入其他组织事务预算，该项目较上年减少305600元，另外机关事业单位养老保险费用，与职工个人年度收入计算基数有关属于正常范围浮动；医疗卫生与计划生育支出增加15334元，增长15%，此项为职工基本医疗保障，此项与个人上年度工资基数核算有关有一定的差异属于正常范围浮动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（2013201）行政运行5389918.5元，（2013250）事业运行271477.45元，（2013299）其他组织事务支出6817100元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出504781.44元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出100000元，（2101101）行政单位医疗223585.5元，（2101102）事业单位医疗15684.01元，（2101103）公务员医疗补助108747.36元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出12645.1元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排6286639.36元，其中：人员经费4649885.68元；公用经费1636753.68元；对个人和家庭补助经费0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出分别为：

（301）工资福利支出4649885.68元,其中：（30101）基本工资1258860元，（30102）津贴补贴1735116元，（30103）奖金505105元，（30107）绩效工资136788元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费504781.44元,（30109）职业年金缴费100000元，（30110）职工基本医疗保险缴费236525.51元，（30111）公务员医疗补助缴费108747.36元，（30112）其他社会保障缴费18962.37元，（30199）其他工资福利支出45000元。

（302）商品和服务支出1386753.68元，其中：（30201）办公费450800元，（30205）水费500元，（30206）电费3500元，（30207）邮电费80000元，（30211）差旅费242900元，（30217）公务接待费61100元，（30228）工会经费54373.68元，（30231）公务用车运行维护费150000元，（30239）其他交通费用348500元。

（310）资本性支出250000元，其中：（31013）公务用车购置250000元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排12个项目，资金共计7157300元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目12个，资金共计7157300元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，项目支出分别为：

（302）商品和服务支出3487200元，其中：（30201）办公费1987200元，（30213）维修（护）费100000元，（30216）培训费1400000元。

（303）对个人和家庭的补助3570100元，其中：（30305）生活补助3570100元。

（310）资本性支出500000元，其中：（31002）办公设备购置300000元，（31007）信息网络及软件购置更新200000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计400000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计400000元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额692000元，其中：政府采购货物预算550000元、政府采购服务预算142000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计461100元，较上年增加230000元，增长99.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会组织部2023年公务接待费预算为61100元，较上年减少56500元，下降48%，国内公务接待批次为40次，共计接待565人次。

增减变化原因：切实推进三公经费零增长目标，进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为400000元，较上年增加286500元，增长252.42%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，纯增；公务用车运行维护费150000元，较上年增加36500元，增长32.16%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2023年度，购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2023年共预算6个项目，预算数为7157300元，与上年对比增加256397元，增长3.7%，主要原因：本年度新增项目AKTD项目经费300000元，“两新”组织15311工作经费212000元，“智慧党建”项目尾款及运维经费300000元，党员教育培训经费750000元，干部教育培训经费600000元，老干部工作及健康体检经费200000元，农村困难党员补助资金638500元，人事档案数字化项目尾款经费100000元，驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费3976800元。具体项目绩效目标情况如下：

1.项目名称：AKTD项目经费

立项依据：涉密

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：涉密

资金安排情况：预算资金300000元。

项目实施计划：涉密

项目实施成效：涉密

2.项目名称：“两新”组织党建15311工作经费

立项依据：保办发〔2020〕4号（关于印发《保山市2020—2023年党员教育培训工作规划》《保山市“智慧党建”行动计划（2020—2022）》的通知）

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：根据省、市上要求，对全县36个“两新”党组织、党组织书记、278名两新党员给予工作经费和教育培训经费保障。

项目实施内容：每个“两新”组织党委每年不少于10000元、每个党总支每年不少于5000元，每个党支部每年不少于3000元的工作经费，每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，每名党员每年不少于100元的教育培训经费。36个党组织，278个党员（党组织和党员数会有变动），共需190000元。

资金安排情况：预算资金212000元。

项目实施计划：2023年12月份前完成对全县“两新”党组织、“两新”党组织书记、”两新“党员给予工作经费和教育培训经费保障

项目实施成效：通过党建引领，提升“两新”组织生产能力、服务水平，提高经济贡献率。持续改进两新党组织的党建引领力、组织号召力，发挥党员的先锋模范作用。 实现“两新”组织党建强、发展强，加上“六好六强”党组织，助力地方经费发展。

3.项目名称：“智慧党建”项目尾款及运维经费

立项依据：《云南省“智慧党建”行动计划（2020—2022）》、《2020年度云南省“智慧党建”工作方案》及中共云南省委关于印发《“智慧党建”可视化调度指挥中心建设指导标准》和《远程随机调研系统建设指导标准》的通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：按照全省智慧党建工作“一盘棋”推进、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，建设龙陵县县级“智慧党建”可视化调度指挥中心及县、乡（镇）、村（社区）三级远程随机调研系统，着力解决当前各领域党建面上难把握、点上难了解、适时难对比、总体难研判等问题，有效实现对基层党建重点工作进行现场调度、分析研判和决策指挥。

项目实施内容：“智慧党建”可视化调度指挥中心建设。

在县委党校三楼原脱贫攻坚会议室建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示于一体的“智慧党建”调度指挥分中心，对全县智慧党建工作进行分析研判、指挥调度。随机调研系统建设。根据《云南省远程随机调研系统建设指导标准》和《云南省远程随机调研系统建设方案》要求，按照县级1个（县委党校三楼原脱贫攻坚会议室）、乡镇10个、村（社区）121个的数量，建设132个随机调研站点，并将每个站点接入省级随机调研平台，通过随机调研系统开展会场视频调研、远程语音对讲等随机调研相关工作，加强党员教育教学、党组织会议的管理。大数据中心成果展现。以党建为引领，以问题为导向，深度挖掘党组织、党员运用云岭先锋APP、网上党支部沉淀的数据成果，集成省委组织部基础版大数据平台，通过数字化、多媒体、趋势研判、预警提醒等方式，以大屏分区块、分类别进行可视化呈现，推动党建精细化管理、精准性到达、精确化评判，为党建决策提供重要数据基础和决策支撑。

资金安排情况：预算资金300000元。

项目实施计划：计划2023年内完成项目尾款支付及后续运维。

项目实施成效：建设龙陵县县级“智慧党建”可视化调度指挥中心及县、乡（镇）、村（社区）三级远程随机调研系统，着力解决当前各领域党建面上难把握、点上难了解、适时难对比、总体难研判等问题，有效实现对基层党建重点工作进行现场调度、分析研判和决策指挥。

4.项目名称：党员教育培训经费

立项依据：保办发〔2020〕4号关于印发《保山市2020—2023年党员教育培训工作规划》

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：2023年度，至少组织机关事业单位、农村、国企、医院、国企、两新组织领域党员7000名开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题培训班、开展村（社区）党组织书记培训班、全县党务工作者业务培训班，组织开展“领导干部上讲台”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，提升党员党性修养，提升党务工作者业务能力水平。

项目实施内容：组织7000名全县机关事业单位、农村、国企、医院、国企、两新组织领域开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题培训班，组织200名全县党务工作者开展业务培训班、组织121名村（社区）党组织书记培训班、 组织“党课开讲啦”4期。

资金安排情况：预算资金750000元。

项目实施计划：1.农村（社区）、“两新”组织党员培训经费。根据《关于深化“万名党员进党校”培训工作的通知》（云组通〔2020〕7号）、中共保山市委办公室关于印发《保山市2020—2023年党员教育培训工作规划》（保办发〔2020〕4号）文件要求，农村（社区）、非公有经济组织和社会组织党员培训经费每人每年不少于100元的标准，全县农村（社区）“两新”组织党员9000余名，经费预算900000元。2.机关党员培训经费。中共龙陵县委《关于加强和改进新形势下机关党建工作的意见》（龙发〔2014〕11号）文件要求，从2014年7月开始，以每名党员每年200元标准核定，由县财政、部门和乡镇分别承担50%，党建经费专项用于机关开展学习教育和党组织活动。全县机关党员1500名，经费预计150000元。

项目实施成效：增强党务工作者业务能力，推动党建工作持续向好，增强党员党性修养，持续发力，带头发挥先锋模范作用。提升全县党员和党务工作者党性修养和业务能力水平，助推龙陵经济社会发展。

5.项目名称：干部教育培训经费

立项依据：《2018-2022年龙陵县干部教育培训规划》。

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：围绕以乡村振兴、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等为主题,完成党员干部教育培训，为党员干部及时“充电”，更好助力龙陵实现高质量跨越发展。

项目实施内容：开展分类分级干部教育培训班：1.村（社区）班子成员轮训600余人。2.习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训200余人。3.党的十九届五中全会精神轮训600余人。4.领导干部和企业管理人才外出培训（大连理工大学）50人。5.优秀年轻干部理想信念培训班100人。6.乡村振兴专题培训班400人。7.干部教育培训工作者培训班40人。8.“龙陵讲堂”800余人。

资金安排情况：预算资金600000元。

项目实施计划：根据《2018-2022年龙陵县干部教育培训规划》，开展村（社区）干部能力提升培训班。714元/人，共700人，经费200000元；根据《保山市2021年干部教育培训工作要点》，开展龙陵县2023年中青年干部培训班。10000元/人，共40人，经费400000元；根据《中共龙陵县委关于印发<2018-2022年龙陵县干部教育培训规划>的通知（龙发〔2019〕7号）》文件要求，每年举办1-4期“龙陵讲堂”。每期200人，100元/天、人，合计经费50000元；龙陵人才论坛。2020年市级年度考核评议工作会上，龙陵县提出创新人才工作，开展人才论坛，经费80000元；根据《保山市2021年人才工作重点任务清单》的通知，开展“高层次人才走边疆·朱立强边固防”行动，因效果较好，计划2023年继续实施。经费50000元。

项目实施成效：抓好全县干部教育培训工作，推进政治理论教育培训，助推龙陵经济社会发展。

6.项目名称：驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费

立项依据：保联办发〔2020〕1号--关于进一步规范落实驻村工作队员待遇保障的通知

项目实施单位：中国共产党龙陵县委员会组织部

项目基本概况：保障驻村第一书记（工作队长）、驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴、公共交通费（交通补贴）、艰苦边远地区津贴、办理人身意外伤害保险、体检等各项待遇。

项目实施内容：1.县级驻村工作领导小组每季度至少召开1次第一书记（工作队长）会议，了解工作进展，交流工作经验，协调解决问题，明确阶段性任务。县级采取专题培训、案例教学、现场观摩、经验交流等方式，抓好工作队员培训，培训时间不少于3天。全县83支工作队，83名工作队长，4次队长会议，每次20000元；251名工作队员，1次队员培训，需80000元；县联席办组织相关工作材料费、车旅费50000元。2023年工作队工作、会议经费共需210000元。2.县财政每年为每名县级选派工作队员（含工作队长）安排5000元的工作经费，工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。2023年县级工作队员172名，县级需配套860000元；3.给予县级选派工作队员每人每天50元（按实际出勤天数计算）的生活补助和通信补贴。按照县级队员平均每月出勤28天计算，2023年172名县级工作队员需要发放生活补助和通信补贴2889600元；4.县级统一为工作队员办理人身意外伤害保险，对因公负伤的做好救治康复工作，对因公牺牲的做好亲属优抚工作。按照每名队员100元/年，2023年172名县级工作队员需购买意外伤害保险17200元。

资金安排情况：预算资金3976800元。

项目实施计划：计划2023年年内完成驻村工作及工作队员各项费用发放。

项目实施成效：保障县级选派驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴发放到位，提高其工作积极性和主动性，确保驻村各项工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费安排1636753.68元，与上年对比增加808844.72元，增长97.69%，原因为办公费450800元，较上年增加330800元；水费500元，较上年增加100元；电费3500元，较上年增加500元；邮电费80000元，较上年增加60000元；差旅费242900元，较上年增加42900元；公务接待费61100元，较上年减少52400元；工会经费54373.68元，较上年增加6073.68元；公务用车运行维护费150000元，较上年增加36500元；其他交通费用348500元，较上年增加56200元；公务用车购置250000元，纯增。总体机关运行经费预算数紧密结合年度工作目标任务经费保障需求及上年度决算数做出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会组织部资产总额4326336.45元，其中，流动资产475514.81元，固定资产3542321.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产308,499.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少284263.55元，其中固定资产增加8221.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党龙陵县委员会组织部2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300120300111